Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Аудит качества

Аннотация

Данная контрольная работа направлена на:

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
приобретение навыков по разработке годового плана внутренних аудитов систем качества в организации;
приобретение навыков по подготовке аудита по заданному процессу, требованию системы качества или подразделению, разработке контрольного перечня вопросов;
развития навыков по обработке информации и принятию решений по управлению качеством на основе результатов аудита качества.

Содержание

Введение 1.1 Краткая характеристика организации	4
1.2 Органиграмма ООО «Инструмент»	5
1.3 Политика в области качества ООО «Инструмент»	6
1.4 Краткая характеристика выпускаемой продукции и процессов	7
1.5 Назначение, организация и проведение аудитов систем качества, требования нормативных документов	9
1.6 Постановка задачи по работе	11
2. Разработка готового плана внутренних аудитов системы качества 2.1 Требования стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся планирования годовых аудитов	12
2.2 Цели и задачи политики качества организации на текущий год	14
2.3 Цель аудитов качества в организации на текущий год	15
2.4 Вспомогательная матрица участия подразделений ООО «Инструмент в управлении качеством	16
2.5 Годовой план внутреннего аудита системы менеджмента качества ООО «Инструмент» на 2010 год	19
3. Планирование и подготовка внутреннего аудита качества 3.1 Краткая характеристика проверяемой деятельности	21
3.2 Требования стандарта ИСО 9001:2000 к проверяемой деятельности	23
3.3 Цель аудита в данном подразделении	25
3.4 Контрольный перечень вопросов по аудиту качества данного подразделения	26
3.5 Служебная записка на имя руководителя проверяемого подразделения для информирования о предстоящем аудите качества	29
4. Заключение	30
Список использованной литературы	31

Введение

1.1 Краткая характеристика организации

ООО «Инструмент» производит инструмент и технологическую оснастку более 50 лет. Располагает возможностями изготовления практически любого инструмента, используемого для решения самых различных задач: режущий, калибры, вспомогательный инструмент; приспособления; литейную и ковочную оснастку. ООО «Инструмент» имеет возможность комплексно оснастить любое производство: автомобильное, оружейное, станкостроительное, и др.

Сегодня ООО «Инструмент» является крупнейшим в Пермском крае производителем инструмента и спецоснастки, выпуская более 30000 наименований изделий. Вес отдельных деталей до 5000 кг, точность – 9-й квалитет. На предприятии работает более 1000 человек.

Предприятие располагает возможностями изготовления практически любого инструмента, используемого для решения самых различных задач: режущий, калибры, вспомогательный инструмент, приспособления, литейную и ковочную оснастку. Имеется возможность проектирования и изготовления продукции с габаритами до 4000х2000х600 мм.

Трудом многих поколений работников ООО «Инструмент» создана надежная производственная база, позволяющая выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам.

Уникальное оборудование для изготовления режущего инструмента, в том числе и сложно-режущего, позволяет получать продукцию классов точности АА и ААА. На предприятии в 2006 году создан мощный технопарк, представляющий все типы современного оборудования, задействованные в производственных процессах. Технический и обслуживающий персонал завода обладает соответствующей высокой квалификацией для выполнения самых сложных технологических задач.

Одним из ключевых направлений в деятельности завода является производство сложного режущего и металлорежущего инструмента.

Современное оборудование, передовые технологии и методы управления предприятием, профессионализм специалистов завода, а также богатые трудовые традиции – все это позволяет решать самые сложные технологические задачи.

ООО «Инструмент» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

1.2 Органиграмма ООО «Инструмент»

1.3 Политика в области качества ООО «Инструмент»

Политика ООО «Инструмент»

в области качества

Принципы:

1. Система менеджмента качества является фундаментом всех направлений бизнеса ООО «Инструмент», нацеленного на успешную разработку и производство продукции, полностью учитывающего и удовлетворяющего требования и ожидания потребителей.

2. Процветание организации обеспечивается за счет:

постоянного изучения потребностей потребителей;
создания и улучшения условий доверия наших партнеров по бизнесу, их постоянной заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве;
непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции.

3. Любой вид деятельности в организации основывается на понимании непрерывного процесс удовлетворения потребителей, поэтому весь персонал, каждый сотрудник организации глубоко осознает свое влияние на постоянную удовлетворенность потребителей и успех бизнеса организации.

4. Каждый сотрудник организации, выполняя работу, является поставщиком или потребителем в отношении своих коллег и поддерживает свою компетентность путем систематического повышения образования, квалификации, мастерства и опыта.

5. Высшее руководство обеспечивает создание и совершенствование в подразделениях организационных, социально-экономических условий и корпоративных отношений для непрерывного улучшения бизнеса организации, продукции, повышения эффективности производства, выделяя при этом все необходимые ресурсы.

6. Заявленные принципы поддерживаются непрерывным совершенствованием системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Обязательства:

Руководство организации берет на себя обязательства выполнять и поддерживать действенность политики, установление целей в области качества, обеспечивать доведение их до каждого подразделения, понимание их каждым сотрудником, содействовать постоянному повышению результативности и дальнейшему улучшению системы менеджмента качества.

Цели политики в области качества:

Увеличение потребительской ценности продукции и услуг, снижение себестоимости продукции,
Обеспечение удовлетворенности потребителей,
Внедрение новой продукции и прогрессивных технологий,
Развитие и реализация идей работников.

1.4 Краткая характеристика выпускаемой продукции и процессов

ООО «Инструмент» имеет возможность проектирования и изготовления следующих видов продукции с габаритами до 4000х2000х600 мм:

- пресс-формы для литья под высоким и низким давлением;

- пресс-формы для изготовления деталей из пластмасс и резинотехнических изделий;

- штампы для листовой штамповки, ковочные штампы;

- кондукторы и наладки для сверления, приспособления, нестандартные оборудования;

- ножи для гильотинных ножниц, пресс-ножниц, гвоздильных автоматов и др.

- фасонные ножи для деревообрабатывающих станков;

- клейма, вращающиеся центры для токарных станков.

Металлорежущий инструмент:

- резцы токарные, автоматные и револьверные, строгальные и специальные;

- фрезы дисковые, цилиндрические, концевые, отрезные и прорезные, торцевые, червячные.

- сверла с цилиндрическим и коническим хвостовиком, центровочные из быстрорежущей стали и твердого сплава, в т.ч. левые.

- зенкеры и развертки;

- протяжки и прошивки L до 700 мм, d до 100 мм;

- инструмент для глубокого сверления с внутренним подводом СОЖ, L до 1000мм, d от 4 до 22 мм.

Резьбообразующий инструмент всех видов резьбы:

- плашки круглые и плоские, метчики, ролики и сегменты, резьбонарезные головки.

Мерительный инструмент всей номенклатуры.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 наименований. Мощность предприятия — 60 тонн изделий в смену. Собственная сырьевая база находится в живописном экологически чистом месте. Животные выращиваются только на натуральных кормах.

Продукция:

вареные колбасы;
сосиски, сардельки;
ветчины;
сырокопченые и сыровяленые колбасы и продукты;
варено-копченые колбасы;
полукопченые колбасы;
деликатесы;
ливерная продукция, паштеты;
полуфабрикаты замороженные.

В ООО «Инструмент» осуществляются следующие процессы:

1. Процессы организации Системы менеджмента качества (СМК)

1.1 Организация разработки и совершенствования СМК

1.2 Организация функционирования СМК (планирование СМК)

2. Процессы управления

2.1 Организация функционирования процессов

2.2 Управление документами

2.3 Анализ контракта

2.4. Внутренний обмен информацией

2.5. Обеспечение безопасности информации

2.6 Анализ СМК руководством

2.7 Анализ удовлетворенности потребителей

3. Процессы обеспечения ресурсами

3.1 Управление персоналом

3.2. Оснащение рабочих мест

3.3 Обеспечение оборудованием

3.4 Обеспечение производственной среды (в том числе – профессиональной безопасности)

3.5 Обеспечение транспортом

4. Процессы производства

4.1 Планирование производства

4.2 Разработка

4.3 Закупки

4.4 Контроль закупленной продукции

4.5 Разработка документации, регламентирующей производственные процессы

4.6 Идентификация продукции и прослеживаемость

4.7 Обслуживание и ремонт оборудования

4.8 Изготовление продукции (выполнение работ)

4.9 Мониторинг и измерение продукции

4.10 Погрузо-разгрузочные работы, хранение

4.11 Метрологическое обеспечение

5. Процессы измерения

5.1 Организация анализа СМК

5.2 Внутренний аудит СМК

5.3 Управление несоответствующей продукцией

5.4 Корректирующие действия

5.5 Предупреждающие действия

1.5 Назначение, организация и проведение аудитов систем качества, требования нормативных документов

Согласно ИСО 9000: Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудит системы качества служит для оценки эффективности работы системы качества предприятия с помощью методов контроля отдельных ее элементов. При аудите процесса производится оценка его выполнения в соответствии с утвержденной технологией и правилами. Он применяется в системах сертификации систем качества и услуг. При аудите продукции устанавливается соответствие методов и средств изготовления.

Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороной», проводятся обычно самой организацией или от ее имени, для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, в частности для малых организаций, независимость может быть продемонстрирована освобождением ответственности за проверяемую деятельность.

Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые «аудитами второй стороной» или «аудитами третьей стороной». Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям ИСО 9001 или ИСО 14001.

Если системы менеджмента качества и экологического менеджмента подвергаются аудиту одновременно, это называется «комплексным аудитом». Если две или несколько организаций проводят совместно аудит проверяемой организации, это называется «совместным аудитом».

Аудит проводится в следующей последовательности:

инициирование группы (назначение руководителя аудиторской группы; определение целей, объема и критериев аудита; определение осуществимости аудита; подбор аудиторской группы; установление первоначального контакта с проверяемой организацией);
анализ документов системы менеджмента и определение их адекватности;
подготовка к аудиту (планирование; определение задач для членов группы; подготовка рабочей документации);
проведение аудита на местах (предварительное совещание; роли и обязанности сопровождающих наблюдателей; сбор и проверка данных; получение наблюдений аудита; подготовка заключений по результатам аудита; заключительное совещание);
подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту (подготовка отчета по аудиту; утверждение и рассылка отчета по аудиту);
завершение аудита, оформление дела об аудите (сохранение документов);
последующие аудиты, при необходимости.

Программа аудита является одним из важнейших факторов эффективности системы и представляет источник информации для высшего руководства организации. При планировании программы аудита организация должна учитывать:

важность вида деятельности или участка;
состояние вида деятельности;
результаты предыдущих аудитов.

Объем программы аудита может изменяться в зависимости от размера, типа и сложности проверяемой организации, а также от:

объема, цели и продолжительности каждого проводимого аудита;
периодичности проводимых аудитов;
количества, важности, сложности, сходства и расположения видов деятельности, подлежащих проверке;
стандартов, регламентирующих, законодательных и контрактных требований и других критериев аудита;
требований аккредитации;
заключений по результатам предыдущих аудитов;
потребностей заинтересованных сторон.

Лица, отвечающие за управление программой аудита, должны назначить руководителя группы по аудиту. При этом учитывается его компетентность и способность обеспечить реализацию целей аудита.

Цели аудита определяются его заказчиком, т. е. организацией, которой необходимо провести внешний или внутренний аудит. Цели аудита должны предусматривать:

определение степени соответствия системы менеджмента проверяемой организации или ее частей критериям аудита;
оценку возможности системы менеджмента обеспечивать соответствие требованиям контракта и обязательным требованиям;
оценку результативности системы менеджмента в свете достижения конкретных целей;
выявление областей потенциального улучшения системы менеджмента.

Область и критерии аудита определяются организацией, заказавшей аудит, и руководителем группы по аудиту. Любые последующие изменения целей, области или критериев аудита должны согласовываться с организацией-заказчиком и руководителем группы по аудиту.

Основным нормативным документом, регламентирующим порядок проведения аудитов систем качества является международный стандарт ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента». Данный стандарт содержит руководство по принципам аудита, по менеджменту программ аудита, по проведению аудита систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента, а так же по компетентности аудиторов систем менеджмент качества и экологического менеджмента.

1.6 Постановка задачи по работе

Вариант 8

Данная контрольная работа направлена на выполнение связанных друг с другом следующих задач:

разработать годовой план внутренних аудитов системы качества предприятия;
разработать контрольный перечень вопросов для проведения аудита в подразделении №6 – Отдел материально-технического снабжения.

2. Разработка готового плана внутренних аудитов системы качества

2.1 Требования стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся планирования годовых аудитов

ИСО 9001:2000

8.2.2 Внутренний аудит

Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы, чтобы определить:

а) выполняет ли система менеджмента качества запланированные мероприятия (см. 7,1), требования данного международного стандарта и требования, установленные [самой] организацией,

b) результативно ли внедрена и поддерживается система менеджмента качества.

Должна быть спланирована программа аудитов, при этом должны быть приняты во внимание статус и значение аудитируемых процессов и подразделений, а также результаты предыдущих аудитов. Критерии аудита, объём аудита, частота аудитов и их методы должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудита должны гарантировать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не могут аудитировать свою собственную деятельность.

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к представлению отчётов о результатах и к ведению записей о качестве (см. 4.2.4) должны быть определены в документированной процедуре.

Руководство, несущее ответственность за аудитируемую область, должно гарантировать, что мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин будут предприняты без неоправданных задержек. Последующие действия должны включать верификацию предпринятых мероприятий и оформление отчёта о результатах верификации (см. 8.5.2).

ИСО 19011:2002

5 Управление программой аудита

5.1 Общие положения

Программа аудита может включать один аудит или более, в зависимости от размера, характера деятельности и сложности проверяемой организации. Эти аудиты могут иметь ряд целей, а также включать комплексные и совместные аудиты (см. примечания 3 и 4 к определению аудита в п. 3.1).

Программа аудита также охватывает всю деятельность, которая необходима для планирования и организации типов и количества аудитов, а также для обеспечения их ресурсами, необходимыми для проведения их эффективно и результативно в установленное время.

Организация может разработать более одной программы аудита.

Высшее руководство организации должно делегировать полномочия по управлению программой аудита.

Ответственные за управление программой аудита должны:

разрабатывать, выполнять, отслеживать, анализировать и улучшать программу аудита,
определять необходимые ресурсы и обеспечивать их наличие.

На рисунке 1 изображена блок-схема процесса управления программой аудита.

Рисунок 1 – Блок-схема менеджмента программой аудита

2.2 Цели и задачи политики качества организации на текущий год

Цели ООО «Инструмент» в области качества и задачи

на текущий год

Главные цели – поддержание качества, надежности и экономической эффективности производимой продукции, превосходящие ожидания потребителей и возможности конкурентов на уровне предыдущего года;
Стратегическая цель - успешная и стабильная инновационная деятельность и расширение рынков сбыта производимой продукции на 5%;
Увеличение выпуска продукции на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Поддержание действующей на предприятии СМК в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Привлечение 5 новых партнеров на основе взаимовыгодного и долговременного сотрудничества;
Поощрение командной работы и профессионального роста сотрудников, путем обучения, аттестации и повышения заработной платы на 20%;
Обеспечить показатель качества процесса обучения персонала не ниже – 1,7 обеспечить показатель результативности процесса обучения не ниже – 95%
Увеличение ассортимента выпускаемой продукции на 10 наименований.
Повышение рентабельности производства не менее, чем на 1% по сравнению с предыдущим годом.

«Цели ООО «Инструмент» в области качества и задачи на текущий год установлены для того, чтобы обеспечить проведение «Политики ООО «Инструмент» в области качества», выполнять требования к продукции и процессам, а также улучшать систему менеджмента качества и показатели деятельности ООО «Инструмент» в области качества в текущем году. Эти цели устанавливают плановые показатели по улучшению деятельности предприятия.

Цели в области качества определяют направления и приоритеты ООО «Инструмент» для постоянного улучшения.

2.3 Цель аудитов качества в организации на текущий год

Цель аудитов качества ООО «Инструмент» на текущий год

1. Определение степени соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2. Определение эффективности и результативности функционирования системы менеджмента качества.

3. Выявление несоответствий в системе менеджмента качества (процедурах, процессах, продукции) установленным требованиям.

4. Определение всех причин выявленных несоответствий.

5. Проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих аудитов.

6. Улучшение проверяемой деятельности в подразделениях.

2.4 Вспомогательная матрица участия подразделений ООО «Инструмент в управлении качеством

Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Должностные лица и подразделения ООО "Инструмент"

Генеральный директор ООО "Инструмент

Главный инженер

Отдел проектирования технологической оснастки

Тематический отдел №1

Тематический отдел №2

Энерго-механический отдел

Технологический отдел

Директор по производству

Цех №1

Цех №2

Научно-испытательная лаборатория

Коммерческий директор

Отдел внешней комплектации

Отдел материально-технического снабжения

Коммерческий отдел

Директор по экономике и финансам

Планово-экономический отдел

Директор по качеству

Служба качества

Метрологическая служба

Директор по персоналу

Отдел кадров

4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования

4.2 Требования к документации 4.2.1 Общие положения

4.2.2 Руководство по качеству

4.2.3 Управление документацией

4.2.4 Управление записями

5 Ответственность руководства 5.1 Обязательства руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.3 Политика в области качества

5.4 Планирование 5.4.1 Цели в области качества

5.4.2 Планирование создания и развития СМК

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 5.5.1 Ответственность и полномочия

5.5.3 Внутренний обмен информацией

5.6 Анализ со стороны руководства 5.6.1 Общие положения

5.6.2 Входные данные для анализа

5.6.3 Выходные данные анализа

6 Менеджмент ресурсов 6.1 Обеспечение ресурсами

6.2 Человеческие ресурсы

6.3 Инфраструктура

6.4 Производственная среда

7 Процессы жизненного цикла продукции 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.2 Процессы связанные с потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.4 Закупки 7.4.1 Процесс закупок

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.3 Верификация закупленной продукции

7.5 Производство и обслуживание 7.5.1 Управление производством и обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.4 Собственность потребителей

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

7.6 Управление устройствами для маниторинга и измерений

8 Измерение, анализ и улучшение 8.1 Общие положения

8.2 Мониторинг и измерение 8.2.1 Удовлетворенность потребителей

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.4 Мониторигн и измерение продукции

8.3 Управление несоответствующей продукцией

8.4 Анализ данных

8.5 Улучшение 8.5.1 Постоянное улучшение

8.5.2 Корректирующие действия

8.5.3 Предупреждающие действия

Обозначение:

отвечает за выполнение функции, несет ответственность за конечные результаты

участвует в выполнении функции

получает информацию

отсутствует ответственность