Организация и планирование деятельности малого предприятия

№

Наименование профессии

Количество рабочих

Общее количество рабочих

В том числе по разделам

1

2

3

4

5

6

смены

Тарифные коэффициенты

1-я

2-я

1

1,055

1,155

1,325

1,587

1,78

1

Токари

6

-

6

1

2

1

2

2

Фрезеровщики

5

-

5

1

1

2

1

3

Сверлильщики

3

-

3

1

1

2

4

Шлифовальщики

1

-

1

1

5

Контролеры

1

-

1

1

Итого

16

16

4

5

5

3

№

Профессия

Количество чел.

Разряд

Среднегодовая зарплата, т.р.

1

Слесарь-ремонтник

3

3

226000

2

Кладовщик

1

2

160000

3

Наладчик

2

4

216000

4

Крановщик

1

4

232000

5

Транспортные рабочие

1

3

202000

6

Энергетик

1

3

216000

№

Профессия

Количество чел.

Разряд

Среднегодовая зарплата,т.р.

1

Технолог

1

5

350000

2

Диспетчер

1

4

220000

№

Профессия

Количество человек

Разряд

Среднегодовая з/п, т.р.

1

Уборщик

1

1

201000

Категория работающих

Количество чел.

% отношение состава работающих

К производственным рабочим

К общему количеству работающих

Производ.раб.

27

100

90

ИТР

2

0,07

7

МОП

1

0,03

3

Всего

30

100

п/п

Наименование основных фондов

Сумма, т.р.

в %

1.

Здания и сооружения

20,5

92,5

2.

Производственное и вспомогательное оборудование

3032

2,6

3.

Энергетическое оборудование

175,3

1,2

4.

Инструменты и приспособления

3032

2,6

5.

Производственный и хозяйственный инвентарь

110,5

0,9

Итого:

6370,3

100

Наим. Издел.

Год.

Програм.

Потребл. материал

Отходы

Стоим.мат на год, выпуск без стоим.

Норма расх на дет, узел

Общий вес, т

Отпуск.

цена, руб/т

Транс.

загот.

расходы

Общ.

стоим.

Вес отхо

дов на 1 дет, узел

Общ. вес

Стоим.1т/руб.

Общ.стоим.руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8361473

3133520

5227953

8№п/п

Наименование статей расходов

Сумма, т.р.

1. Электроэнергия, топливо и вода для двигателей и технологических целей

1.

Силовая электроэнергия

237921

2.

Технологическое топливо, энергия

384790,5

Итого                                                                                           622711,5

II. Содержание и ремонт

3.

Смазочные и обтирочные материалы

122000

4.

Содержание и возобновление инструмента, приспособлений и инвентаря

40100

5.

Текущий ремонт и оборудования

257,2

Итого                                                                                          162357,2

III. Амортизация

6.

Зданий и сооружений

515,2т

7.

Оборудования

457

8.

Инструмента и приспособлений

497

9.

Производственного и хозяйственного инвентаря

18495

Итого                                                                                        19964,2

IV. Содержание и ремонт зданий

10.

Электроэнергия для освещения

56740

11.

Вода для бытовых и хозяйственных нужд

30000

12.

Материалы и прочие денежные расходы

624000

13.

Текущий ремонт

245700

Итого                                                                                        956440

14.

V. Вспомогательные материалы

52399

VI.Заработная плата

15.

Вспомогательных рабочих

624000

16.

Инженерно- технических работников

3450000

17.

Младшего обслуживающего персонала

4900

18.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих и премии

1547825

19.

Фонд мастера

117057

Итого                                                                                         5796181

20.

VII. Начисления на зарплату (отчисления соцстраху)

3896,35

21.

VIII. Расходы по охране труда

70392

22.

IX. Расходы по усовершенствованию производства

1000000

23.

X. Канцелярские расходы

20500

24.

XI. Прочие расходы

142784

Итого                                                                                337572,35

Всего косвенных расходов:                                             7895226,3

№ п/п

Наименование затрат

Сумма, т.р.

Откуда берутся данные

1

Основные материалы

5339723

П.2.9.

2

Вспомогательные материалы

52399

Из сметы косвенных расходов ст. 3, 12, 14

3

Электроэнергия всех видов со стороны

622711,5

СКР ст. 1, 10

4

Заработная плата (всех видов категорий работающих)

5796181

Основная зарплата производственных рабочих из СКР разд. VI

5

Начисления на зарплату (отчисления соцстраху)

3896,35

СКР разд. VI

6

Амортизация

19964,2

СКР разд. III

7

Прочие расходы

1547825

Все остальные косвенные расходы, не включенные в перечисленные статьи

Итого

13382700

№ п.п

Наименование статей

калькуляции

Единица измерения

Сумма

I Прямые расходы

1

Основные материалы за

Вычетом расходов.

Руб.

49,32

2.

Основная зарплата основных рабочих.

Руб.

319,9

II

Косвенные расходы

Руб.

143,23

Итого:                              512,45

№п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Показатели спроектируемого участка (цеха МП)

Абсолютные показатели

Выпуск продукции

1.

Годовой выпуск в натуральном выражении:

деталей

шт.

155516

комплектов деталей

шт.

8152

2.

Годовой выпуск в денежном

тыс. руб.

5339723

3.

Трудоемкость годового выпуска

н/ч

25737,8

4.

Основные средства (капитальные вложения)

тыс. руб.

6417,1

5.

Оборотные средства

тыс. руб.

52399

6.

Производственные фонды (оборудование)

тыс. руб.

433

7.

Общая мощность станочного оборудования

кВт

133

8.

Общая площадь цеха

м2

420

Труд и зарплата

9.

Количество работающих в цехе, в том числе:

чел.

27

а) основных рабочих

чел.

18

б) вспомогательных рабочих

чел.

9

в) ИТР

чел.

2

г) МОП

чел.

1

10.

Общий фонд заработной платы

5796181

Относительные показатели

Производительность труда

11.

Годовой выпуск продукции:

а) на одного основного рабочего

т.р.

3,17

б) на одного работающего

т.р.

1,98

Трудоемкость изделия

12.

Количество н/ч на единицу продукции (комплект деталей)

н/ч

84

Металлоемкость изделия

13.

Норма расходов материала на деталь

кг

2,3

14.

Коэффициент использования металла

0,91

Использование производственных фондов

15.

Выпуск продукции на 1 руб. основных и оборотных средств

т.р.

0,00176

16.

Выпуск продукции на 1 м2 площади цеха

т.р.

0,63

17.

Средний коэффициент загрузки станков

0,99

Техническая вооруженность труда

18.

Основные средства на одного работника

т.р./чел.

833,2

19.

Стоимость оборудования на одного работающего

т.р./чел.

41,57

Электровооруженность труда

20.

Средний расход силовой электроэнергии на одного рабочего (основного и вспомогательного)

кВт.ч./чел.

60,6

Среднемесячная заработная плата

21.

Основного производственного рабочего

т.р.

204000

22.

Вспомогательного рабочего

т.р..

192000

23.

ИТР

т.р..

204000

24.

Одного работающего

т.р.

192000

25.

Средний тарифный разряд производственных рабочих

4,3

26.

Косвенные расходы в основной зарплате производственных рабочих

%

223