Бизнес – план «Танцевальная школа House Dance»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Институт гуманитарных наук и искусств

Кафедра Истории России

 

 

 

 

Бизнес – план

«Танцевальная школа House Dance»

 

 

 

Выполнили:

студентки 2 курса гр. ГИ-232601

Ведерникова Т.О. и Кизюн М. Н.

Проверил:

старший преподаватель

Неуймина И. В.

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2014

 

Оглавление

 

1. Описание проекта

Идея

Открытие школы-студии современных танцев в г. Екатеринбурге для предоставления услуг в сфере обучения танцевальному мастерству и аэробике

Целевая аудитория

Желающие освоить современные танцевальные направления и поддерживать себя в отличной форме, а также дети от 7 лет

Цель

• Обучение целевой аудитории современным танцевальным направлениям
• Окупаемость проекта, получение прибыли

Модель реализации инвестиционно - проектной деятельности

Разработка проекта «на зеленой лужайке» (с нуля) с последующим развитием и расширением бизнеса

 

2. Резюме

 

Данный бизнес-план составлен с целью организации танцевальной школы «House Dance» в городе Екатеринбурге. Залогом эффективности реализации проекта станут: низкая стоимость предлагаемых услуг, активная застройка региона, а также высокое развитее транспортной инфраструктуры. Школа будет оказывать услуги в области потребностей посетителей в здоровом и активном образе жизни, в хорошей физической форме и в отличном настроении.

Наша танцевальная школа будет выгодно отличаться от существующих  конкурентов демократическими ценами в совокупности с предложением танцевальных направлений, слабо представленных у других студий в данном регионе.

В бизнес-плане показана высокая эффективность открытия такой танцевальной школы.

Инвестиционная привлекательность  данного проекта для инвесторов прежде всего состоит в достаточно небольшом сроке окупаемости проекта, что говорит о его надежности, а также в  высокой рентабельности.

Кроме того, реализация проекта позволит решить некоторые социальные вопросы:  физическое здоровье нации, занятость детей.

Описание услуги

Танцевальная студия ставит перед собой цели удовлетворения как можно большего числа потребителей.  Одни клиенты приходят, чтобы «размяться», другие - улучшить фигуру и физическое состояние организма, научиться красиво танцевать.  В соответствии с потребностями посетителей, было принято решение о создании 3 секций:

Силовые уроки

• Fitness ball - силовая тренировка с использованием гимнастических мячей, способствующая развитие мышц всего тела  - 55 мин.
• Body sculpt – комплексная силовая тренировка,  воздействующая на все группы мышц, благодаря разнообразию методических приемов. Прекрасная возможность продуктивно потренироваться в короткий промежуток времени - 55 мин.

Стабилизирующие уроки

• Pilates – специфический комплекс силовых упражнений, направленный на устранение мышечного дисбаланса, развития осанки, гибкости, ловкости – 55 мин.
• Hatha Yoga – система упражнений на растягивание, дыхание и расслабление. Способствует стабилизации и улучшению физического и духовного здоровья - 55 мин.
• Streching - система упражнений, развивающих гибкость и эластичность мышц – 55 мин.

Танцевальные уроки

• Dance Mix – урок включает в себя различные танцевальные стили: латина, R&B, house.  Вы сможете уверенно чувствовать себя на любом танцполе.  Высокая интенсивность, сложная хореография - 55 мин.
• Latino Club – сложная латиноамериканская хореография с элементами современной аэробики - 55 мин.
• Break-Dance – сила и ловкость, чувство ритма и четкая координация, немыслимые прыжки и множество стилей, которые могут любого человека, вне зависимости от возраста, роста и веса, сделать уверенным в себе, пластичным и красивым – 55 мин.
• Hip-Hop – динамичная смесь таких течений как Break-Dance и волнообразные движения тела, силовые элементы, мягкие прыжки и повороты – 55 мин.
• Go-Go – очень эксцентричный танец с элементами разных танцевальных стилей, импровизация под зажигательную клубную музыку – 55 мин.

 

 

3. Конкуренты

 

1. Муниципальные учреждения дополнительного образования

Стоимость:

• при 2 занятиях в неделю 700 руб./мес.;
• при 3 занятиях в неделю 1000 руб./мес.

2. Студия «DanceMix»

Стоимость абонемента на:

• 4 занятия 1560 руб.;
• 6 занятий 2290 руб.;
• 8 занятий 2990 руб.

 

Анализ сильных и слабых сторон

 

	House Dance	Студия «Dancemix»	Муниципальные учреждения доп. образования
Сильные стороны	высококвалифицированный персонал (2 преподавателя)  демократические цены  удобство территориального  расположения студии  предложение слабопредставленных  в регионе танцевальных направлений  зал хорошо оборудован  большое поле для реализации  маркетинговых ходов (первое бесплатное  занятие, «приведи друга» и пр.)  предоставление абонемента  предоставляет возможность клиентам посещать любые занятия согласно расписанию  наличие курсов как для  детей, так и для взрослых	высококвалифицированный персонал (6 преподавателей)  большое количество представленных  танцевальных направлений   удобство территориального  расположения студии  в студии 2 зала – проводится  больше занятий  залы хорошо оборудованы  известность студии, наличие  постоянных клиентов  предоставление абонемента  предоставляет возможность клиентам  посещать любые занятия согласно  расписанию	высококвалифицированный персонал  низкие цены  большое количество представленных  танцевальных направлений  низкие з/п сотрудников  возможность выступлений на  отчетных концертах, вечерах в  доме культуры и пр.
Слабые стороны	высокая з/п квалифицированных  сотрудников  в студии только 1 зал  неизвестность бренда  наличие конкуренции на рынке, угроза входа на рынок новых  игроков  покрытие первоначальных вложений  возможно только за счет кредита  студия не устраивает отчетных  концертов	более высокие цены  большие расходы на оплату  труда персонала  (высокая з/п + больший преподавательский состав) и аренду помещения  отсутствие детских групп  студия не устраивает отчетных  концертов	подавляющее большинство курсов  рассчитано на детей  при оплате определенного  курса возможность только его  посещения по определенному расписанию  недостаточно хорошо оборудованные  залы, недостаток необходимого для  тренировок оборудования

 

 

4.Ценовая политика

Ценовая политика нашей танцевальной школы сформирована с учетом наличия конкурентов на местном рынке и объема планируемых издержек. Учитывая, что муниципальные учреждения дополнительного образования не влияют на ценовую политику нашей студии, т.к. политика школ ориентирована на разные ценовые сегменты, а также на разные возрастные группы, то нашем единственным конкурентом является студия «Dancemix», разовое занятие в которой стоит 420 руб., абонемент на 8 занятий – 2 990 руб.

Чтобы завоевать свой сегмент рынка и уменьшить шансы конкурентов на проникновение на данный рынок, было принято решение установить цены ниже конкурентных. Таким образом, стоимость 1 посещения - 380 руб., абонемент на 8 занятий – 2 400 руб.

Также с целью удержания клиентов возможно введение гибкой системы скидок, подарочных карт на бесплатные занятия и пр.

 

4.1 Расходная часть проекта

 

1. Аренда помещения.

Характеристики помещения:

• Общая площадь 86 м2
• Высота потолков – 2,7 м
• Стоимость аренды – 65 000 руб./мес.

Помещение находится в кирпичном 3-х этажном здании в достаточно новом районе города, территориально в 7 мин. ходьбы от железнодорожной станции, рядом с общеобразовательной школой и торговым центром. Существует возможность заключения договора аренды сроком на 5 лет с фиксированной ежемесячной оплатой.

2. Оборудование.

Для занятия аэробикой потребуется:

Наименование	Количество	Стоимость 1 ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Степ-платформы	15	2 100	31 500
Гимн. мячи	15	500	7 500
Гантели	15	180	2 700
Кольца	15	210	3 150
Маты	15	510	7 650
Итого		3 700	52 500

 

Для поставки оборудования была выбрана компания ООО «Delta-Fitness», предоставляющая качественное оборудование от компаний-лидеров мировой фитнес индустрии в сочетании с гибкой ценовой политикой, работающая на рынке уже более 5 лет и имеющая репутацию надежного поставщика.  Срок поставки – 2 недели со склада в Москве. В качестве альтернативных поставщиков оборудования были рассмотрены компании ТД «Альтернатива» и «Славянская сила», недостатками данных компаний были высокие цены на оборудование и репутация ненадежных поставщиков.

 

В оборудование зала также включена аудио-аппаратура:

Наименование	Стоимость, руб.
Samsung MM-C530D	7 900

 

3. Ремонт помещения

 

Наименование работ	Цена за м2/м3/п.м./шт., руб.	Общая стоимость*, руб.
Демонтаж досчатых полов с лагами	112	9 632
Утепление пола керамзитом	69	5 934
Укладка паркетной доски	312	26 832
Установка плинтуса деревянного	112	4 144
Циклевка паркета паркетошлифовочной машиной	240	20 640
Облицовка потолка пенопластовой плиткой	241	20 726
Монтаж пластиковых окон (4 окна)	20 % от стоимости окон	28 320
Монтаж пластиковых подоконников	309	1 236
Штукатурка стен	372	86 304
Покраска стен	120	27 840
Установка зеркального покрытия стен	1 350	29 160
Установка звукоизоляции (в зале 60 м2)	132	21 384
Установка дверной коробки (всего 4 двери)	1 425	5 700
Установка дверного полотна (3 двери в помещении)	1 170	17 670
Установка дверного полотна (входная дверь)	1 170	7  042
Комплексная диагностика электропроводки	3 000	3 000
Монтаж выключателей (6 шт.)	325	1 950
Устройство встроенных точечных светильников (15 шт.)	300	4 500
Монтаж розеток (8 шт.)	324	2 592
Прочие неучтенные работы		5 000
Итого		316 954

*приведена совокупная стоимость  материалов и работы

 

4. Офисная мебель, техника

 

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Диван	1	10 815
Кресло (мягкое)	2	6 762
Журнальный стол	1	3 480
Кресло для приемных	3	2 139
Офисное кресло	1	1 840
Стол (стойка угловая)	1	8 400
Вешалка	4	3 920
Стулья в раздевалке	10	6 160
Шкаф для раздевалок (4 секции)	3	12 720
Аксессуары	-	3 000
Итого офисная мебель		59 206
Компьютер и комплектующие	1	16 300
Телефон (PANASONIC KX-TS2352RUB)	1	662
МФУ (HP OfficeJet 4500 AiO)	1	3 082
Прочее неучтенное оборудование	-	5 000
Итого офисная техника		28 044
ИТОГО		87 250

 

5. Офисные расходы

 

Наименование	Стоимость, руб./мес.
Канцелярские расходы	2 000
По договору аренды тарифы ЖКХ (с учетом НДС) оплачивает арендодатель
Интернет	980
Итого	2 980

 

6. Численность сотрудников и заработная плата

Сотрудники: 2 администратора, уборщица – штатные сотрудники;

2 преподавателя – внештатные  сотрудники, договор подряда (з/п равна 20% от выручки за проведенные уроки).

Т.к. наша студия работает с 10:00 до 22:00 в будние и с 12:00 до 17:00 в выходные дни, то администраторы будут работать по графику 2/2, а преподаватели – посменно, причем их работа будет организована таким образом, чтобы соблюдалось трудовое законодательство (40-часовая рабочая неделя). В свободные часы (отсутствие занятий в расписании) возможны индивидуальные занятия, а также постановка свадебного танца.

В целом, ежемесячные затраты на оплату труда будут составлять:

 

Сотрудник	Кол-во человек	з/п, руб.
Преподаватель	2	61 440
Администратор	1	15 000
Уборщица	1	8 000
Месячный фонд (без учета страх. взносов)		84 440

 

7. Затраты на рекламу

Перед открытием школы танцев следует провести тщательно спланированную маркетинговую компанию.

Было выделено 3 основных направления:

1. Создание сайта.
2. Разработка и печать листовок, объявлений. Рассматривается возможность заключения договора с почтой России, согласно которому в течение первых двух месяцев работы студии почтальоны вместе с корреспонденцией будут помещать в почтовые ящики рекламу наших услуг.
3. Заключение договоров с магазинами о проведении совместной акции: при покупке отдельного товара предоставляется возможность бесплатного посещения танцевальной школы.

 

Таким образом, предварительный объем затрат на рекламу составит:

Наименование	Стоимость, руб.
Создание сайта	30 000
Разработка, печать и распространение рекламных листовок и объявлений	40 000

 

4.2 Доходная часть проекта

 

Доходная часть проекта рассчитывается усреднено, исходя из среднего количества обучающихся в группах – 10 человек, а также предположения, что клиенты приобретают абонементы на 8 занятий. Такие абонементы предоставляют право  посещения   любых   занятий  в  студии  в соответствии с расписанием и действуют  в течение 30 дней. Исходя из нижеприведенных  

расчетов,     годовой     доход танцевальной

студии составит 3 686 400 руб.

 

1. Организация сбыта

Основную массу потребителей нашей танцевальной школы будут составлять женщины от 18 до 40 лет, студентки и «офисные» сотрудницы.  Учитывая преимущественно дневной характер занятости данной группы населения, большая часть занятий будет проходить вечером в будние дни и днем в выходные. Планируемая заполняемость групп: 6 – 10 человек. Дневные часы предлагается заполнять индивидуальными занятиями, приносящими предположительно 5 – 7 % всего оборота.

 

Таким образом, занятия в будние дни будут организованы в 2 смены:

1. Утренняя (10:00 – 13:00)

С утра ходить на наши занятия есть возможность у школьников, обучающихся во вторую смену и домохозяек. Для школьников, обучающихся в первую смену, также поставлены занятия в 15:00.

2. Вечерняя (17:00 – 22:00)

С 17:00 мы ждем клиентов, имеющих возможность посещать занятия только после работы (учебы).

 

Расписание занятий

 

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
10:00 – 10:55
11:00 – 11:55
12:00 – 12:55						Streching	Body Sculpt
13:00 – 13:55	Pilates	Body Sculpt	Body Sculpt	Pilates	Body Sculpt	Club Latino	Go-Go
14:00 – 14:55	Break-Dance (детская группа)	Хатха-Йога	Хип-Хоп (детская группа)		Хатха-Йога	Pilates	Хатха-Йога
15:00 – 15:55						Хип-Хоп (детская группа)	Break-Dance (детская группа)
16:00 – 16:55
17:00 – 17:55
18:00 – 18:55
19:00 – 19:55	Fitness ball	Pilates	Fitness ball	Хатха-Йога	Fitness ball
20:00 – 20:55	Streching	Go-Go	Streching	Body Sculpt	Pilates
21:00 – 21:55	Club Latino	Break-Dance	Club Latino	Dance-mix	Go-Go

 

Стоимость оказания услуги

Стоимость 1 занятия	380 руб.
Стоимость 1 занятия в детской группе	350 руб.
Стоимость абонемента* на 4 занятия	1 400 руб.
Стоимость абонемента на 6 занятий	2 100 руб.
Стоимость абонемента на 8 занятий	2 400 руб.
Индивидуальные занятия с тренером	850 руб./час
Постановка свадебного танца	1 100 руб./час
*абонемент предоставляет право  посещения любых занятий в  студии и действует в течение 30 дней

 

Расчет дохода

день недели	кол-во занятий	кол-во чел. в группе	общее кол-во человек	Выручка за одно занятие	Выручка за день
понедельник	5	8	40	2400	12000
вторник	5	8	40	2400	12000
среда	5	8	40	2400	12000
четверг	4	8	32	2400	9600
пятница	5	8	40	2400	12000
суббота	4	8	32	2400	9600
воскресенье	4	8	32	2400	9600
Выручка за неделю	32				76800
Выручка за месяц					307200
Выручка за год					3686400

 

Таким образом, показана высокая эффективность предлагаемого проекта, что определяется значениями показателей чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности и сравнительно небольшим сроком окупаемости.

К тому же выявленное сальдо потока денежных средств нарастающим итогом говорит о возможности приобретения арендуемого здания в собственность, что значительно увеличит конкурентные преимущества моей школы.