Бизнес-план газового хозяйства

1.      Резюме.

              Основными видами деятельности газового хозяйства являются:

Реализация природного и сжиженного газа, прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другие виды).

              Газовое хозяйство занимает доминирующее положение на основных для него рынках: рынке газоснабжения и рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Планируется оказание автотранспортных услуг населению и предприятиям города.

              Конкуренты в сфере газоснабжения отсутствуют по причине занимаемого газовым хозяйством положения естественного монополиста. Конкурентоспособность услуг газового хозяйства обусловлена большим опытом и высоким качеством работы. Конкурентоспособность автотранспортных услуг определяется специализацией газового хозяйства на перевозках малой тоннажности преимущественно в городских в городской черте. Данные виды перевозок невыгодны специализированным автотранспортным предприятиям.

              Газовым хозяйствам планируется реализация 1184400 тыс.м3 природного и 14640 т. сжиженного газа, а также оказание услуг по ремонту и обслуживанию газового оборудования на сумму 2786900 рублей. Объём оказываемых автотранспортных услуг 50000 рублей.

              За счёт реализации газа и оказания услуг планируется получение чистой прибыли в размере 2178092 рублей при рентабельности капитала 7,2%.

              Дополнительный объём капитальных вложений на сумму 6213700 рублей для модернизации и расширения производства обеспечивается собственными средствами газового хозяйства.

В связи с этим акционерный капитал должен быть увеличен на 6213,7тысяч рублей.

2. Описание предприятия и отрасли.

              Газификация города началась в 1959 году. Для работ по газификации был организован участок газоснабжения. До 1968 года устанавливали на кухнях индивидуальные газовые баллоны. Успели установить 2500 газовых баллонов, но затем эти работы были запрещены. Газифицировали квартиры и от шкафных газобаллонных установок. Первая групповая резервуарная газовая установка была смонтирована, с прокладкой наружных газовых сетей, в 1961 году. Она обеспечила сжиженным газом 240 квартир по ул. Маяковского, Ленина и Чехова. Позже такие установки были смонтированы по ул. Лермонтова, Нахимова, Садовой, Свободы. Газ привозили из других городов области, в основном, из Первоуральска. В 1963 году заработала своя газораздаточная станция сжиженного газа. В 1965-1968 годах газификация от групповых емкостей велась и на строящихся жилых домах ул. Энтузиастов, Островского. В апреле 1967 года на ГРЭС, в качестве топлива, был подан природный газ по газопроводу от газораспределительной станции. В 1970 году в город был подан газ по газопроводу среднего давления. Позже жилые дома стали газифицировать одновременно с их сдачей. На природный газ переводились и районы старой застройки города. Первыми — те, где нужно было ликвидировать кухонные газобаллонные установки. Позже на природный газ перевели дома, которые запитывались сжиженным газом от дворовых емкостей. В 1992 году участок газоснабжения «Горгаз» вышел из состава энергоцеха 65 и стал самостоятельным предприятием «Свердловский Горгаз-44». Директором «CГГ-44» до 1994 года был Ширяев С. С, который возглавлял участок с 1959 года. Теперь предприятие называется «ОАО УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ».

              Организационно правовая форма предприятия: акционерное общество открытого типа.

              Доли государственной, муниципальной и частной собственности в капитале:

- государственная собственность 31,0%

- муниципальная собственность 19,8%

- Частная собственность 49,2%

Цель -  увеличение акционерного капитала.

Тип бизнеса:

- реализация природного газа;

- реализация сжиженного газа;

- прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, принадлежащих предприятиям и населению; другие виды.)

3. Продукт или услуга.

              Конкуренты в сфере газоснабжения отсутствуют. Конкурентами в области оказания услуг по техобслуживанию газового оборудования стали организованные малые предприятия. Их достоинством являются гибкость в организации деятельности и относительно невысокие цены. Конкурентоспособность услуг газового хозяйства определяется большим опытом и качеством работы. Предпочтение услугам газового хозяйства отдают промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Конкуренты в оказании транспортных услуг – специализированные автотранспортные предприятия, отличающиеся более высокой оснащенностью, квалификацией и опытом персонала. Преимуществом газового хозяйства является специализация на перевозках малой тоннажности на небольшие расстояния (не выгодные специализированным автотранспортным предприятиям).

Возможности расширения деятельности предприятия по видам работ:

              Возможность увеличения объёмов реализации природного и сжиженного газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям отсутствует в связи с сокращением производства. Увеличение потребления природного газа населением обусловлено переводом квартир с сжиженного газа на природный газ, расширением газификаций, увеличением количества газовых приборов у абонентов. Большие возможности для увеличения реализации сжиженного газа даёт более полное использования мощности ГНС.

              Возможен рост объёма, качества и ассортимента услуг за счёт более полного использования производственного и кадрового потонцеала.

Таблица 1.

Производственные возможности предприятия по основным видам деятельности

Таблица 2.

Производительные возможности предприятия по прочим видам деятельности

4. Анализ рынка.

Таблица 3.

Емкость рынка газоснабжения

Таблица 4.

Емкость рынка услуг газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования (руб.)

Таблица 5.

Емкость рынка прочих товаров и услуг газового хозяйства

Перспективы и тенденции изменения емкости рынка по каждому из сегментов:

              Анализ ёмкости рынка газоснабжения (таблица 3)показывает снижение потребности в природном и сжиженном газе промышленных потребителей в городе и в селе. Это вызвано общим сокращением промышленного производства. Потребности в природном газе Коммунально – бытовых потребителей и населения возрастают за счёт их перехода с сжиженного на природный газ как в городе, так и в селе, а так же расширение газификации. Ёмкость рынка природного газа этих сегментов увеличивается быстрее, чем сжиженного.

              Ёмкость рынка услуг газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования (таблица 4) сокращается относительно предшествующих лет за счёт снижения потребления газа промышленными предприятиями и снижением денежных доходов населения во время финансового кризиса. Абсолютное увеличение ёмкости рынка услуг связано с индексацией их объёма в денежном выражении с учётом ожидаемого уровня инфляции.

              Ёмкость рынка автотранспортных услуг(Таблица 5) определяется на основе экспертных оценок и анализа деятельности сторонних автотранспортных предприятий, так как в предыдущие годы подобные услуги газовым хозяйством не оказывались.

5 .План маркетинга

Методы определения цен по видам деятельности предприятия

              Цены на газ регулируются государством. Цены на услуги по обслуживанию газового оборудования определяются исходя из затрат на их оказание, уровня прибыльности и инфляции. Целесообразность использования этого метода ценообразования обусловлена доминирующим положением газового хозяйства сегмента рынка. В связи с этим они относительно низки.

              Эластичность спроса по видам деятельности предприятия

              Спрос на газ низко эластичен . эластичность спроса на услуги по обслуживанию газового оборудования несколько выше. Наиболее высока эластичность спроса на автотранспортные услуги газового хозяйства. (Таблица 6)

Таблица 6

Цены по видам деятельности предприятия (руб)

Перспективы изменения цен . Основная ценовая политика предприятия.

              Ценовая политика газового хозяйства относительно услуг по обслуживанию газового оборудования преследует цель сохранения доминирующего положения в соответствующих сегментах рынка. Она заключается в создании и постоянном поддержании возможности гибкого реагирования на изменения рыночной ситуации, т.е. учёт инфляционных процессов и цен конкурентов. Ценовая политика в отношении автотранспортных услуг заключается в современной корректировке цен с учётом цен конкурентов.

Планирование и стимулирование сбыта товаров (работ, услуг) газового хозяйства.

Основные способы стимулировния сбыта

Основным способом увеличения объёма оказываемых услуг является повышение качества и расширение их ассортимента

Мероприятия по рекламе

Комплекс услуг газового хозяйства будет рекламироваться в местной прессе.

6. План производства

Производственная программа предприятия

Таблица 7

Производственная программа предприятия

Потребность в основных фондах

              Результаты прогнозирования производства и сбыта продукции были просчитаны и сведены в общий финансовый план, который представлен  в таблицах. На балансе фирмы находится производственное оборудование.. Дополнительно в течении планируемого года Горгаз приобретёт технологическое оборудование.

Таблица 8

Потребность в основных фондах, руб

Материально – техническое обеспечение

Таблица 9

Потребность в ресурсах