Управленческий анализ работы станции

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

 

Железные дороги нашей  страны выполняют большую часть  грузовых и пассажирских перевозок, размеры которых непрерывно растут и для успешного освоения им необходимо совершенствовать технические устройства и технологию работы.

Станции являются важнейшими элементами железнодорожного транспорта. На них  расположены парки путей, пассажирские и грузовые устройства, локомотивное и вагонное хозяйства, устройства энергоснабжения  и водоснабжения, материальные склады, служебно-технические здания и другие сооружения и устройства.

Грузовые станции являются важнейшим  элементом железнодорожного транспорта. В новых экономических условиях они призваны сыграть ключевую роль в деле привлечения грузов к перевозкам. От работы этих станций непосредственно зависит финансовое положение всей отрасли в целом. Поэтому улучшение работы грузовых станций - огромный резерв повышения эффективности работы транспорта в целом.

Грузовые станции представляют собой комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений, предназначенных для выполнения грузовых и коммерческих операций, приема, расформирования, формирования, коммерческого осмотра, технического обслуживания и отправления грузовых поездов. Как правило, эти станции расположены в крупных промышленных и населенных пунктах, где зарождаются и погашаются грузопотоки, и обслуживают промышленные предприятия и население.

Объем работы на станции  характеризуют: погрузка, выгрузка, число  сформированных и отправленных поездов, вагонооборот (сумма прибывших и отправленных вагонов за сутки), число переработанных вагонов, рабочий парк (наличие вагонов на конец отчетных суток). Основные качественные показатели; выполнение заданий на погрузку и выгрузку, простой вагонов с переработкой, без переработки и местных, а также отправление поездов по графику.

В зависимости от объема и характера работы грузовые станции, как и все другие железнодорожные  станции кроме пассажирских, подразделяют на шесть классов: внеклассные, 1, 2, 3, 4, 5 класса.

 

 

1. ОБЪЁМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ

 

1.1 Объёмные  и качественные показатели хозяйства  перевозок

 

Объём работы станции  устанавливают на основе данных плана  грузовых перевозок по участкам, примыкающим  к станции, сетевого и дорожного  плана формирования поездов, схемы регулирования движения порожних вагонов, заявок грузоотправителей на отправление грузов.

По технической работе станции планируются следующие  показатели:

Объёмные показатели:

1. Среднесуточное отправление  вагонов транзитных с переработкой Uс/п, транзит без переработки Uб/п и местных Uм.

Среднесуточное количество вагонов  определяется по формуле:

(тыс. ваг.)                                    (1.1)

где Uс/п(б/п) – отправление транзитных вагонов за год.

На основании формулы 1.1 определяем среднесуточное количество вагонов с переработкой и без переработки:

Uс/п=2100/365=5,753 (тыс. ваг.),

Uб/п=1440/365=3,945 (тыс. ваг.),

Среднесуточное количество местных  вагонов рассчитываем по формуле:

(тыс. ваг.)                                     (1.2)

где Uп, Uв – количество погруженных и выгруженных вагонов за год;

Ксд – коэффициент сдвоенных операций, который рассчитывается по следующей формуле:

                                               (1.3)

где Uпор.п. – дополнительно занятые порожние вагоны на станции под погрузку (принятые).

На основании формулы 1.3 определяем коэффициент сдвоенных  операций:

На основании формулы 1.2 определяем среднесуточное количество местных вагонов:

(тыс. ваг.)

  1. Общий вагонооборот станции за сутки рассчитывается по формуле:

Uобщ=(Uп+Uв+Uпор.п.+Uпор.в.)+2*(Uс/п+Uб/п)/365 (тыс.ваг.)                 (1.4)

На основании формулы 1.4 определяем общий вагонооборот станции  за сутки:

(тыс. ваг.)

3. Количество перерабатываемых  вагонов на станции за сутки  рассчитываем по формуле:

Uпер=(Uп+Uв+Uпор.п+Uпор.в+Uс/п)/365 (тыс. ваг.)             (1.5)

На основании формулы 1.5 рассчитываем количество перерабатываемых вагонов на станции за сутки:

(тыс. ваг.)

4. Количество отправленных вагонов  за сутки рассчитываем по следующей  формуле:

Uотпр=Uс/п+Uб/п+Uм/365 (тыс ваг.)                              (1.6)

На основании формулы 1.6 определяем количество отправленных вагонов за сутки:

(тыс. ваг.)

5. Количество принятых и отправленных  поездов на станции:

Nгр.п.=40+45+45=130 (поездов)

Качественные показатели:

  1. Средний простой вагонов принимаем из задания:

tс/п=6,0 (ч),

tб/п=1,1 (ч)

для местных вагонов рассчитываем по следующей формуле:

(ч)                                              (1.7)

На основании формулы 1.7 определяем средний простой местных вагонов:

(ч)

Средний простой транзитных с переработкой, без переработки и местных определяем по следующей формуле:

(ч)                               (1.8)

На основании формулы 1.8 определяем средний простой транзитных с  переработкой, без переработки и  местных:

(ч)

Средневзвешенный простой:

(ч)                            (1.9)

На основании формулы 1.9 определяем средневзвешенный простой:

(ч)

  1. Рабочий парк вагонов определяется по следующей формуле:

(тыс. ваг.)              (1.10)                  

На основании формулы 1.10 определяем рабочий парк вагонов  за сутки:

(тыс. ваг.)

3. Производительность  маневрового локомотива за сутки  определяем по формуле:

(тыс. ваг./лок.)                             (1.11)

На основании формулы 1.11 определяем производительность маневрового  локомотива:

(тыс. ваг./лок.)

4. Коэффициент эффективности  использования вагонов рабочего  парка за сутки определяется по формуле:

                                      (1.12)

На основании формулы 1.12 определяем коэффициент эффективности  использования вагонов рабочего парка:

 

 

 

1.2 Объёмные  и качественные показатели хозяйства  грузовой и коммерческой работы

 

Объёмные показатели:

1. Погрузка грузов  Рпгод=1570 (тыс. тонн); Рпсут=4,301 (тыс. тонн)

Выгрузка грузов Рвгод=2150 (тыс. тонн); Рвсут=5,890 (тыс. тонн)

2. Объём грузовой работы определяется  по формуле:

Р=Рпв (тыс. тонн)                                       (1.13)

На основании формулы 1.13 определяем объём грузовой работы:

Ргод=1570+2150=3720 (тыс. тонн); Рсут=3720/365=10,19 (тыс. тонн)

  1. Объём погрузки, выгрузки в вагонах:

Погрузка вагонов: Uпгод=28,54 (тыс. ваг.); Uпсут=0,078 (тыс. ваг.);

Выгрузка вагонов: Uвгод=39,09 (тыс. ваг.); Uпсут=0,107 (тыс. ваг.).

Качественные показатели:

  1. Средний простой под грузовыми операциями: tср=18,4 (тыс. ваг.)
  2. Статическая нагрузка определяется по формуле:

(т/ваг.)                                   (1.14)

На основании формулы 1.14 определяем статическую нагрузку:

(т/ваг.)

  1. Коэффициент сдвоенных операций Ксдв=1,49.

На основании полученных качественных и количественных показателей  по хозяйствам перевозок и грузовой и коммерческой работы  составляем таблицу 1.1.

 

Таблица 1.1 Объёмные и качественные показатели работы станции

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

За сутки

За год

Объёмные показатели

Транзит с переработкой

Тысяч вагонов

5,753

2100

Транзит без переработки

Тысяч вагонов

3,945

1440

Коэффициент сдвоенных операций

-

1,490

Количество местных вагонов

Тысяч вагонов

0,124

45,39

Общий вагонооборот станции

Тысяч вагонов

19,610

7153,73

Количество переработанных вагонов

Тысяч вагонов

5,966

2177,73

Количество принятых и отправленных поездов 

Поезд

130

Размеры погрузки

Тысяч тонн

4,301

1570

Размеры выгрузки

Тысяч тонн

5,890

2150

Объём грузовой работы

Тысяч тонн

10,19

3720

Объём погрузки

Тысяч вагонов

0,078

28,54

Объём выгрузки

Тысяч вагонов

0,107

39,09

Качественные показатели

Средний простой транзитных вагонов  с переработкой

Час

6,0

Средний простой транзитных вагонов  без переработки

Час

1,1

Время на обработку местных вагонов

Час

27,45

Среднее время простоя транзитных вагонов

Час

4,01

Средневзвешенный простой

Час

4,35

Производительность локомотивов

Тысяч вагонов/локомотив

0,852

Рабочий парк вагонов

Тысяч вагонов

1,761

Коэффициент эффективности использования  вагонов рабочего парка

 

11,383

Среднее время простоя под грузовыми операциями

Час

18,4

Статическая нагрузка

Тонн/вагон

55


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

 

Основной задачей разработки плана  по труду является правильная расстановка  рабочей силы, обеспечение роста  производительности труда. Основными  показателями плана по труду являются: контингент (численность) работников станции, среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы.

 

2.1 Планирование  контингента

 

Контингент работников станции  подразделяется на производственный, оперативно-производственный и цеховой персонал, аппарат управления станцией.

Контингент рассчитывается по хозяйствам, статьям номенклатуры расходов основной деятельности, а внутри статьи по отдельным  профессиям и должности.

Контингент работников станции, относящийся  к производственному персоналу, а также количество сменных работников рассчитывается в явочном и списочном наличии.

Явочный контингент может рассчитываться по трудоёмкости и объёму работы, по количеству объектов обслуживания и  нормам расхода рабочей силы на объект, по штатным расписаниям.

Списочный контингент больше явочного на число работников, отсутствующих  по болезни, находящихся в отпуске, временно выполняющих государственные  обязанности.

Rсп=Rяв*(1+Кзам) (чел.)                             (2.1)

где Кзам – коэффициент замещения работников на время отпуска (Ко), болезни (Кб, принимаем 0,02), выполнение общественных и государственных обязанностей (Кг.о, принимаем 0,01).

Коэффициент замещения определяется по формуле:

Кзамбог.о.                                       (2.2)

Коэффициент замещения  работников, находящихся в отпуске  рассчитывается по формуле:

                                  (2.3)

где То – средняя продолжительность отпуска, принимаем 31 день;

Ткал – количество календарных дней в планируемом году, принимаем 365 дней;

Тв – количество выходных дней в планируемом году, принимаем 52 дня;

Тпр – количество праздничных дней в планируемом году, принимаем 11 дней.

На основании формулы 2.3 определяем коэффициент замещения  работников находящихся в отпуске:

На основании формулы 2.2 определяем коэффициент замещения:

Кзам=0,02+0,11+0,01=0,14

 

2.1.1 Планирование штата  станции

Явочная численность работников рассчитывается следующими способами:

1. По количеству объектов и  норме обслуживания:

Rяв=N*Hо*С (чел.)                                    (2.4)

где Но – норма обслуживания;

N – количество объектов обслуживания;

С – количество смен работы.

Количество смен при круглосуточном режиме работы рассчитывается по следующей  формуле:

(шт.)                                         (2.5)

где tм. н. – месячная норма рабочего времени.

Месячная норма рабочего времени при 6-ти часовом рабочем  дне (дежурные по станции) составляет 152,3 часа. Для остальных категорий  работников в соответствии с трудовым законодательством установлена 40 часовая рабочая неделя – это соответствует месячной норме рабочего времени 168 часов. Таким образом на основании формулы 2.5 определяем количество смен работы:

(для ДСП и ДНЦ)

(для остальных)

2. По объёму работы  и норме обслуживания:

(чел.)                                                (2.6)

3. По объёму работы  и трудоёмкости:

Rяв=V*tтр                                                     (2.7)

4. По штатному расписанию.

Списочный контингент рассчитывается по формуле:

Rсп=Rяв*(1+Кзам) (чел.)                                      (2.8)

Количество машинистов-кочегаров  рассчитывается следующим образом:

(чел.)

Чсп=2,5*(1+0,14)=3 (чел.)

где 1 – количество объектов;

5 – количество смен;

6 – продолжительность  отопительного сезона.

Рабочие по подготовке вагонов  контингент рассчитывается следующим  образом:

(чел.)                           (2.9)

где tо – трудоёмкость очистки вагона, принимаем 40 чел./ мин.;

nв – количество выгруженных вагонов;

Кд – коэффициент учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, принимаем Кд=1,45.

На основании формулы 2.9 определяем контингент явочный рабочих  по подготовке вагонов:

(чел.)

Все расчёты производим на основании таблицы “Средние нормы  потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые  тарифные ставки”.

Все расчёты сводим в  таблицу 2.1:

Контингент работников станции

Таблица 2.1

Номер статьи

Наименование профессии  и должности

Наименование объектов

Количество объектов

Норма обслуживания

Коэффициент сменности

Явочный контингент

Коэффициент замещения

Списочный контингент

070(1) Штат станции,  занятый на маневровой работе

Дежурный по СП

Парк

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Дежурный по горке

Горка

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Операторы распорядительного  поста

Распорядительный пост

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Операторы исполнительного  поста

Исполнительный пост

4

2

4,37

34,96

0,14

40

Составители поездов

Маневровый локомотив

7

1

4,37

30,59

0,14

35

Регулировщики скоростей  движения:

старшие

Горка

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Рядовые в подгорочных  парках

Пути СП

4

1

4,37

112

0,14

128

071 (3)

ДСП

Станция

4

1

4,72

18,88

0,14

22

Дежурный по паркам

Парк прибытия

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Дежурный по паркам

Парк отправления

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Операторы при ДСП

Исполнительный пост

4

2

4,72

37,76

0,14

44

Сигналисты по закреплению  сост.

Парк прибытия и отправления

4

2

4,37

34,96

0,14

40

Технический штата  станции

Операторы тех. конторы:

старшие

Тех. контора

1

1

4,37

4,37

0,14

5

Рядовые

Тех. контора

1

4

4,37

17,48

0,14

20

Старший оператор ИТЦ  обработки поездной информации и  перевозочных документов

Тех.контора

1

2

4,37

8,74

0,14

10

Оператор ЭВМ

Тех.контора

1

1

4,37

4,37

0,14

5

Доставщик поездных документов

Парк

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Электромонтёр

Станция

1

1

-

1

-

1

080 (5) Штат по  обслуживанию зданий и сооружен.

Рабочие по уборке помещений

Помещение

9,4

1

1

9,4

0,14

11

Станционные рабочие

Территория

320

0,03

1

9,60

0,14

11

Слесарь

Станция

1

1

-

1

-

1

Плотник

Станция

1

1

-

1

-

1

Машинист-кочегар котельной  установки

Котельная

1

1

-

2,5

0,14

3

Экспедитор

Станция

1

1

-

1

-

1

040 (7) Штат станции  по грузовой работе

Приёмосдатчики грузов:

старшие

Станция

3

1

-

3

-

3

Рядовые

Станция

10

0,25

4,37

10,93

0,14

13

Товарные кассиры:

Старшие

Тов. контора

2

1

4,37

8,74

0,14

10

Рядовые

Тов. контора

2

5

4,37

43,7

0,14

50

Приёмщики поездов

Парк приёма

2

1

4,37

8,74

0,14

10

044 (10)

Рабочие по уборке помещений

Станция

4

1

1

4

0,14

5

047 (12)

Станционные рабочие  по устранению коммерческих неисправностей

Парк отправления

2

3

4,37

26,22

0,14

30

045 (11)

Рабочие по подготовке вагонов

Вагон

-

-

-

18,18

0,14

21

485 (261) Цеховой  персонал

Инженер АСУ

Цех

1

1

-

1

-

1

Инженер-технолог 1 категории

Цех

1

1

-

1

-

1

Секретарь-машинистка

Цех

1

1

-

1

-

1

Кладовщик

Цех

1

1

-

1

-

1

530 (291)

Начальник грузового  района

Грузовой район

1

1

-

1

-

1

Нач. тов. конторы

Тов. контора

2

1

-

2

-

2

 

Станционный диспетчер

Станция

1

1

4,72

4,72

0,14

6

Маневровый диспетчер

Горка

2

1

4,72

9,44

0,14

11

Начальник СТЦ станции

Станция

1

1

-

1

-

1

Зам. начальник СТЦ  станции

Станция

1

1

-

1

-

1

Инженер по организации  и нормированию труда 

Станция

1

1

-

1

-

1

Аппарат управления станции

Начальник станции

Станция

1

1

-

1

-

1

Зам. нач. станции по оперативной  работе

Станция

1

1

-

1

-

1

Главный инженер

Станция

1

1

-

1

-

1

Зам. нач. станции по грузовой и коммерческой работе

Станция

1

1

-

1

-

1

Начальник производственно-технического отдела

Станция

1

1

-

1

-

1

Главный бухгалтер

Станция

1

1

-

1

-

1

Бухгалтер

Станция

1

1

-

1

-

1

Экономист 1 кат.

Станция

1

1

-

1

-

1

Зам. нач. станции начальник  отдела кадров

Станция

1

1

-

1

-

1

Кассир

Станция

1

1

-

1

-

1

Специалист по подготовке кадров

Станция

1

1

-

1

-

1

Инспектор по кадрам

Станция

1

1

-

1

-

1

Техник по учёту и  анализу эксплуатационной деятельности

Станция

1

1

-

1

-

1

 

Итого

       

551,46

 

630


 

2.2 Планирование  затрат  на оплату труда

 

В состав затрат на оплату труда включаются:

- расходы на оплату  труда работников, состоящих в  штате предприятия, в соответствии  с принятыми на предприятии  формами и системами оплаты  труда;

- выплаты стимулирующего характера: премии за производственные результаты рабочим и служащим, вознаграждения по итогам работы за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство;

- выплаты компенсационного  характера, связанные с режимом  работы и условиями труда: доплаты за работы в ночное время, за совмещение профессий, за работу с тяжёлыми условиями труда;

- единовременное вознаграждение  за выслугу лет (стаж работы  в данной отрасли или по  специальности) в соответствии  с действующим законодательством;

- выплаты, обусловленные районным регулированием, за непрерывный стаж работы;

- стоимость выдаваемых  бесплатно в соответствии с  действующим законодательством  предметов (включая форменную  одежду) или сумма льгот в связи  с их продажей по пониженным  ценам;

- оплата отпусков (основных и дополнительных), а также времени выполнения государственных обязанностей;

- другие выплаты.

Расходы на оплату труда  рассчитываются по статьям номенклатуры и по профессиям.

Годовой фонд заработной платы по каждой профессии определяем по формуле:

ФЗПявi*Rяв.i*12 (руб.)                                  (2.10)

где ФЗПяв – фонд заработной платы работников I – профессии;

Зi – среднемесячная заработная плата работников i – ой профессии;

Rяв.i – явочный контингент работников i – ой профессии.

Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада и  дополнительных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

Зimисдснпр+П+Дркнсвл (руб.)                        (2.11)

где Зm – месячная тарифная ставка или оклад. Месячная тарифная ставка определяется, исходя из часовой тарифной ставки и месячной нормы рабочего времени;

Ки – коэффициент индексации заработной платы, принимаем 3;

Дсд – сдельный приработок планируется для рабочих сдельщиков в соответствии с планируемым уровнем выполнения норм выработки. Принимаем в курсовой работе 10% от Зm;

Дн – доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) составляет 40% от часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы, т.е. за 8 часов увеличивает тарифную ставку на 13,3% (8*40/24), 13,3% от Зm;

Дпр – в соответствии с трудовым законодательством работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2%; от сдельного заработка 2,2% от Зmсд для сдельщиков или месячной тарифной ставки для повременщиков;

Дс – надбавка за работу в особо сложных условиях установлена для работников железнодорожного транспорта Урала, Сибири и Дальнего Востока в размере 20% от месячной тарифной ставки (должностного оклада);

П – премия из фонда  заработной платы планируется в  процентах от месячной тарифной ставки или сдельного заработка с  учётом доплат за тяжёлые условия  труда и работу в ночное время; в курсовой работе принимаем для  повременщиков 30% от Зmн; для сдельщиков 30% от Зmсдн. Общецеховому персоналу и административно-управленческим работникам премия выплачивается из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, поэтому сумма премий указанным работникам в фонд заработной платы не включается;

Днс – надбавка за непрерывный стаж работы на железнодорожном транспорте. Надбавка начисляется на всю заработную плату с учётом всех доплат, за исключением надбавки по районному коэффициенту и надбавки за выслугу лет. Принимаем 10%;

Дрк – надбавка по районному коэффициенту планируется в размере 40% от всей заработной платы за исключением надбавки за непрерывный стаж работы и надбавки за выслугу лет. Принимаем 40%;

Двл – вознаграждение за выслугу лет введено для работников железнодорожного транспорта. В курсовой работе принимаем 30% от Зm.

Затраты на оплату труда  производственного персонала за непроработанное время включают в оплату отпусков и времени выполнения общественных обязанностей и учитываются  по статье 241. Затраты по данной статье рассчитываем по формуле:

ФЗПдоп=ФЗПявпрзамсрб) (руб.)                    (2.12)

где ФЗПдоп – годовой фонд заработной платы производственного персонала станции по хозяйству перевозок, грузовой и коммерческой работы;

Кзамср – коэффициент на замещение производственного персонала по хозяйствам станции, рассчитывается по формуле:

Кзамср=(Rсп/Rяв)-1                                    (2.13)

На основании формулы 2.13 рассчитываем коэффициент на замещение  производственного персонала:

для хозяйства перевозок: Кзамср=(448/390,79)-1=0,15;

для хозяйства грузовой и коммерческой работы Кзамср=(142/123,51)-1=0,15

На основании формулы 2.12 определяем годовой фонд заработной платы производственного персонала  станции:

для хозяйства перевозок: ФЗПдоп=27162820,59*(0,15-0,02)=3531166,68 (руб.);

для хозяйства грузовой и коммерческой работы: ФЗПдоп=7213820,93*(0,15-0,02)=937796,72 (руб.)

Оплата дней болезни  производится за счёт средств социального  страхования и в фонд оплаты труда  не включается.

 

2.3 Расчёт производительности  труда

 

Степень эффективности труда и качество разработки плана по труду характеризует показатель производительности труда. На станции производительность труда измеряется количеством отправленных приведённых вагонов, приходящихся на одного работника:

(прив. ваг./раб.)                         (2.14)

Количество приведённых  вагонов рассчитываем по формуле:

(прив. ваг.)       (2.15)

где Кбп, Км – коэффициенты приведения по трудоёмкости соответственно транзитных без переработки местных вагонов. В курсовой работе принимаем Кбп=0,15; Км=10.

На основании формулы 2.15 определяем количество приведённых  вагонов:

(прив. ваг.)

На основании формулы 2.14 определяем производительность труда:

(прив. ваг./раб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

  1. Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта / Ю.Д.Петров, Н.В.Берндт и др.. – М.: Транспорт, 2009. – 294 с.
  2. Управленческий анализ / М.А. Вахрушина. – М: Омега-Л, 2005. – 432 с.
  3. Управленческий анализ в отраслях / В.П. Фомина, Н.С. Маркова. – М: МГОУ, 2011. – 92с.

 

 


Управленческий анализ работы станции