Бизнес-плана открытия бильярд-бара «Bili-Bar»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российский государственный  университет туризма  и сервиса» в г. Перми

(Филиал  ФГБОУВПО «РГУТиС» в г. Перми)

Кафедра: «Менеджмента и прикладных информационных технологий»

Специальность: МО-07Г 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Дисциплина: Организация и планирование деятельности предприятия

Предприятие: Бильярд-бар «Bili-Bar» 
 
 
 

Выполнила:

Некрасова Е.

Курс: 5

Научный руководитель:

к.п.н., доцент Яковлев В.Н.

2011 г. 

Содержание 

Введение.......................................................................................................................3

1. Резюме......................................................................................................................4

2. Описание организации  и предоставляемых ею услуг..........................................6

3. Маркетинговый план...............................................................................................8

          3.1 Ценовая политика бильярд-бара «Bili-Bar»..............................................8

          3.2 Оценка конкурентоспособности..............................................................10

4. Организационный  план.........................................................................................11

5. Производственный  план.......................................................................................14

6. Финансовый  план..................................................................................................16

7. Анализ рисков и оценка эффективности проекта..............................................21 

Заключение.................................................................................................................26

Список литературы....................................................................................................27

     Введение 

       Современная Пермь - третий по  площади город России после  Санкт-Петербурга и Москвы. Наш  город развивается и идет в  ногу со временем. Это касается  и сегмента рынка развлекательных  заведений. 

       Игра на бильярде давно переросла  из вида спорта в отличное времяпровождение. Бильярд является одной из древнейших игр, при этом он не теряет своей актуальности и сегодня. Это необыкновенно глубокая, красивая и увлекательная игра, скрывающая в себе неограниченные возможности, а также отличное времяпровождение. Бильярд - это один из самых демократичных видов спортивных развлечений, поскольку игра на бильярде не требует особых физических усилий. Ей можно заниматься в любом возрасте и будучи в любой физической форме. В бильярд можно играть как в компании, так и в одиночку. Это игра умения, и поэтому у играющего есть постоянная возможность повышать уровень навыков, совершенствовать манеру игры.

     Выбирая направленность своего бизнеса в  первую очередь, думаешь, о том, как  будут отбиваться вложенные деньги. Вопрос рентабельности в наше время первоосновной фактор при выборе рода деятельности.

       В первую очередь следует определиться  с концепцией, которая будет диктовать  дальнейшие требования для организации бильярд-бара. Существуют бильярдные клубы трех видов: «спортивные», «коммерческие» и «элитные» или «VIP-клубы».

     Спортивные - предназначены для игроков - профессионалов, которые приходят в клуб только ради игры. Коммерческие клубы привлекают большое количество посетителей  как место отдыха, где можно  не только сыграть партию, другую в бильярд, но и просто пообщаться с друзьями за кружкой холодного пива. Думаю, название элитных клубов уже говорит само за себя, и абсолютно ясно, что такие клубы предполагают абсолютно другой уровень сервиса и предназначены для состоятельной прослойки клиентов. Я считаю, чтобы заработать, нужно выбирать из двух последних.

     Для создания элитного бильярд-бара нужны слишком большие вложения, кроме того, в Перми бильярд более развит среди среднего класса. Поэтому я отдаю предпочтение коммерческому клубу.

       Для аренды помещения я выбрала  здание на улице Екатерининская. Местоположение бильярд-бара я выбрала исходя из нескольких соображений. Удобная транспортная развязка, удобный подъезд, парковка на территории бильярд-бара. Несмотря на близость к центру низкая стоимость аренды. Низкая загруженность улицы избавит от проблемы с парковкой, а так же создаст комфортное времяпрепровождение клиентам. 

     1. Резюме 

     Цель  проекта: открыть бар с предоставлением услуг бильярда.

     Основным  родом деятельности будущего бара будет предоставление услуг бильярда, дополнительным — бар. Важным преимуществом бара является установка профессиональных столов для игры в бильярд.

     Открытие  бильярд-бара планируется на 20 апреля 2012 года. Из финансовых прогнозов на открытие бильярдного клуба потребуется  1 833 500 рублей. Срок окупаемости проекта 13 месяцев.

     Для организации клуба предполагается взять в аренду помещение площадью 200 кв. метров.

     Помещение находится на ул. Екатерининская, 32а. Расположено в цоколе современного офисного здания, есть возможность дополнительного использования 90 кв.м. на первом этаже. Помещение оборудовано под ресторан-бар-кафе: установлены вентканалы, оборудована моечная (слив воды, ванны для мойки),  выполнена чистовая отделка, установлена сантехника. Отличный вид со стороны ул. Н. Островского и ул. Екатерининская, парковка для посетителей на территории центра. Аренда 350 руб. за кв.м. Оплата помесячно. Первый раз оплата осуществляется на три месяца вперёд.

     Стоимость 1 кв. метра — 350 рублей, стоимость аренды в месяц составит 70 000 рублей. Договор аренды заключён на 2 года с условием дальнейшего его перезаключения (т. е. его продления). Таким образом, для реализации данного проекта затраты на аренду составят 840000 рублей в год. За два года плата за аренду составит 1680000 руб.

     В помещении будет произведён ремонт. Общие затраты на ремонт составят 300 000 рублей.

     Потребность в заёмных средствах для реализации проекта составляет  1 833 500 рублей. Кредит сроком на 2 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в Банке под 13 % годовых. Общие затраты, связанные с возвращением кредита банку, составят 2 071 855 рублей.

     Кредит  берётся для покрытия следующих  первоначальных затрат:

     1. Арендные платежи за 3 месяца 210 000 руб.

     2. Затраты на приобретение основного 1201500 руб.

     3. Затраты на ремонт 300 000 руб.

     4. Затраты на рекламу 34 000 руб.

     5. Затраты на приобретение товаров  для бара за первый месяц 88 000 руб.

     Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель.

     Бильярд-бар  «Bili-Bar» будет  рассчитан на 40 посетителей.

     Бильярд - один из самых виртуозных и интересных видов спорта. В последнее время  в Перми появляется все больше поклонников этого вида спорта.

     В Перми на данный момент существуют 17 действующих бильярд-клубов, один из которых зарекомендовал себя на рынке как бильярд-бар. Это бильярд-бар «ГАЛАТЕЯ» ул. Мира, 4 а.

     Ближайшие по месторасположению конкуренты: бильярдный клуб «Венеция» на Комсомольском  проспекте 27, бильярдный клуб «Рим»  на Петропавловской 57.

    Оценка  экономической эффективности проекта:

    Срок  планирования проекта – 2 года;

    Срок  окупаемости – 13 месяцев с момента получения средств;

    Чистый  денежный поток -  3 493 940 тыс. рублей;

    Чистый  дисконтированный доход – NPV -  3 570 825 рублей;

    Внутренняя  норма доходности – IRR - 42 %;

    Срок  погашения заемных средств -  2 года;

    Чистая  прибыль составит 483 790 рублей в первый год и 3 010 150 рублей во второй. 

     2. Описание организации и предоставляемых ею услуг 

     Бильярд-бар  ««Bili-Bar» будет предлагать следующие виды услуг:

1. Бильярд:

     Три стола для игры в русскую пирамиду. Русская пирамида – разновидность  бильярда. Игра ведется 16 шарами, 15 из которых  образуют пирамиду, а один используется как биток. Правила предельно  просты: удар наносится любым шаром  по любому другому. При этом диаметр лузы лишь на несколько миллиметров шире диаметра шара, что затрудняет процесс попадания. Размер стола — 10-12 футов (реже — 10 футов). В «Bili-Bare» будут установлены бильярдные столы  «Народный» 10 футов.

     Три стола для игры в американский пул. Пул («американка», «восьмерка») — разновидность бильярда. Игра ведется 16 шарами, 14 из которых окрашены в разные цвета (сплошные и полосатые) и являются игровыми, а один — полностью черный (забивается в последнюю очередь). Удары наносятся только битком (белый шар). Размер стола — 9 футов. «Bili-Bare» будут установлены бильярдные столы для американского пула «Cambridge» 9 футов.

2. Бар: алкогольные и безалкогольные коктейли, разливное пиво 6 сортов, бутылочное пиво, водка, коньяк, виски, ром, различные сорта вин, джин, ликёры, минеральная вода, соки, чай, кофе.

     Для занятий всеми этими спортивными  играми клиенту совершенно не нужна  специальная спортивная одежда, а  объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

     Клиенты смогут воспользоваться услугами бара в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

     Интерьер  планируется сделать в стиле  хай-тек с использованием современных  материалов, различная подсветка, удобная  мягкая мебель, полностью оборудованная барная стойка.

     Все функциональные зоны размещены в  одном месте, что характерно для коммерческих клубов.

     Проанализировав преимущества и недостатки бильярд-бара «Bili-Bar» можно сделать следующие выводы:

     Преимущества:

     1. Профессиональные игровые столы;

     2. Большое количество столов (3 стола  – русский бильярд, 3 стола – американский пул)

     3. Наличие только одного конкурента, который позиционирует себя как бильярд-бар;

     4. Близость к транспортной развязке;

     5. Удобные подъездные пути;

     6. Наличие парковки для клиентов;

     7. Современный интерьер;

     8. Направленность деятельности фирмы на конкретный сегмент рынка;

     9. Рынок не является сезонным.

     Недостатки:

     1. 2 конкурента в интересующем районе  города, а именно бильярдный клуб  «Венеция» и «Рим»;

     2. Отсутствие некоторых развлечений,  предлагаемых конкурентами: боулинг,  аэрохоккей, караоке, танцевальной площадки.

     Режим работы бильярд-бара «Bili-Bar» с 15.00 до 02.00 в будние дни и с 13.00 до 04.00 в выходные дни. 

     3. Маркетинговый план 

     Целями  и задачами проекта являются:

     – создание нового заведения развлекательных  услуг в данном районе Перми;

        – клуб должен быть узнаваем;

        – увеличение рыночной способности  фирмы;

        – не должно быть дефицита  клиентов вне зависимости от  дней недели и времени года;

        – также стараться не допускать  очереди (заказ столов, минимальное  время  простоя столов);

     – окупаемость капитальных вложений за 1 год;

     – получение дохода на вложенные средства не менее 70 % в год.

     – создание новых рабочих мест.

     Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

     В качестве потенциальных потребителей предоставляемых бильярд-баром услуг можно рассматривать все население г. Перми в возрасте от 16 до 55 лет. Напитки в баре продаются людям, старше 18 лет. 

     3.1 Ценовая политика  бильярд-бара «Bili-Bar»

     Как показывает практика один человек в среднем, оставляет в баре порядка 150−500 рублей. Однако, необходимо принимать во внимание тот факт, что кто-то из посетителей не ограничится этой суммой и может превысить её в несколько раз, в то время как отдельные клиенты могут вообще не воспользоваться услугами бара.

     Средний чек, включая стоимость одного часа игры: 500-600 рублей.

     Цена  в баре будет складываться из закупочной цены товаров и торговой наценки. Закупка товаров для бара будет  производится у регионального дистрибьютора.

     Стоимость игры в бильярд:

     Будние  дни: с 15:00-19:00 – 180 рублей час;

                           с 18:00-02:00 – 250 рублей час.

     Выходные  и праздничные дни: с 13:00-04:00 – 250 рублей час.

     Цены  в баре:

     Водка (50 гр.) – 60-100 руб.;

     Вино (бокал) – 80-250 руб.;

     Пиво (0,5 л.) – 90-200 руб.;

     Коктейль (бокал) – 100-350 руб.

     Закуска (снек) – 20-150 руб.

     Затраты на рекламу:

     Вывеска: 9 000 рублей (единноразовый платёж);

     Телевидение: 15 000 руб. в месяц (два месяца);

     Радио: 10 000 руб. в месяц (три месяца БИЛЬЯРД-БАР).

     Планируются следующие стадии реализации проекта: 

     1. Регистрация предприятия ООО  «Bili-Bar» — 2 недели;

     2. Заключение кредитного договора, заключение договора аренды —  2 недели;

     3. Покупка необходимых материалов  для ремонта помещения, проведение  ремонтных работ и работ по реконструкции — 1,5 месяца;

     4. Покупка оборудования и материалов  для обустройства помещений, обустройство  помещений — 1 месяц;

     5. Поиск и отбор персонала —  2 недели;

     6. Проведение рекламной кампании  – за 2 недели до открытия клуба.

     3.2 Оценка конкурентоспособности

     Необходимо  провести детальную оценку конкурентов. Для этого можно составить  определённую таблицу. Оценка проводится по 5-бальной шкале.

     Таблица 1 – Сравнительная оценка конкурентов

     Бильярд-бар «Bili-Bar» имеет хорошую конкурентоспособность даже если его сравнивать с профессиональными бильярдными клубами. Из таблицы видно, что главным конкурентом является бильярдный клуб «Венеция».

     В бильярд-баре «Bili-Bar» для повышения конкурентоспособности планируется организовать дополнительные услуги: установка дартс, организация мастер-классов по игре в бильярд. 

      4. Организационный  план

       В бильярд-баре  «Bili-Bar» линейная структура управления, она выглядит следующим образом:

Рис. 1 Организационная  структура БИЛЬЯРД-БАР «Bili-Bar»

     Генеральный директор осуществляет руководство  работой бильярд-бара, решает все финансовые и организационные вопросы, связанные с постоянной работой бара и касающиеся использования части прибыли и направлений развития бильярд-бара.

     Бухгалтер работает в бильярд-баре на условиях аутсорсинга. Он ведет бух. учет бильярд-бара, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

     Главный менеджер, он же администратор, выполняет  функции генерального директора  во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Рабочее место за административной стойкой. По компьютеру отслеживает, стол является свободным или забронированным, сколько времени длится игра. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок, принимает звонки, осуществляет бронирование столов. Также в его распоряжении находится касса.

     Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за использованием игрового оборудования по назначению, принимает заказы на напитки.

     Бармены осуществляют приготовление коктейлей  и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают деньги за проданную продукцию. Подает заявки гл. менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

     Уборщица  осуществляют уборку всего зала. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений главному менеджеру. Не полный рабочий день.

     Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.

     Охрана  осуществляет пропуск клиентов в  клуб. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов.

     Режим работы бильярд-бара «Bili-Bar» с 15.00 до 02.00 в будние дни и с 13.00 до 04.00 в выходные дни.

     Все сотрудники, работающие непосредственно  с клиентами, должны иметь опрятный вид. Все сотрудники ежедневно приходят на работу, кроме генерального директора. Все имеют полный рабочий день, кроме уборщицы. Высокие требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок от 5-15 дней.

     Количество  сотрудников:

     1. Генеральный директор – 1;

     2. Главный менеджер – 2;

     3. Бухгалтер – 1;

     4. Бармен – 2;

     5. Маркер – 2;

     6. Уборщица – 1;

     7. Охрана – 2;

     8. Официант – 2.

     Организация реализации инвестиционного проекта  включает 2 этапа: приобретение и подготовка бильярд-бара (январь, февраль, март 2012г.) и начало работы спорт-бара (апрель 2012 г. и далее).

     Календарный план реализации проекта представлен в таблице 2.

     Таблица 2 – Календарный план реализации проекта

     Персонал  работает посменно. График работы – 2 через 2 дня.

     Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.

     Для барменов и официантов каждые полгода  будут проводиться курсы по повышению  квалификации.

      Определим заработную плату. Всем сотрудникам  выплачивается установленная заработная плата, в зависимости от занимаемой должности.

      Таблица 3 – Заработная плата сотрудникам, руб.