Оперативный план бригады. 2

Введение

Оперативное планирование

Оперативное планирование служит для конкретизации готовых планов и их корректировки, с учетом фактического состояния работ на объектах, для  выполнения плановых заданий в стоимостном  и натуральном показателе, а также  по росту производительности труда, учитывая рациональное использование  трудовых и материальных ресурсов.

Задачи решаемые при оперативном  планировании СМР:

1. Составление и обеспечение каждого подразделения реальной программой работ, в соответствии с ППР и их технологической последовательностью.
2. Установление ритмичной работы всех подразделений, включая подсобное производство.
3. Внедрение современной технологии и современных методов труда.
4. Введение резервов роста производительности труда и сокращение стоимости СМР.
5. Учет производительных возможностей бригады.
6. Предусмотренное планом работ своевременное и комплексное обеспечение необходимыми материалами и техническими ресурсами.
7. Внедрение при производстве СМР бригадного подряда.

 

Условия необходимые для  решения поставленных задач:

1. Соотнесение планов с технологией производства работ
2. Своевременное доведение планов до исполнителей
3. Составление плана, включающего в себя только те показатели, которые зависят от работы данного подразделения.

Содержание месячного  оперативного плана

Плановый отдел составляет оперативный план под руководством Главного инженера с участием мастера  и производителя работ.

Примерно за двадцать дней до начала планируемого месяца, плановый отдел направляет каждому исполнителя  конкретные цифры, характеризующие  объем работ, по сметной стоимости  и сроки ввода в действие строящихся объектов.

Каждому исполнителю в  оперативном плане конкретно  указывается в каком объеме и  в какие сроки, он должен выполнить работу, а также где и какие объекты он должен сдать заказчику.

Показатели месячного  оперативного плана:

1. Объем СМР выполненный своими силами в натуральном или стоимостном показателях.
2. Среднесписочная численность рабочих.
3. Выработка на одного рабочего.
4. Основная заработная плата или фонд оплаты труда.
5. Ввод в действие объектов строительства.

Также в плане рассчитаны материально-технические ресурсы, что  дает возможность выполнить СМР  в срок. Выполнение плана проверяет  управляющий или Гл. Инженер. С  помощью недельных планов управляющий  полностью сосредотачивает ресурсы  на боле важных объектах, систематически осуществляет контроль за ходом строительства  и оперативно устраняет нарушения  графика работ.

 

 

Месячный оперативный  план

2.1 Производственная  программа

В этом подразделе я указала  виды строительно-монтажных работ  с единицами измерения, количеством  вида работ, определила затраты труда  рабочих-строителей, машинистов, средний  разряд работ. Затем определила нормативную  трудоемкость по всем видам работ.

Для определения вышеперечисленных  элементов затрат я использовала сборники Государственных элементных сметных норм на строительные работы: ГЭСН – 2001 – Сборники №7-15.

Производственная программа  приведена в таблице №1, ведомость  потребности в строительных машинах  приведена в таблице №2, ведомость  потребности в строительных материалах в таблице №3, определение стоимости  эксплуатации строительных машин в  таблице №4, определение стоимости  строительных материалов в таблице  №5.

Цены на один машино-час  я определила по Территориальным  единичным расценкам ТЭР 2001 (сборники №7-15), в цены 2000 года с последующим  приведением в цены 2011 года с учетом коэффициента равным 6,12. Цены на материалы  я определила по сборникам №7-15 ТЭР 2001 в ценах 2000 года и умножила на коэффициент 6,12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Определение сметной себестоимости и стоимости работ

Исходными данными для определения  сметной себестоимости и стоимости  работ являются итоговые данные таблиц №№1-5

1. Нормативные затраты труда рабочих (нормативная трудоемкость) определяются из таблицы №1 и составляют:

Тр^н = 3828,97 чел.-ч.

Средний разряд работ определяется из таблицы №1 и составляет 3,9.

2. Заработная плата рабочих строителей и машинистов определяется по формуле:

                                  ЗП =Тс xТр^н, руб.                                                   (1)

Где Тс – тарифная ставка рабочего, руб.

Тр^н – нормативная трудоемкость чел.– ч.

Тс^3,9 = 28,2 x 6,12 = 172,584

ЗП = 172,584 x 3828,97 = 660819 руб.

3. Стоимость материалов определяется из таблицы №5 и составляет:

См = 1873354,34 руб.

4. Стоимость эксплуатации машин определяется из таблицы №4 и составляет:

Сэм = 614478,66 руб.

5. Прямые затраты на производство работ определяются по формуле:

                  ПЗ = См + Сэм + ЗП, руб.                                                   (2)

Где См – стоимость материалов, руб.

       Сэм – стоимость  эксплуатации машин, руб.

       ЗП – основная  зарплата рабочих, руб.

ПЗ = 1873354,34 + 614478,66 + 660819 = 3148652 руб.

6. Накладные расходы составляют 118% от заработной платы рабочих и машинистов, определяемые по формуле:

                                                                                     (3)

НР = 1,18 x 660819 = 779766,42руб.

7. Сметная себестоимость работ определяется по формуле:

                                   Себ^см = ПЗ + НР, руб.                                         (4)

Где ПЗ – прямые затраты, руб.

       НР – накладные  расходы, руб.

Себ^см = 3148652 + 779766,42=  3928418,42 руб.

8. Плановые накопления составляют 85% от заработной платы строителей и машинистов определяются по формуле:

                                                                                      (5)      

ПН = 0,85 x 660819 = 561696,15 руб.

9.   Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по формуле:

                          Ссмр = Себ^см + ПН, руб.                                              (6)

Где Себ^см – сметная себестоимость, руб.

       ПН – плановые  накопления, руб.

Ссмр = 3928418,42 + 561696,15 = 4490114,5 руб.

 

 

2.3 План по труду  и заработной плате

В плане по труду и заработной плате я рассчитала следующие  показатели:

1. Плановая трудоемкость определяется по формуле:

                                                    (7)

Где Тр^н – нормативная трудоемкость, чел.-ч.

       Кв.н.  – коэффициент выполнения норм.

            Кв.н.                                            (8)

Где Пв.н. – процент выполнения норм выработки, %

Кв.н.   = = 1,1

Тр^пл = = 3481 чел.-ч.

2. Численность рабочих в бригаде определяется по формуле:

           Чр =   , чел.                                      (9)

Где Тр^пл – плановая трудоемкость, чел.-ч.

       Др –  число рабочих дней в месяце, дн.

       Кв –  коэффициент плановых выходов  рабочего

       Тсм  – продолжительность смены, ч.

Чр = = 24,17 чел. Принимается 24 чел.

3. Норматив затрат труда на 1 руб. СМР определяется по формуле:

         Нз.т. =                            (10)                                                      Нз.т. =             

4. Норматив заработной платы на 1 руб. СМР определяется по формуле:

                              Нз.п. =                             (11)

Нз.п. =

Результаты расчетов показателей  плана по труду я занесла в  таблицу №6.

 

Показатели плана  по труду и заработной плате

Таблица №6

Наименование работ	Сметная стоимость работ, руб. Ссмр	Плановая трудоемкость, чел.-ч. Трпл	Зарплата рабочих, руб. ЗП	Норматив затрат труда, , Нз.т.	Норматив зарплаты,      Нз.п.
1	2	3	4	5	6
Комплекс работы бригады		3481		0,0007	0,1471

 

2.4 Расчет показателей  оперативного плана

 

Исходными для расчета являются данные таблицы №6. В оперативном плане я разработала следующие показатели:

1. Плановая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^пл = ,                    (12)

Выр^пл =        

2. Фактическая трудоемкость определяется по формуле:

Тр^ф = Тр^пл x ( 1^- ), чел.-ч.          (13)

Где %сн Тр – процент снижения трудоемкости

       Тр^пл – плановая трудоемкость, чел – ч.

Тр^ф = x ( 1^- ) = 3307 чел.-ч.

3. Фактическая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^ф =                   (14)

Выр^ф =    

4. Фактический процент выполнения норм определяется по формуле: 

Пв.н.^ф =                (15)

Где Тр^н – нормативная трудоемкость, чел.-ч.

       Тр^ф – фактическая трудоемкость, чел.-ч.

Пв.н.^ф = 

В оперативном плане имеются 2 раздела:

1. «Задание бригады»
2. «Исполнение плана»

Результаты расчетов показателей  оперативного плана бригады я  занесла в таблицу №7.

Задание бригады

Таблица №7

Наименование работ	Сметная стоимость работ, руб. Ссмр	Плановая трудоемкость, чел.-ч. Трпл	Норматив затрат труда, , Нз.т.	Зарплата рабочих, руб. ЗП	Норматив зарплаты,      Нз.п.	Плановая выработка
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс работы бригады	4490114,5	3481	0,0007		0,1471	1289,9

 

 

 

Исполнение плана

Продолжение таблицы№7

Фактически выполненный объем  работ	Фактическая трудоемкость, чел.-ч.	Фактическая выработка,	Фактический процент выполнения норм, %	Зарплата рабочих, руб.	Оценка работ	Премия бригаде, руб.
8	9	10	11	12	13	14
4490114,5	3307	1333,2	115,7		Соответствует ГЭСН-2001	29393,5

 

 

2.5 Определение  плановых и фактических затрат  бригады на производство работ

Исходные данные для расчета  плановых затрат приведены в таблице  №8.

 

Исходные данные для расчета плановых затрат

Таблица №8

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Сметная стоимость работ	Ссмр	руб.	4490114,5
Стоимость материалов	См	руб.	1873354,33
Стоимость эксплуатации машин	Сэм	руб.	614478,66
Задание по снижению себестоимости	Эс	%	7%
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.
Задание по снижению плановых накладных  расходов	Эплпр	%	8%

 

В состав плановых затрат входят:

1. Плановые затраты на материалы

             См^пл = См x (1^- ) , руб.                            (16)

См^пл = 1873354,33 x (1^- ) = 1742219 руб.   

2. Плановые затраты на эксплуатацию машин

          Сэм^пл = Сэм x (1^- ) , руб.                           (17)

          Сэм^пл = 614478,66 x (1^- ) = 571465 руб.    

3. Плановые затраты по накладным расходам

                                        НР^пл = НР x (1^- ) , руб.                                       (18)

                                       НР^пл = 779766,42 x (1^- ) = 717385 руб.

4. Плановая себестоимость работ составит

                         Себ^пл = См^пл + Сэм^пл + ЗП + НР^пл  , руб.                       (19)

Себ^пл = 1742219 + 571465 + + 717385 = 3691888 руб.

 

 

Исходные данные для расчета  фактических затрат приведены в  таблице №9.

Исходные данные для расчета фактических затрат

Таблица №9

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Фактические затраты на материалы	Эмф	%	-3,50%
Фактические затраты на эксплуатацию машин	Ээмф	%	-4,50%
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.
Задание по снижению фактических накладных  расходов	Эфпр	%	9%

 

В состав фактических затрат входят:

1. Фактические затраты на материалы

                            См^ф = См^пл x (1^- ) , руб.                                   (20)       

                                См^ф = 1742219 x (1^- ) = 1681241 руб.    

2. Фактические затраты на эксплуатацию машин

        Сэм^ф = Сэм^пл x (1^- ) , руб.                               (21)

Сэм^ф = 571465 x (1^- ) = 545749 руб.

3. Фактические затраты по накладным расходам

        НР^ф = НР x (1^- ) , руб.                                   (22)

        НР^ф = 779766,42 x (1^- ) = 708987руб

4. Фактическая себестоимость работ составит:

      Себ^ф = См^ф + Сэм^ф + ЗП + НР^ф  , руб.                  (23)

Себ^ф = 1681241 + 545749+ + 708987= 3596796 руб.

 

2.6 Расчет предполагаемой  экономии и премии бригаде

Экономия затрат на комплекс работ, порученных бригаде определяется разностью между плановыми и  фактическими затратами по статьям:

- материалы

- эксплуатация машин

- накладные расходы

Результаты расчетов сводятся в таблицу №10

Определение экономии затрат

Таблица №10

Наименование статей затрат	Плановые затраты, руб.	Фактические затраты , руб.	Экономия, руб.
1	2	3	4
Материалы	1742219	1681241	60978
Эксплуатация машин	571465	545749	25716
Накладные расходы	717385	708987	8398
Итого:			95092

 

Расчет премии бригаде  за экономию затрат приведен в таблице  №11.

Расчет премии бригаде

Таблица №11

Наименование статей затрат	Экономия , руб.	Процент премии, %	Сумма премии, руб.
1	2	3	4
Материалы	60978	30%	18293,4
Эксплуатация машин	25716	35%	9000,6
Накладные расходы	8398	25%	2099,5
Итого:			29393,5

 

 

2.7 Определение  технико-экономических показателей  работы бригады

Основные технико-экономические  показатели работы бригады в течении  месяца приводятся в таблице №12.

Технико-экономические  показатели

Таблица №12

Показатели	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Сметная стоимость работ	Ссмр	руб.	4490114,5
Численность бригады	Чр	чел.	24
Фактическая выработка	Вырф		187088
Фонд заработной платы	ФЗП	руб.
Фактическая себестоимость	Себф	руб.	3596796
Фактический процент выполнения норм	Пв.н.ф	%	115,7

 

 

 

Вывод по курсовой работе

После окончания расчета  стоимости работ, бригада численностью 24 человека по плану должна была выполнить:

См^пл = 1 742 219 руб. 

Сэм^пл =   571 465 руб.

НР^пл = 717 385 руб.

А фактически выполнила:

См^ф = 1 681 241 руб.  

Сэм^ф =   545 749 руб.

НР^ф = 708 987руб

Так как фактические расходы  не превышают плановых, то рабочим  выплачивается премия в размере 29393,5 руб.

Фонд заработной платы составил  660 819 руб. 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

Основная литература:

1. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по предмету «Экономика отрасли. Строительство.» на тему: «Оперативный план бригады» для студентов специальности «Строительство и эксплуатации зданий и сооружений» очного и заочного отделения, автор Николаева Н. А., г. Н. Новгород, 2005г.

Дополнительна литература:

1. ГЭСН-2001. Сборник №7 – Монтажные работы.
2. ГЭСН-2001. Сборник №8 – Конструкции из кирпича и блоков.
3. ГЭСН-2001. Сборник №11 – Полы.
4. ГЭСН-2001. Сборник №15 – Отделочные работы.
5. ТЕР-2001. Сборники №7-15.
6. Тарифные ставки рабочих.