ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до річного  звіту роботи колективу ДП ВАТ  “Київхліб”

“Булочно-кондитерський  комбінат”

за 2009 рік 

      В умовах ринкових відносин колектив комбінату  виконав договірні зобов’язання по забезпеченню населення хлібобулочними та кондитерськими виробами. 

ВИРОБНИЦТВО. 

У 2009 році в експлуатації знаходились:

• булочний  цех
• кондитерський цех
• картонажний цех

На планово-попереджувальному  ремонті знаходились:

Булочний  цех

Піч ФТЛ-2 лінія  №4 – з 23.02.09 – 06.03.2009р. 
 

 ВИРОБНИЧА  ПРОГРАМА 

Виконання виробничої програми:

      У 2009 році обсяг продукції в порівнянних  цінах становить 97,7% до 2008 року.

         Обсяг виробництва хлібобулочних  виробів становить 98,0% до 2008 року. Падіння відбувся в основному  за рахунок зменшення випуску  хліба із житньо-пшеничних сортів  борошна по причині перерозподілу  продажу хліба білоруського по  внутрісистемній дистрибуції.

      Зниження  обсягів виробництва кондитерських  виробів відбулося внаслідок  зменшення випуску тортів, тістечок та печива. 

        Середня оптова ціна 1 тн продукції  в порівнянних цінах на 01.01.2009р.  склала:

      Організаційно-технічні заходи, які виконані в 2009 році. 

На булочно-кондитерському комбінаті в 2009 році виконані наступні організаційно-технічні заходи по підвищенню технічного рівня підприємства: 

1. В кондитерському  цеху (дільниця виготовлення тістечок) встановлено систему кліматорегулюючої  техніки.

2. Придбано  та введено в дію:

- горизонтально-упаковочну  машину «SWIFT» в булочному цеху

- діжеперекидач

- протирочну  машину МП-300

- оргтехніку.

Використання  виробничих потужностей

Виробничі потужності по випуску хлібобулочних виробів в плановому асортименті за 2009 рік використані на 78,6%.

в т.ч.

по булочному  цеху   80,2%

по кондитерському цеху  37,4% 

В булочному  цеху  використання потужностей  з урахуванням кондитерських  виробів на хлібопекарних печах  становить:

По цеху :    78,6%

в т.ч.

Піч №1  А2 – ХПК – 25                                 88,2%

Піч №2 А2 –  ХПК – 25    95,7%

Піч №3  ФТЛ  – 2  24 люльки   95,4%

Піч №4  ФТЛ  – 2  26 люльок   55,3%

Піч БПР-Е1А  – 2 печі                                       31,0% 

В кондитерському цеху використання потужностей з  урахуванням кондитерських виробів  на хлібопекарних печах становить:

По цеху:                                        37,4%

в т.ч.

Піч ПКЕ-03     42,8%

Піч ПКР-02     15,8%

      На 01.01.2010р. потужність комбінату по хлібобулочних  виробах в штучному формовому  хлібі склала 60,7 т/добу. 

      По  випуску кондитерських виробів використання потужностей по комбінату за 2009 рік становить 44,2%, в тому числі по печах і лініях в кондитерському цеху:

Піч №1 ФТЛ-2 54 люльки   57,8%

Піч №2 ФТЛ-2 41 люлька   48,0%

Піч Г4-ПХЗС-25 –12м    23,9%

Піч А2-ШПЗ  для випічки печива    90,3%. 

Комплексно-механізована лінія для виробітку

тістечок  типу “Еклер”    65,8%

Механізована  лінія для виробітку

тістечок  “Горіхово-фруктові”   26,7%

Обладнання  для випічки вафельних

стаканчиків СВ-50-40      0,0 %

обладнання  для випікання напівфабрикату

“Розетки  з дріжджового тіста”    16,3%

Механізована  лінія по виробітку тістечок

”Золотий  горішок”, “Трюфельні” (з джемом,

молочною  начинкою, з чорносливом,                                    

вишнями).                                                       38,9% 

      Потужність на 01.01.2010 року по кондитерських виробах склала 3,729,5 тис. тонн/рік і збільшилась проти минулого року на 0,0083 тис. тн/рік внаслідок зміни асортименту та введенням в дію технологічного обладнання.

                                                ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.  
 

      Протягом 2009 року продукція, яка виробляється на булочно-кондитерському комбінаті, контролюючими організаціями не бракувалась.

      Якість  продукції перевірялась за фізико-хімічними показниками РайСЕС,  ГТЛ ВАТ «Київхліб»  протягом  року.

      Вся продукція за результатами перевірок  відповідала вимогам нормативної  документації.

      Виконано  ряд оргтехзаходів по поліпшенню якості продукції:

1. Організовано підвищення кваліфікації – 5 чол.
2. Навчено і присвоєно розряд – 13 чол.
3. Впроваджено упаковку тістечок “Трюфельні” ( в пластикові корекси).
4. Проведено капітальний ремонт технологічної лінії №4 в булочному цеху.
5. Проведено профілактичний ремонт печей БПР №1 і №2 в булочному цеху.
6. Придбано та встановлено нову кремозбивальну машину АR1 – 140 в кондитерському цеху.
7. Проведено ремонт хліборізальної машини AKRA і пакувальної машини ”SWIFT”.
8. Введено в експлуатацію нову холодильну камеру в кондитерському цеху.
9. Введено в експлуатацію машину для різки бісквіта
10. В картонажному цеху введено в експлуатацію установку по виготовленню коробок для упаковки тортів.

Регулярно проводились  школи по вивченню технології приготування нових видів виробів.

        В 2009році на 3-й спеціалізованій виставці «Кондитер Експо - 2009» тістечка «Золотий горішок» нагороджені - золотою медаллю.

        Впроваджено у виробництво 15 нових  видів продукції.

З метою результативності роботи підприємства в області якості та згідно вимог МС ISO 9001:2008 на підприємстві  було розроблено ряд нормативних документів, які  будуть регламентувати роботу в напрямку дотримання міжнародних стандартів стосовно якості продукції комбінату. Документи введені в дію наказом директора №40 від 06.04.2009р. Пакет документів  було розповсюджено по структурних підрозділах  та проведено навчання персоналу по документації СМЯ.

На підприємстві було проведено аудит міжнародною  організацією TUV Rheiland InterCert та підтверджена відповідність вимогам ISO 9001:2008. Підприємству видано сертифікат №7510060099 від 12.06.2009року. 

ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.

      Продуктивність  праці і середньомісячна заробітна  плата 1-го працюючого характеризується наступними показниками: 

      З наведених даних видно, що  середньооблікова чисельність промислово  – виробничого персоналу збільшилась  11 чоловік, продуктивність праці в порівнянних цінах зменшилась на 3,7%, а середня заробітна плата на 6,3%, що свідчить про недостатньо ефективну роботу комбінату.  Заробітна плата працівникам комбінату в 2009 році не підвищувалась. Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки (окладу) робітника 1 розряду в розмірі 804гривні за повністю виконану місячну норму праці.  

ПЛИННІСТЬ КАДРІВ

Середньооблікова  чисельність персоналу.

      Питома вага в чисельності   промислово – виробничого   персоналу збільшилась на 0,6%, а   непромислового персоналу зменшилась  на 0,6%.  З наведених даних видно, що збільшення чисельності відбулось в групі “Професіонали і фахівці”. З 01.07.2009 року були внесені зміни в штатний розклад керівників, професіоналів і фахівців комбінату  (виключився із штату відділ продаж та логістики та вводиться в штат відділ продаж та відділ логістики).

Використання  робочого часу всього персоналу. 
 

          З таблиці видно, що в 2009 році фонд відпрацьованого часу  на одного працюючого зменшився  на 81 людино-годину.

     Невідпрацьований фонд часу  збільшився  в порівнянні з 2008 роком на 0,6 пункти, в тому числі:

• щорічні відпустки на 0,6 пункти;
• відпустки з дозволу адміністрації на 0,8 пункти;

   Неявки  з причин тимчасової непрацездатності  зменшились в порівнянні з  2008 роком на 0,4% до відпрацьованого  часу.

         Навчальні відпустки зменшились в порівнянні з 2008 роком на 0,4 пункти до відпрацьованого часу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Використання  коштів на оплату праці.

      Зростання витрат на оплату праці проти  минулого  року на   2001,1 тис. грн. відбулося  за рахунок:

- підвищення  тарифних ставок і окладів  з 01.09.2008р  1362,5 тис. грн.

- відповідно  збільшення додаткової зарплати               233,0 тис. грн.

- збільшення  заохочувальних і компенсаційних  виплат        405,6 тис.  грн.

з них:

- матеріальна  допомога до відпусток                156,2 тис. грн.

- одноразові  винагороди                                                         198,3тис. грн.

- соціальні пільги                          51,1 тис. грн.     
 

ОХОРОНА ПРАЦІ  

     Витрати на заходи з охорони  праці за 2009 рік склали 250тис.грн., із них на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання – 105 тис.грн. 

Заходи, що виконанні  із комплексного плану:

В тістечковому відділенні кондитерського цеху виконано монтаж промислової системи кондиціювання.

Змонтовано  додаткову витяжну вентиляцію. Після  проведення цих заходів проведено позачергову атестацію робочих місць тістечкового виділення і підтверджено, що відхилень від санітарних норм мікроклімату приміщень та санітарно - гігієнічних вимог до повітря робочої зміни не виявлено. Відмінені доплати та додаткові відпустки кондитерам тістечкового відділення згідно висновкам карт умов праці.

 Проведена  реконструкція систем штучного  освітлення з метою досягнення  нормативних вимог освітленості  робочих місць виробничих приміщень.

Електрозварникам, малярам за кожний відпрацьований день надавалися молочні продукти за роботу в умовах несприятливого мікроклімату.

Проведено навчання та перевірка знань з  питань охорони праці:

• працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою – 63 особи;
• працівники медичної установи на право випуску автотранспорту на лінію –    3 особи.

Організовано  та проведено медичний огляд працівників  певних категорій – 134 особи.

Працівники  комбінату 100% забезпечуються спеціальним  одягом, взуттям та засобами індивідуального  захисту.

Функціонують  пристрої для приготування холодної та гарячої питної води в цехах та відділах.

СОБІВАРТІСТЬ  ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ. 
 

      Собівартість  промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі  поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. 
 

      Витрати на 1 грн. виробленої продукції в 2008 р. –0-98,5 грн.

                                             в 2009р. – 0-98,2грн.

Зменшення витрат на 0-00,3грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витрати по статтях  калькуляції: