Оперативный план бригады

                                     

 

ЗАДАНИЕ №  47

На курсовую работу по предмету

«Экономика отрасли»

Студенту______4______курса_______группы №__396______________________________

Отделение_______________очное______________________________________________

________________________Понявиной Марие Сергеевной___________________________

(Ф.И.О.)

Тема курсовой работы «Оперативный план бригады»

Курсовая  работа на указанную тему выполняется  в следующем объеме:

1.   Введение.

2.   Месячный оперативный план.

2.1   Производственная программа.

2.2   Определение сметной себестоимости  и стоимости работ.

2.3   План по труду и зарплате.

2.4   Расчет показателей оперативного  плана.

2.5   Определение плановых и фактических  затрат.

2.6   Расчет предполагаемой экономии  и премии.

2.7   Определение технико-экономических  показателей работы бригады.

3.   Вывод по курсовой работе.

4.   Список используемой литературы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

 

1.   Накладные расходы        118%        от ЗП

2.   Плановые накопления      85%         от ЗП

3.   Коэффициент плановых выходов  рабочего      0,93          .

4. Задание по снижению трудоемкости          4,9%      .

5. Задание по снижению себестоимости      5,6%          .

6. Фактические затраты на материалы  ниже плановых на      3,7%          .

7. Процент выполнения норм выработки    124%             .

8. Фактические затраты на эксплуатацию  машин выше плановых на      2,4%          .

9. Задание по снижению накладных  расходов

   А)плановых на __6,4__ %

   Б)фактических на __7,1__ %

10. Число рабочих дней в месяце       21         дней.

11. Премия за экономию затрат.

а)  по материалам        23        %.

б)  по эксплуатации машин        25        %.

в)  по накладным расходом         27       %.

 

Дата  выдачи задания____6.10.11________________________________________________

 

Срок  сдачи курсовой работы_до 15.10.11____________________________________________

 

Руководитель  курсовой работы__________________________________________________

 

Преподаватель___________Николаева Нина Александровна ___________________________

 

 

 

 

Содержание

                                                                                                                   Страница

1. Введение

2. Месячный оперативный план

3. Производственная программа

4. Определение сметной себестоимости и стоимости работ

5. План по труду и зарплате

6. Расчет показателей оперативного плана

7. Определение плановых и фактических затрат бригады на

производство  работ 

8. Расчет предполагаемой экономии и премии бригаде

9. Определение технико-экономических показателей работы

бригады

10. Вывод по курсовой работе

11. Список используемой литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение.

Основная задача оперативного планирования состоит в конкретизации  годовых планов и их  корректировки  с учетом фактического состояния  работ на объектах с целью обеспечения  выполнения плановых заданий в натуральном  и стоимостном измерителях, а  по также росту производительности труда при рациональном использовании  трудовых и материальных ресурсов.

Главной целью оперативно-производственного  планирования является обеспечение  бесперебойного производства продукции  в заданных количествах и в  установленные сроки при оптимальном  использовании производственных мощностей.

Оперативно-производственное планирование осуществляется в два  этапа:

1. На первом этапе разрабатывается план производства продукции на основе готовой производственной программы;

2. На втором этапе осуществляется постоянный оперативно-производственный учет, контроль и корректировка выполняемых планов за счет своевременного выявления и устранения отклонений от заданного режима возникающих в производственных процессах.

При оперативном  планировании строительного производства решаются следующие задачи:

1. Обеспечения каждого подразделения программой работ в соответствии с проектом и их технологической последовательности;

2. Организация ритмичной работы всех подразделений, включая подсобные производства;

3. Внедрение передовых технологий и передовых методов труда;

4. Учет возможностей производственных бригад;

5. Выявление резервов роста производительности труда и сокращения стоимости строительно-монтажных работ;

6. Своевременно и комплектное обеспечение материально-техническими ресурсами, предусмотренными планом производства продукции.

Оперативный план разрабатывает  плановый отдел под руководством главного инженера с участием мастера  и производителя работ. Примерно за 20 дней до начала планируемого месяца плановый отдел направляет каждому  исполнителю работ конкретные цифры, характеризующие их объемы.

 

 

 

В оперативном плане на месяц рассчитывают следующие показатели:

1. Объемы строительно-монтажных  работ выполняемый собственными силами в стоимостном измерителе;

2. Среднесписочную численность  рабочих, строителей и машинистов;

3. Выработку на одного рабочего;

4. Фонд заработной платы рабочих;

5. Плановую трудоемкость работ;

6. План вводов в действие объектов  строительства.

В этом плане каждому исполнителю  конкретного определяется где, в каком объеме и в какие сроки он должен выполнить и какие объекты сдать заказчику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Месячный оперативный план

 

1. Производственная программа.

 

В этом подразделе указываются виды строительно-монтажных работ с  единицами измерения, количеством  вида работ, определяются затраты труда  рабочих-строителей, машинистов, средний  разряд работ, а затем определяют нормативную трудоемкость по всем видам  работ.

Для определения вышеперечисленных  элементов затрат используются сборники Государственных элементных сметных  норм на строительные работы:

ГЭСН – 2001 – Сборники №7, 8, 10, 11, 15

Расчеты выполняются  в табличной форме (см. таблицу  №1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная  программа

Таблица №1                                                                                                    

Номер вида работ	Шифр ГЭСН- 2001	Наименование  видов работ	Ед. изме- рения	Кол- во	Затраты труда строители_ машинисты; чел.-ч		Средний разряд работ
					На единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	07-01-035-14	Установка карнизных панелей  многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в  здании более 8 т	100 шт	3	210,63 43,97	631,89 131,91	3,9
2	08-02-007-1	Армирование кладки стен	1т	8	63,73 0,54	509,84 4,32	2,2
3	10-01-044-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с  двух сторон	100 м²   проема	0,46	142,79 0,59	65,68 0,27	2,5
4	11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием	100 м²	0,75	7,70 0,88	5,78 0,66	2,8
5	15-01-035-2	Устройство полов из полированных плит различной формы гранитных  типа «брекчия»	100 м²	0,24	1184,50 6,03	284,28 1,45	4,4
6	07-01-019-4	Укладка в одноэтажных  зданиях и сооружениях балок  перекрытий массой до 3 т и высоте здания до 25 м	100 шт	5	248,64 51,03	1243,20 255,15	3,8
		Итого:				3134,43	3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4-Определение стоимости

эксплуатации строительных машин

                                                                                         

Поряд- ковый номер	Шифр ресурса	Наименование  машин	Ед. измере- ния	Кол-во	Цена за 1 маш.-ч, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	020130	Краны башеные 10 т	маш-час	128,31	92,38	11853,28
2	040502	Установка для сварки ручной дуговой	маш-час	113,79	8,90	1012,73
3	400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	60,65	86,99	5275,94
4	020129	Краны башеные 8 т	маш-час	1,84	88,01	161,94
5	021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	маш-час	0,1	111,86	11,19
6	030101	Автопогрузчики 5 т	маш-час	0,37	96,04	35,54
7	111500	Растворонасосы 1 м³/ч	маш-час	0,94	15,30	14,38
8	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш-час	0,39	20,65	8,05
9	021244	Краны на гусеничном ходу 25  т	маш-час	200,75	111,96	22475,97
10	050102	Компрессы передвижные с  двигателем внутреннего сгорания давлением  до 685 кПа 5 м³/мин	маш-час	0,35	89,88	31,46
11	153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш-час	0,07	112,07	7,85
12	331101	Трамбовки пневматические	маш-час	0,7	4,91	3,44
		Итого:				40891,77

                                          В ценах 2011г. составит Ку=5,19

 

 

Стоимость эксплуатации машин по табл. №4 в ценах 2011г

40891,77*5,19=212228,29

 

Таблица №5-Определение стоимости материалов

 

Поряд- ковый номер	Шифр Ресурса	Наименование  машин	Ед. измере-ния	Кол-во	Цена за  единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	408-9283	Гравий фракции 40-70 мм	м³	3,83	105,11	402,57
2	411-0001	Вода	м³	0,23	2,44	0,56
3	440-9001	Карниз панели	шт	300	350,40	105120
4	440-9001	Балки перекрытий	шт	500	2502,57	1251285
5	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,19	12636,00	2400,84
6	401-9021	Бетон М-100	м³	7	452,11	3164,77
7	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, соединяемые  на сварке	т	0,48	9511,67	4565,6
8	412-9180	Плиты облицовочные	м²	22,44 ,	327,97	7359,65
9	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	0,81	433,67	351,27
10	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина 0,50 мм	т	0,49	16658,83	8162,83
11	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0*40 мм	т	0,0042	13310,80	55,91
12	101-0021	Асбестовый картон общего назначения толщиной 4 и 6 мм	т	0,36	7907,20	2846,6
13	102-0058	Пиломатериал хвойных  пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 32-40 мм IV сорта	м³	1,5	852,00	1278
14	101-0797	Катанка горячекатаная в  мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,007	4729,43	33,11
15	101-0962	Смазка солидол жировой  «Ж»	т	0,066	13415,00	885,39
16	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0015	12018,00	18,03
17	101-9851	Краска	т	0,027	15989,00	431,70
18	101-9086	Сетка арматурная	т	8	11767,21	94137,68
19	102-0050	Пиломатериал хвойных  пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта	м³	0,04	884,40	35,38
		Итого:				1482534,89

В ценах 2011г. составит: Ку=4,36

Стоимость материалов по табл. № 5 в  ценах 2011г

1482534,89*4,36=6463852,12

2. Определение сметной себестоимости и стоимости работ.

 

Исходными данными для определения  сметной себестоимости и стоимости  работ являются итоговые данные таблиц №1 –№5.

 Нормативные затраты труда  рабочих (нормативная трудоемкость) определяются из таблицы №  1 и составляют:

Тр^Н = 3134,43 чел-ч

1.  Зарплата рабочих-строителей и машинистов определяется по формуле:

ЗП = Тс х Тр ^н_., руб.                                              (1)

где Тс – тарифная ставка рабочего, руб. (см. приложение В).

 Тр ^Н. – нормативная трудоемкость чел.-ч.

Тс    =26,23*3,4=89,18 руб.

ЗП = 3134,43*89,18=279528,47 руб.

 

2.  Стоимость материалов определяют из таблицы №5, которая составляет:

См=6463852,12 руб.

 

3.  Стоимость эксплуатации машин определяют из таблицы №4, которая составляет:

Сэм =212228,29 руб.

 

4.  Прямые затраты на производство работ определяют по формуле:

ПЗ = См + Сэм + ЗП^., руб.                                     (2)

где См – стоимость материалов, руб.

       Сэм – стоимость  эксплуатации машин, руб.

ЗП – основная зарплата рабочих,  руб. 

ПЗ =6463852,12+212228,29+279528,47=6955608,88 руб.

 

5.  Накладные расходы составляют 118% от зарплаты рабочих и машинистов, определяемые по формуле:

НР=                                     (3)

НР = 1,18*279528,47=329843,59 руб

 

6.  Сметная себестоимость работ определяются по формуле:

Себ^СМ = ПЗ + НР, руб.                                            (4)  

где ПЗ – прямые затраты, руб.

       НР – накладные  расходы, руб.

Себ^СМ =6955608,88+329843,59=7285452,47 руб.

 

7. Плановые накопления составляют 85% от  зарплаты  строителей и  машинистов, определяемые по формуле:

ПН=                                     (5)

ПН =0,85*279528,47=237599,2 руб.

 

 

8.  Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по формуле:                              

Ссмр = Себ^СМ +ПН, руб.                                     (6)

где Себ^СМ – сметная себестоимость, руб.

       ПН – плановые  накопления, руб.

Ссмр = 7285452,47+237599,2=7523051,67 руб.

 

2.3  План по труду и заработной плате.

 

В плане по труду и заработной плате рассчитывают следующие показатели:

1.  Плановая трудоемкость определяется по формуле:

ТР^ПЛ=                               (7)

где Тр^Н.– нормативная трудоемкость, чел.-ч.

       Кв.н. – коэффициент  выполнения норм.

Кв.н.=                                (8)        

где Пв.н. – процент выполнения норм выработки, % (см. задание п.7).

Кв.н.= =1,4                                             

Тр^{ПЛ =}   = 2238,88 чел.-ч

 

2.  Численность рабочих в бригаде определяется по формуле:

Чр=                                (9)

 где    Тр^ПЛ. – плановая трудоемкость, чел.-ч.

            Др – число рабочих дней  в месяце, дн. (см. задание п.10).

            Кв – коэффициент плановых  выходов рабочего (см. задание п.3).

           Тсм  – продолжительность смены, ч  (Тсм = 8 ч).

Чр ⁼     =14,33 чел.

Принимается         14 чел.

3.  Норматив затрат труда на 1 руб. СМР определяется по формуле:

Нз.т.=                                (10)

Нз.т.=   =0,0003                          

  

4.  Норматив заработной платы на 1 руб. СМР определяется по формуле:

Нз.п.=                                 (11)

Нз.п. ==0,037

Результаты расчетов показателей  плана по труду заносятся в  таблицу №6.

 

Таблица №6-Показатели плана по труду и заработной плате

                                                                                            

Наименова-ние работ	Сметная стоимость  работ, руб. Ссмр	Плановая трудоем-кость, чел.-ч ТрПЛ.	Зарплата рабочих, руб. ЗП	Норматив затрат труда,    чел.-ч                   . 1руб. СМР, Нз.т.	Норматив зарплаты, чел.-ч        . 1руб. СМР, Нз.п.
1	2	3	4	5	6
Комплекс работ бригады	ф.6     7523051,67	ф. 7     2238,88	ф. 1     279528,47	ф. 10     0,0003	ф. 11     0,037

 

 

 

 

 

2.4  Расчет показателей оперативного плана.

 

Исходными для расчета являются данные таблицы №6.

В оперативном плане разрабатываются  следующие показатели:

1.  Плановая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^ПЛ. =                     (12)

Выр^ПЛ. =  =3360,19 чел.-ч

2.  Фактическая трудоемкость определяется по формуле:

Тр^Ф =   Тр^ПЛ. *      (13)

где  %сн Тр – процент снижения трудоемкости (см. задание п.4).

       Тр^ПЛ. – плановая трудоемкость, чел.-ч.

Тр^Ф =2238,88* ^{= 2129,17} чел.-ч

3.  Фактическая выработка на одного рабочего определяется по формуле:

Выр^Ф. =                        (14)

Выр^Ф. = =3533,33

4.  Фактический процент выполнения норм определяется по формуле:

.

Пв.н.^Ф. =                   (15)

где  Тр^Н– нормативная трудоемкость, чел.-ч (ф. 1)

        Тр^Ф. – фактическая трудоемкость, чел.-ч (ф.17)

Пв.н.^Ф. = *100% = 147%

В оперативном плане имеются  два раздела:

1. «Задание бригады».
2. «Исполнение плана».

Результаты расчетов показателей  оперативного плана бригады заносятся  в таблицу №7.

 

Таблица №7-Задание бригады

                                                                                            

Наимено-вание ра-бот	Сметная стоимость  работ, руб.	Плановая трудоем-кость, чел.-ч	Норматив затрат труда                               чел.-ч     . 1руб. СМР	Зарплата рабочих, руб.	Норматив зарплаты,       руб.     . 1руб. СМР	Плановая выработка    руб.  . чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс работ	табл. №6 гр.2   7523051,67	табл. №6 гр. 3   2238,88	табл. №6 гр. 5   0,0003	табл. №6 гр. 4   279528,47	табл. №6 гр. 6   0,037	ф. 12     3360,19

Продолжение таблицы №7-Исполнение плана

                                                                    

Фактически выполненный  объем работ, руб.	Фактичес-кая трудо-емкость, чел.-ч	Фактическая выработка,        руб.  . чел.-ч	Фактический процент  выполнения норм, %	Зарплата рабочих, руб.	Оценка работ	Премия бригаде, руб.
8	9	10	11	12	13	14
табл. №6 гр. 2     7523051,67	ф. 13       2129,17	ф. 14       3533,33	ф. 15       147	табл. №6 гр. 4     279528,47	Соответ-ствует ГЭСН-2001	из  табл. №11     57845,39

 

 

 

5. Определение плановых и фактических затрат бригады на производство работ.

 

Исходные данные для расчета  плановых затрат приведены в таблице  №8.

 

Таблица №8-Исходные данные для расчета плановых затрат

                                                                                           

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Сметная стоимость работ	Ссмр	Руб.	(табл. №7 гр. 8) 7523051,67
Стоимость материалов	См	руб.	(табл. №5 гр. 7)    6463852,12
Стоимость эксплуатации машин	Сэм	руб.	(табл. №4 гр. 7)  212228,29
Задание по снижению себестоимости	Эс	%	(п.5 задания)% 5,6
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.	(табл. №7 гр. 5) 279528,47
Задания по снижению плановых накладных расходов	ЭПЛ нр	%	(п.9 (а) задания)%   6,4

В состав плановых затрат входят:

1.  Плановые затраты на материалы

См^ПЛ. =См*^{руб.                                     (16)}

См^ПЛ. = 6463852,12*⁼ 6101876,40 руб.

2.  Плановые затраты на эксплуатацию машин

Сэм^ПЛ. = Сэм* ^{руб.                                 (17)}

Сэм^ПЛ. = 212228,29* ⁼200343,51 руб.

3.  Плановые затраты по накладным расходам

НР^ПЛ. = НР*^{руб.                                   (18)                                                                                    НРПЛ.} =329843,59*^=308733,6 руб.

4.  Плановая себестоимость работ составит

Себ^ПЛ. = См^ПЛ. + Сэм^ПЛ. + ЗП+ НР^ПЛ. , руб.                 (19)                                         

Себ^ПЛ. = 6101876,40+200343,51+279528,47+308733,6=6890481,98 руб.

Исходные данные для расчета  фактических затрат приведены в  таблице №9.

 

Таблица №9-Исходные данные для расчета фактических затрат

                                                                                            

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Фактические затраты на материалы	ЭмФ	%	(п.6 задания)% 3,7
Фактические затраты на эксплуатацию машин	ЭэмФ	%	(п.8 задания)% 2,4
Заработная плата рабочих	ЗП	руб.	(табл. №7 гр. 5) 279528,47
Задания по снижению фактических  накладных расходов	ЭФнр	%	(п.9 (б) задания)%   7,1

 

В состав фактических затрат входят:

1.  Фактические затраты на материалы

См^Ф = См^ПЛ*^{руб.                                   (20)}

См^Ф = См^ПЛ*^{=5876106,97 руб.}

 

2.  Фактические затраты на эксплуатацию машин

Сэм^Ф = Сэм^{ПЛ., руб.                               (21)}