Бизнес-план организации молочного комплекса с собственной кормовой базой

     Министерство  сельского хозяйства РФ

     ФГОУ  ВПО «Кемеровский сельскохозяйственный институт»

     Факультет аграрных технологий

     Кафедра земледелия и растениеводства 
 
 
 
 

     КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине: Организация производства и предпринимательство в АПК

на тему: Бизнес-план организации молочного комплекса с собственной кормовой базой 
 
 

                                                    Выполнил:

                                                                     Студентка 6 семестра

                                                                 Группа  АТ- 09-1с

                                                                           Ефимова Ольга Юрьевна

                                                   Проверил:

                                                             к.с. – х.н., доцент

                                                     Дронин Е.Б. 
 
 
 
 
 

Кемерово 2011 

      Содержание 

Резюме……………………………………………………………………………3

1. Краткая  характеристика создаваемого молочного  комплекса…………..6

2. Существо  предлагаемого проекта………………………………………….7

3. Анализ  рынка. Маркетинг и сбыт продукции…………………………….14

4. Характеристика  объектов внедрения новых технологий  и техники…….15

5. Экономическая  оценка объектов внедрения………………………………16

6. Производственный  план…………………………………………………….18

6.1 Расчет  технологических параметров фермы…………………………….18

6.2 Разработка  схемных решений по размещению  животных и 

созданию  оптимального микроклимата……………………………………..20

7. Организационный  план……………………………………………………24

8. Ценообразование……………………………………………………………26

9. Финансовый  план……………………………………………………………27

10. Риски………………………………………………………………………..30

Список  используемой литературы……………………………………………31 

      РЕЗЮМЕ 

     Цель  разработки обоснования  инвестиций. Оценка экономической эффективности создания молочного комплекса с собственной кормовой базой на основе высокоэффективного производства молока с минимальными затратами капитальных вложений.

     Суть  создания комплекса заключается в обеспечении Комплекса современными технологиями и оборудованием, а также обеспечить комплексное решение вопросов организации производства молока на основе:

• внедрения прогрессивных технологий и средств механизации,
• создания стада высокопродуктивного племенного скота и решения вопросов продуктивного долголетия стада в целом и каждого животного в отдельности
• создания прочной кормовой базы за счет использования мировых современных сортов многолетних трав и других кормовых культур, а также высокого уровня технической насыщенности отдела растениеводства
• строительства современных помещений коровников и вспомогательных помещений с беспривязно-боксовым содержанием коров, сконструированных с учетом в первую очередь «комфорта коровы, а не персонала»
• Внедрения современных решений рекуперации тепла и утилизации навоза с целью сокращения затрат на энергоносители и минеральные удобрения

     Намечаемые  к производству продукты:

     Основная  продукция – молоко, Побочная –  мясо и молодняк, Дополнительная –  органические удобрения.

     Дополнительные  источники дохода: Проведение на регулярной или периодической основе курсов профессиональной переподготовки специалистов хозяйств Саратовской Области и других регионов по аналогии с учебным центром корпорации «Агро-Союз», Украина.

     Рынок сбыта: Молоко и мясо реализуется в торговой сети Саратовской и прилежащих областей. Органические удобрения в виде компостов используются для удобрения зерновых и кормовых угодий, частично реализуются местному населению и дачникам.

     Конкурентоспособность продукции: Основные конкурентные преимущества молока – высшее качество и относительно низкая себестоимость, которые достигаются за счет использования современного доильного оборудования и глубокого охлаждения молока, новой технологии кормления кормосмесями (единый корм) с помощью раздатчиков-смесителей, использования прогрессивной техники для заготовки высококачественных кормов.

     Объем производства и реализации: Намечается добиться продуктивности коров не менее 7000,0 кг и объема производства молока от 3500,0 т в год.

     Финансовые  ресурсы, необходимые  для осуществления  проекта.

     Для осуществления проекта требуется  инвестиции на сумму

     60 000 000 руб., а том числе:

• на приобретение и строительство корпусов – 12 млн. руб.

     - инженерные коммуникации и благоустройство  – 4 млн. руб.

• на приобретение технологического оборудования фермы –  17 млн. руб.
• приобретение техники для возделывания и заготовки кормов – 10 млн.руб.

     -приобретение  нетелей –12 млн.руб.

     Рентабельность,

     P1 – доход, P2 – чистая прибыль.

      = 46% за 2008 год

      = 55% за 2009 год

      = 71% за 2010 год

     Прибыль:

     2008 год – 92000

     2009 год – 314000

     2010 год – 670000

     План  реализации инвестиций.

     Срок  реализации проекта – 7 лет, до 2015г. 

      1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СОЗДАВАЕМОГО МОЛОЧНОГО  КОМПЛЕКСА 

     При разработке обоснования инвестиций по созданию молочного комплекса  должны приняты следующие параметры:

• общее поголовье голов КРС – 1153,

     из  них дойное стадо – 504.

• сельхозпродукция – 1200 га пашни,

     В т. ч. зерновые – 580 га

     Кормовые  – 620 га

• в составе кормовых культур предусмотреть

     кукуруза  на силос – 140 га;

     однолетние  травы – 210 га;

     озимые  на корм – 150 га;

     многолетние травы – 120 га. 

      2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

     Организационно - правовая форма  реализации проекта.

     Производственные  помещения, инженерные коммуникации, оборудование и сельскохозяйственная техника  при завершении строительства и  пуска животноводческого комплекса  в эксплуатацию будут находиться в собственности ООО «Колхоз».

     Суть  проекта.

     • Цель проекта

     Строительство животноводческого комплекса с  беспривязным содержанием скота  и доением в доильном зале на 400 голов коров. Приобретение необходимой  сельскохозяйственной техники для  обслуживания данного комплекса.

     Общая стоимость проекта 60000000 млн рублей.

     Основания для разработки проекта  и строительства  животноводческого  комплекса на 480 голов  коров.

     В связи со сложившейся ситуацией  в стране, ежегодным снижением  поголовья коров, влекущим за собой  уменьшение объема производства молока, растущим спросом населения на молочную продукцию высокого качества на предстоящую  длительную перспективу наиболее рентабельным направлением сельскохозяйственной деятельности будет являться производство молочной продукции, отвечающее европейским  стандартам. В связи с предстоящим  вступлением России в ВТО этот вопрос становится еще более актуальным, поскольку вся производимая в  стране продукция, в т.ч. и сельскохозяйственная, должна будет пройти международную сертификацию и в дальнейшем может квотироваться, так же как в странах европейского сообщества.

     Данный  бизнес план предусматривает собой  проектирование и строительство  высокоэффективной молочной фермы  на 480 коров, основанного на современных технологиях, оборудовании, управлении производством накопленного в мировой практике.

     Главная цель данного проекта построить  одну из наиболее эффективных ферм региона.

     Объекты и направления  инвестиций.

     Данный  животноводческий комплекс будет являться отдельной структурной единицей хозяйства. Для осуществления своей  производственной деятельности за ним  закрепляется необходимое количество техники (согласно технологии производства). Содержание скота беспривязное с  доением в доильном зале. Рацион кормления однотипный с применением  кормораздатчиков смесителей.

     Планируется, что комплекс будет состоять из помещения  для коров и доильного зала с родильным отделением, профилакторием для телят до 10 дневного возраста, бытовыми помещениями.

     Анализ  рынка сырья.

     Основным  составляющим фактором в затратном  механизме производства молока является стоимость кормов. Поэтому главным  вопросом при выборе места строительства  животноводческого комплекса является обеспеченность скота растительными  кормами собственного производства. Растительные корма в требуемых  количествах должны храниться в  местах максимально приближенных к  месту скармливания. При заготовке  кормов оптимальным (средним) расстоянием  подвозки зеленой массы к местам складирования считается 5 км. Увеличение расстояния транспортировки, или закладывание траншей на расстояние свыше 10 км. от места скармливания влечет за собой удорожание растительных кормов на 15 %.

     Скот  на данном комплексе будет находиться на однотипном рационе кормления (в  течение календарного года). Рацион кормления рассчитан в зависимости  от продуктивности скота.

     Основные  положения проекта  «Молочная Ферма  «ЕВРОПА»

     Молочное  производство Российской Федерации  является одной из многих отраслей российской экономики, находящихся  в состоянии реформирования и  модернизации производства. Российские производители молока получили возможность  посещения зарубежных ферм, где средние  показатели продуктивности превышают  достижения лучших отечественных хозяйств. Опыт работы зарубежных коллег убедительно  свидетельствует о следующем:

• привязное содержание дойного поголовья морально устарело как система, т.к. это предполагает высокие трудозатраты, отсутствие должного учета, как по качеству молока, так и по продуктивности поголовья;
• в хозяйствах, имеющих крупные поголовья, необходим переход на беспривязную систему содержания с доением в доильном зале;
• рекомендован переход на компьютерную систему управления стадом, предполагающую индивидуальную идентификацию дойного стада, регистрацию надоев от каждой коровы в процессе доения в зале, введение контроля качества молока на появление маститов, введение компьютерного контроля прихода в охоту;
• рекомендовано введение круглогодичного использования монокорма, отмена пастбищного содержания и как один из вариантов - круглогодичное содержание поголовья в современных, хорошо вентилируемых помещениях

     Вышеизложенные  рекомендации приняты к сведению во многих хозяйствах России, и в  настоящее время осуществляются сотни проектов модернизации существующих молочных ферм с привязкой зданий стандартных российских коровников к применению современных европейских технологий. Это является прогрессивным шагом по отношению к общепринятым условиям производства, однако недостатком этого решения является монтаж дорогостоящего высокотехнологичного оборудования в помещениях, долговечность и эксплуатационные качества которых не соответствуют требованиям внедряемых технологий.

     Оптимальным решением внедрения современных  технологий молока является строительство  новых зданий ферм, спроектированных с учетом последних разработок в  данной отрасли. Предлагаемые ниже решения используются ведущими европейскими компаниями, производящими оборудование для молочных ферм.

     Система содержания дойного  стада и молодняка.

     Выбор: традиционное привязное или беспривязное содержание

     В настоящее время существует две  основные системы содержания дойного  поголовья в странах с климатом, близким российскому. Это широко представленная в России привязная система содержания, и как её альтернатива, внедряемая в последние 3-5 лет беспривязная система содержания коров с их доением в доильном зале. Справедливости ради, необходимо отметить, что беспривязная система содержания была разработана российскими и американскими специалистами по модернизации молочных ферм практически одновременно, в 60-х годах 20 века. Затем эта система была внедрена ранее во многих хозяйствах России, и её замена привязной системой была вызвана следующими факторами: отсутствием в 70-80 гг. компьютерного учета стада, нехваткой кормов и отсутствием системы кормления животных с учетом их продуктивности.

     С появлением системы компьютерного  учета беспривязная система содержания получила широкое распространение  в странах Западной Европы, США, Канады, где климатические условия приближенны  к российским. Основной идеей внедрения  системы было создание условий содержания животных, максимально приближенных к естественным, природным условиям их жизни, и таким образом, благоприятствующих повышению уровня комфорта животных. Это, в свою очередь, способствует повышению как потребления кормов животными, так и продуктивности дойного стада. В частности, в настоящее время, 80-75% молочных стад Скандинавии по-прежнему содержатся на фермах с беспривязной системой содержания, в то же время ни одна из новых или строящихся фермах не планируется использование привязной системы содержания или доение в молокопровод. Основными причинами низкой рентабельности молочного животноводства в нашей стране являются устаревшая технология привязного содержания коров с доением коров на установках с молокопроводом, высокая себестоимость кормов собственного приготовления, значительные общехозяйственные расходы. Однако имеются возможности для повышения рентабельности молочного производства.

     Основные  пути реализации этих возможностей:

     - строительство коровников молочно-товарной  фермы на основе внедрения  новых технологий содержания  и кормления КРС, оснащение  их новой техникой;

     - укрепление кормовой базы за  счет резкого увеличения урожайности  зерновых и кормовых культур;

     - решение вопросов оптимального  размещения КРС, обоснованный  выбор очередности строительства  новых объектов, решение всех  технологических, строительных, технических  и организационных вопросов в  комплексе.

     Некоторые из преимуществ беспривязной системы и доильного  зала:

• сокращение количества обслуживающего персонала, с увеличением нагрузки на оператора машинного доения до 250-300 голов за дойку;
• повышение комфортности содержания животных;
• снижение расхода сопутствующих материалов, в частности моющих средств, за счет сокращения протяженности транспортных молокопроводов от нескольких сотен метров при привязной системе содержания до 10-15 м. при внедрении доильного зала
• производство молока высшего сорта
• улучшение контроля состояния здоровья стада, уровня продуктивности, качества молока

     Таким образом, единственным логическим выбором  системы содержания поголовья при  строительстве нового молочного комплекса  является внедрение  беспривязной системы  содержания.

     Система содержания дойного  стада и молодняка.

     Выбор системы доильного  зала

     В настоящее время большинством компаний, производящих и поставляющих доильное оборудование, предлагаются следующие  типы доильных залов:

• ТАНДЕМ, система доения в одноместных боксах, предполагающая наличие небольшого поголовья. К преимуществам этого типа зала относятся такие особенности системы, как хороший визуальный обзор животных, комфортность животных при их доении в боксах,
• ЕЛОЧКА, система доения животных группами, расположенными под определенным углом по отношению к доильному залу. Преимущества: сокращение фронта доения и повышение производительности труда оператора по сравнению с системой ТАНДЕМ. Тип зала рекомендуется при работе с поголовьями размером до 400-800 голов.
• ПАРАЛЛЕЛЬ, доильный зал, предполагающий доение коров сзади, с подсоединением доильного аппарата к вымени коров, расположенных под ровным углом к доильному залу. Система рекомендуется для больших поголовий от 500 до 1000 голов. Наиболее рациональное использование площади доильного зала в результате размещения 1-й коровы на 1-м метре фронта доения.
• КАРУСЕЛЬ, система доения коров на подвижной, вращающейся платформе, предполагающая работу одного оператора, стоящего на рабочем месте и подсоединяющего доильные аппараты в процессе движения коров по кругу. Рекомендована для крупных поголовий, предполагает высокую производительность труда оператора с нагрузкой более 110-120 коров в час. Предъявляет высокие требования к проведению строительных работ.

     Анализ  перспективного плана развития хозяйства, планирующего размер дойного стада  в 400-500 голов и 8 групп лактирующих животных, позволяет предложить по данному комплексу доильный зал типа параллель 2х12 или доильный зал типа Ёлочка 2х16

     Предлагается использование высоко уровня автоматизации процессов, включая:

• автоматическое снятие доильных аппаратов,
• учет надоев молока от каждой коровы индивидуально,
• контроль маститов.

      3. АНАЛИЗ РЫНКА. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

     Основная  продукция создаваемого комплекса - молоко. Дополнительная - мясо, побочная - органические удобрения в виде навозного компоста. По мере заполнения фермы племенным маточным поголовьем важным резервом увеличения доходов будет реализация племенных телок, а также нетелей.

     Рынок продукции в нашей стране далеко не насыщен, но он ограничен недостаточной покупательной способностью значительной части населения. Сельские хозяйства страны не обеспечивает население молоком и мясом. А поставки молочной и мясной продукции из других стран значительны. В таких условиях спрос на животноводческую продукцию в можно считать неограниченным.

     Тем не менее, при планировании увеличения продукции животноводства требуется  точная сегментация рынка, позволяющая  определить основных потребителей мясомолочной продукции.

     Основным  сегментом потребительского рынка  молочной продукции являются молокозаводы и молокоперерабатывающие предприятия  конкретных областей. В этих условиях хозяйствам необходимо обеспечить высокое  качество молока и минимальную себестоимость (с целью получения максимальной прибыли).

     Конкурентные  преимущества при реализации мясомолочной продукции хозяйства - высокое качество молока. 

      4. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ  НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ 

     По  результатам исследований и опыту  работы специалистов ООО «ЕвроАгро» и ООО НТЦ «Ферммаш» по созданию и реконструкции молочно-товарных ферм намечается внедрение следующих прогрессивных технических и технологических решений:

     1.Беспривязно-боксовое  содержание коров во вновь  построенных коровниках, телятниках  и т.п., собранных из арочных  конструкций КовэрОлл.

     2.Доение  коров на автоматизированной  доильной установке типа «Параллель».  На крупных комплексах, с численностью  дойного стада более 400 голов  – необходимо использовать доильную  установку «Параллель» индустриального  типа и размером 2 х 12 и более.

     3.Кормление  полнорационными кормосмесями с использованием раздатчиков-смесителей.

     4.Переработка  всего объема получаемого навоза  в органические удобрения методом  компостирования в мобильных  агрегатах в процессе уборки, внесения на поля в жидком  виде и хранения во временных  полевых хранилищах.

     5.Устройство  кормо-выгульных площадок, непосредственно прилегающих к корпусам комплекса и с возможностью входа/выхода животных самостоятельно.

     6.Оптимальные  рационы кормления животных высококачественными  кормами собственного производства.

     7.Прогрессивная  технология заготовки и хранения  кормов.

     8.Новая  система обеспечения микроклимата  с элементами холодного содержания  животных.

     9.Усовершенствованная  структура управления комплексом.

      5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ  ВНЕДРЕНИЯ 

     Предлагаемые  новые технологии содержания и кормления  КРС полнорационными кормосмесями, автоматизированные доильные установки, технологии приготовления органических удобрений с использованием мобильных смесителей для формирования компостных смесей и другие технологические и технические решения, многократно апробированные за рубежом и в отечественных сельскохозяйственных предприятиях дополнительного экономического обоснования не требуют.

     Объекты и направления  инвестиций.

     Данный  животноводческий комплекс будет является отдельной структурной единицей хозяйства. Для осуществления своей  производственной деятельности за ним  закрепляется необходимое количество техники (согласно технологии производства). Содержание скота беспривязное с  доением в доильной зале. Рацион кормления однотипный с применением кормораздатчиков смесителей. 

     Таблица № 1.

     Таблица № 2.

      6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН 

     6.1 Расчет технологических параметров комплекса 

     Для расчета поголовья, принято следующее:

     - длительность периода отелов  – 365 дней;

     - длительность периода лактации  – 305 дней;

     - длительность сухостойного периода  – 60 дней;

     - период нахождения животных в  родильном отделении – 10 дней (5+5)

     - выход телят – 95%

     Кроме того, было условно принято, что дойное стадо будет содержаться в одном коровнике на 504 головы, а с целью упрощения работы с поголовьем в коровнике организовывается 2 группы животных по 120 голов в каждой и две группы 132 голов. Таким образом, всего в 2-х корпусах размещается поголовье следующим образом:

     Корпус 1: 4 группы лактирующих коров, общее количество 504,

     Корпус 2: сухостой 92 головы, нетели 73 головы + молодняк

     Доильно-молочный блок.