Бизнес-план: Организация компьютерного клуба

2

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики и предпринимательства в строительстве

Бизнес-план:

«Организация компьютерного клуба»

Работу выполнила

студентка группы 23-501

Папанан С. О..

                                                                               Проверила Шагиахметова Э.И.

Казань 2011 г.

Содержание.

1.              РЕЗЮМЕ

2.              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1.              Описание отрасли

3.              АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ              7

3.1.              Выбор целевого сегмента              7

3.2.              Определение спроса              8

3.3.              Определение конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка             

3.4.              Анализ конкурентов

4.              ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1.              Деловое расписание

4.2.              Организационная структура

5.              ПЛАН МАРКЕТИНГА

6.              ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1.              Затраты проекта и ориентировочные цены

6.2.              Входные данные для Альт-Инвест

6.3.              Анализ денежного потока

6.4.              Балансовый отчёт

6.5.              Коэффициенты финансовой оценки проекта

6.6.              Бюджетная эффективность проекта

6.7.              Социальная эффективность.

6.8.              План по рискам

6.9.              Анализ чувствительности              29

6.10.              Мероприятия по снижению рисков.

7.              Список литературы

РЕЗЮМЕ

Целями представленного бизнес-плана являются:

-         анализ целесообразности создания компьютерного клуба с точки зрения рентабельности и прибыльности;

-         привлечение банковских кредитов.

Настоящий бизнес-план предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный вы­бор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию.

Важным достоинством, является отсутствие конкурентоспособных фирм данной отрасли. В случае успешного развития бизнеса возможна реализация расширения предоставляемых услуг, а именно: увеличение числа столов. Для привлечения посетителей будут проводиться турниры с небольшим призовым фондом. Расширяя спектр своей деятельности, мы снижаем риски в своей деятельности.

Услуги нашего клуба пользуются высоким спросом в обществе.

Наша фирма является конкурентоспособной. Наш бизнес-план в матрице Маккинзи занимает 4 ячейку. Это означает, что проект является источником прибыли. Дополнительные инвестиции не нужны.

Открытие клуба со всеми возможными отклонениями от делового расписания состоится не позднее 1 октября 2012 года.

Преимущества проекта:             

      Баланс нашего проекта абсолютно ликвидный.

      В нашем проекте NPV = 330 тыс. руб. > 0, IRR = 51% при ставке дисконтирования равной 42 %, таким образом, запас прочности составляет 8 %.

      Дисконтированный срок окупаемости (PP) в проекте РР = 2,7 года < 3 лет.

      В результате выплаты налогов бюджетная эффективность проекта составляет 1934 тыс. руб.

В результате реализации нашего проекта создаются 10 новых рабочих мест. Также в городе открывается отличное место для проведения активного досуга.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Описание отрасли

1.1.           Описание предприятия

Для формы ведения бизнеса лучшим выбором будет форма – индивидуальный предприниматель. В связи с тем, что услугами компьютерного клуба будут пользоваться преимущественно физические лица, то этот вариант наиболее оптимален в данном случае. Также, ведение бухучета будет намного легче, выбирая это форму ведения бизнеса. Название –"Омега", минимальный уставный капитал –500 тыс. руб. Рассмотрим характеристики менеджеров высшего звена управления (таблица 1). Директором данного клуба будет Ибрагимов Н.Р., главным бухгалтером – Мухаматдинова Л.Р., главный менеджер – Николаев Андрей Иванович.

Таблица 1.

Характеристики менеджеров высшего звена управления

Основная сфера деятельности – предоставление услуг бильярда. Дополнительная сфера деятельности – бар.

Адрес компании: 683902, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 43(здание Универсама).

2.3.           Описание продукции

Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “Омега” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 35%, и по прогнозам экспертов, к 2012 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.

Базовое учреждение - компьютерный клуб “ Омега” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:

     Доступ в Internet

     Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

     Игры

   В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем у большей численности  молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “Омега” будет пользоваться особой популярностью.         

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения  компьютерного клуба, реклама в местной газете, радио.

           Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “Омега”.

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 500000 руб. В связи с почти полным отсутствием конкурентов проект имеет много преимуществ. Рассмотрим его достоинства и недостатки (табл.2).

Таблица 2.

Анализ преимуществ и недостатков

Самым главным достоинством, несомненно, является отсутствие конкурентоспособных фирм данной отрасли. В случае успешного развития бизнеса возможна реализация расширения предоставляемых услуг, а именно: увеличение числа столов, запись CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, распечатка текста(черно-белая, цветная), сканирование, ксерокопия, компьютерные курсы. Для привлечения посетителей будут проводиться турниры с небольшим призовым фондом.

АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

Выбор целевого сегмента

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Соликамск в возрасте от 16 до 65 лет, которые имеют доход свыше 5000 рублей в месяц. Предполагается, что на услуги рассматриваемого клуба буде тратиться не более 20% семейного бюджета. В таблице 3 указано количество человек, проживающих в городе, и их средний размер заработной платы.

Таблица 3

Характеристики населения

Структуру пользователей услуг бильярда по возрастному критерию можно увидеть на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Структура пользователей услуг бильярда по возрастному критерию

Пояснение к диаграмме:60% - возраст от 16 до 35 лет

35% - возраст от 35 до 55;

5% - возраст от 55 и старше

Таким образом, основную часть наших будущих клиентов будут составлять лица от 16 до 35 лет.

В результате маркетинговых исследований выяснилось, что клиенты рассматриваемого клуба отличаются друг от друга по двум видам параметров: возрасту и размеру заработной платы.

А – дети в возрасте 0-15;

Б – люди в возрасте 16-35;

В – люди в возрасте 36-54;

Г –люди в возрасте 55 лет и более;

Д – люди, не имеющие постоянный доход;

Е – посетители со средним стабильным заработком;

Ж – люди с высоким заработком.

Графически можно представить в виде матрицы 1.

Матрица 1

Сегментирование

А

Б

В

Г

Д   Е   Ж

В данном случае клуб ориентируется на посетителей от 16 до 55 лет со средним и высоким заработком.

Рассмотрим рыночную характеристику сегментов рынка, которая представлена в таблице 4.

Таблица 4

Сегментирование рынка г. Малмыж

Данный клуб локально рассчитан на потребителей из числа жителей г. Соликамск. Кроме того, клуб должен стать центром притяжения для жителей прилегающих населенных пунктов.

Определение спроса

В клубе изначально планируется 19 компьютеров, следовательно, максимальное количество посетителей, играющих одновременно, составляет 19 человек. Клуб работает 20 часов в день, расчёт спроса показан в таблице 5.

19*20=380 человек составляет 10 % от выбранного сегмента.

Определение конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка

Для проведения анализа конкурентного положения клуба  используем матрицу Маккинзи. Для этого заполним 2 таблицы: «привлекательность отрасли» (табл. 6) и «конкурентная позиция» (табл. 7).

Табл.6

Привлекательность отрасли

Табл.7

Конкурентная позиция

Построим матрицу Маккинзи

                         Выс.

                            Сред.

                            Низ.

                                       Хор.                           Сред.                      Низ.

Конкурентная позиция

Наш бизнес-план занимает 4 ячейку. Фирма приносит большую прибыль. Дополнительные инвестиции не нужны.

Анализ конкурентов

Затрагивая конкуренцию, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов те фирмы, которыепредоставляют услуги, аналогичные услугам нашей фирмы. В данном проекте единственным конкурентом нашего клуба является Гостиничный комплекс «Анабель».

Детальный анализ конкурентов проводится по следующим критериям:

                   месторасположение,

                   время работы,

                   качество и стиль интерьера,

                   цена,

                   наличие рекламы,

                   наличие охраны,

                   количество компьютеров,

                   качество компьютеров,

Сравнительная оценка конкурентов с фирмой ИП «Омега» по вышеперечисленным критериям приводится в таблице 8. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.

Таблица 8

Сравнительная оценка ИП «12 футов» и конкурента