Бизнес-план развлекательного комплекса «Solo»

6

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Удмуртский государственный университет»

ГОУ ВПО «УдГУ» в г.Воткинске

РЕФЕРАТ

Дисциплина: основы предпринимательства

Бизнес-план

Выполнила:   студентка гр. О-Вт-080105-21(к)                    Сухомесова К.М.                   

Проверила:                                                                                             Погудина И.Г.

Воткинск 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. РЕЗЮМЕ                                                                                                            3

2. ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ                                                                           4

3. РЫНКИ СБЫТА                                                                                                6

4. КОНКУРЕНЦИЯ                                                                                               8

5. ОРГАНИЗЦИОННЫЙ ПЛАН                                                                          9

6. МАРКЕТИНГ                                                                                                   12

7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА                                                                               13

8. ПОСТАВЩИКИ                                                                                              16

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН                                                                                 17

10. РИСКИ ПРОЕКТА                                                                                        18

РЕЗЮМЕ

Увеличение количества ночных клубов и дискотек, рост их популярности зависит от увеличения доходов жителей города, и соответственно – прослойки среднего класса. К примеру, по статистике постоянными клиентами подобного рода увеселительных заведений год назад были приблизительно 15% жителей города, в этом году их число увеличилось на 7%. В связи с этим предлагается открыть развлекательный комплекс «Solo».

Месторасположение: Воткинский район, МО Первомайское, ул. Гагарина, строение 12.

Здание выкупить, провести ремонт, перепланировку.

Предлагаемые услуги:

      Ночной клуб

      Показ кинофильмов

      Работа детских и взрослых кружков

      Проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий

      Проведение различных фестивалей.

Договоры с предприятиями города:

      Сдача в аренду помещений центра для кафе-бара

      Договор со столовой и фирмой-организатором праздников

      Договор с АТП г.Воткинска на аренду автобусов

      Договор с отделом вневедомственной охраны

Предполагаемое финансирование проекта в течение первого квартала существования предприятия  10 000 000 рублей, чистый приведенных доход от реализации проекта составляет 185 640 рублей (с учетом УСН 6%). Выполняя большое количество социальных программ, работа учреждения направлена на реализацию социальной значимости проекта.

Социальная эффективность проекта:

      Количество новых рабочих мест – не менее 27  человек.

      ФОТ составляет  283 000 рублей.

ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ

В ходе опроса населения г.Воткинска и воткинского района было выяснено, что 72% респондентов (целевая аудитория 18-30 лет) считают, что в городе Воткинске нет мест для отдыха, которые заинтересовали бы их, а также 31% опрошенных заявляют, что предпочитают при возможности ехать отдыхать в другие города, такие как города Ижевск, Чайковский, но у многих нет материальной возможности ездить на отдых в другой город.

Также был отмечен низкий уровень организации вечеринок в существующих заведениях, и низкий уровень материальной укомплектованности единственного кинотеатра в городе.

В связи с этим можно предложить на сложившийся рынок следующие услуги:

I. Дискотека (В расчете на молодых людей 18-30 лет, т.к. именно люди этого возрастного промежутка являются основными завсегдатаями ночных клубов):

      Стили музыки – R’n’B, euro-house, и другая клубная музыка;

      «живые» концерты групп, исполнителей, Dj-ев г.Воткинска, Удмуртии, России;

      Выступления профессиональных танцоров;

      Тематическая направленность в определенные дни недели;

      Кафе-бар;

      Проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий;

II. Кинотеатр:

      Фильмы из проката;

      Эксклюзивные фильмы;

      Фильмы для детей;

III. Фестивали:

      Бардовской песни;

      Рок-фестивали;

      Другие молодежные фестивали;

IV. Работа кружков:

      Удмуртский хор;

      Хор ветеранов;

      Латиноамериканские танцы;

РЫНКИ СБЫТА

Увеличение количества ночных клубов и дискотек, рост их популярности зависит от увеличения доходов жителей города, и соответственно – прослойки среднего класса. К примеру, по статистике постоянными клиентами подобного рода увеселительных заведений год назад были приблизительно 15% жителей города, в этом году их число увеличилось на 7%.

Основными завсегдатаями ночных клубов являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Наиболее заполненными клубами являются те, которые пользуются популярностью у студентов. Доля клубов подобного рода – приблизительно 80%.

Распространено мнение, что наиболее прибыльными являются дорогие элитарные ночные клубы, поскольку их клиенты готовы платить «большие деньги» за хорошо организованное время отдыха. Но более доходными являются молодежные клубы с демократичной ценовой политикой, похожие на дискотеки. Популярность такие ночные клубы «зарабатывают» посредством выступлений известных ди-джеев и эксклюзивных мероприятий. Большая прибыль таких заведений достигается за счет большого оборота. Как правило, они рассчитаны на большое число посетителей, и придти в такой клуб может практически каждый. Средний чек такого заведения составляет от 300 до 500 рублей, но прибыль достигается за счет массовости.

Достоинством заведений, подобных предлагающемуся,  состоит в том, что их клиенты могут подыскать себе развлечение по вкусу – от просмотра фильмов, до посещения дискотеки. В клубах тематической направленности, музыка в которых соответствует определенным направлениям – рок, поп, джаз и т.д. сумма среднего чека колеблется от 500 до 800 рублей, что приемлемо для большей части приверженцев клубной жизни. Залогом успеха тематического клуба является интересная и приятная музыка. Посредством этого можно привлекать определенную аудиторию.

Мы также планируем придерживаться  музыки направления R`n`B. Эта медленная негритянская музыка имеет большое количество приверженцев в России. Поэтому мы будем организовывать выступления команд, играющих в стиле R`n`B. Рассчитывается, что «живые» концерты привлекут очень много людей, так как это является новшеством для г.Воткинска и воткинского района. Конечно, это определенное тактическое решение. Поскольку остановившись в своем выборе на самом модном стиле на данный момент, мы гарантируем себе более длительный срок пребывания в этой области.

В последнее время у посетителей клубов «проснулся» интерес к латиноамериканской музыке. Именно поэтому данный стиль музыки можно встретить в программах большинства ночных заведений города. И даже не нужно, чтобы эта музыка играла целую ночь – ее можно удачно сочетать с другими музыкальными стилями.

Предполагаемая программа:

До двенадцати часов выступление команд, играющих латиноамериканскую музыку. Музыку этого направления сменяет euro-house. Предполагается, что выступления музыкантов будут сочетаются с выступлениями профессиональных танцоров. Посетители могут «присматриваться» к профессионалам и осваивать латиноамериканские танцы. По пятницам в нашем клубе будут проходить занятия по этим танцам под руководством профессиональных танцоров. Что обеспечит нам дополнительный доход.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА

Прямых конкурентов у предлагающегося заведения, как в районе, так и в городе – нет. Но, все-таки, есть подобные заведения, в числе которых Развлекательный центр «Пароход» и кинотеатр на Кирова, 9.

Таблица 1

Сравнительный анализ конкурентов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В качестве организационно-правовой формы выбрано общество с ограниченной ответственностью, как наиболее подходящая для заведений подобного типа.

Планируемый уставной капитал – 10 000 000 рублей.

Фактический адрес:

Воткинский район, пос. Первомайский, Ул. Гагарина, д. 10.

Схема 1

Организационная структура предприятия

Таблица 2

Персонал

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

                       Директор – управляющий заведением.

                       Секретарь – помощник директора + функции кадрового инспектора.

                       Заместитель директора по хозяйственной части - управление и координация работы работников своего отдела.

                       Заместитель директора по маркетингу – управление, координация деятельности подчиненных, а также личное участие в разработке имиджа и рекламной компании организации.

                       Заместитель директора по основной деятельности организации – управление, координация деятельности подчиненных, а также личное участие в разработке программ мероприятий.

                       Главный бухгалтер – заведование финансовой деятельностью предприятия, управление, координация деятельности подчиненных.

                       Логистик – налаживание связей, контактов, заключение договоров о поставках.

                       Уборщица – уборка всех помещений клуба.

                       Гардеробщица – работа в гардеробе (за исключением летнего сезона).

                       Дворник – уборка прилежащих к зданию территорий.

                       Сторож – охрана помещений в нерабочее время.

                       Слесарь-плотник – мелкий ремонт.

                       Промоутер – ведение и разработка рекламной компании организации.

                       Арт-менеджер – разработка дизайна помещений.

                       Педагог-организатор – разработка сценариев мероприятий, составление отчетов о проделанной работе.

                       Хореограф – выступление на тематических мероприятиях, групповое обучение латиноамериканским танцам.

                       Dj – ответственный за музыкальную подборку на дискотеках, и других мероприятий, проходящих в клубе.

                       Киномеханик – ответственный за организацию киносеансов.

                       Экономист – ведение бухгалтерского учета, начисление зарплаты и другая экономическая работа в организации.

                       Кассир – продажа билетов.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Один из самых важных этапов после открытия клуба — «раскрутка», на которую обычно уходит от одного до нескольких месяцев. Ее специфика опять-таки зависит от направленности заведения. Наша основная публика — студенческая молодежь, и рекламные акции нужно проводить в институтах, местах «тусовок». Один из самых популярных видов promotion — распространение флаерсов (печать подобной мини-листовки обойдется в 1000р. за 1 тыс. шт.), дающих их обладателям всевозможные скидки в определенные дни. Как правило, распространители получают процент за каждый используемый по назначению флаерс, но основным стимулом для них является бесплатный вход, особенно если стоимость билета высока. Также достаточно действенна  реклама на популярных музыкальных радиостанциях и на телевидении.

Однако все специалисты утверждают, что по эффективности ничто не в состоянии сравниться с рекламой «из уст в уста». Молодежное «сарафанное радио» моментально распространит информацию о новом заведении.

Также важна реклама на самом клубе - сияющая всеми цветами рекламную вывеска. В этом плане наиболее популярен неон, погонный метр которого в специализированной рекламной мастерской стоит 300-1200 руб.

Рекламная компания проводиться в 2 этапа – до открытия и текущая реклама. Предлагаемый перечень рекламных мероприятий включает в себя следующие способы информирования населения:

                       Реклама в средствах массовой информации (TV, радио, газеты г.Воткинска и республики) – 10000руб./мес.;

                       Листовки, плакаты, флайерсы - 5500руб./мес.;

                       Реклама в общественном транспорте - 10000руб.;

                       Дорожные знаки 5 шт. *2000руб.=10000руб.;

                       Неоновая вывеска 5кв.м.*500руб.=2500руб.

Всего на первый квартал – 59000руб.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

На сегодняшний день здание Первомайского клуба состоит на балансе муниципального образования пос. Первомайский, но по причине нехватки бюджетных средств, выделяющихся на его содержание, оно выставлено на аукцион с заниженной ценой в 7,5 млн. руб. Предполагается его покупка, ремонт помещений, закупка оборудования.

Общая площадь, помещений (2 этажа) составляет 1020м2.

Площадь танцплощадки – 320м2.

Площадь кинозала – 380м2.

Площадь малого зала - 99м2.

Площадь сдаваемой в аренду территории (кафе-бар) – 84м2.

Площадь хозяйственных помещений – 56м2.

Площадь кабинетов - 67м2.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Требующееся оборудование включает в себя следующие пункты:

1. Кинотеатр – кинопроектор - 40 000руб.;

2. Ночной клуб – звуковое,  осветительное оборудование;

      Главные световые приборы со множеством эффектов  - 50 000 руб..

      УФ-лампы  - 1200руб;

      дыммашина (в вырабатываемом дыме наиболее отчетливо видны световые лучи) – 6000руб.

      зеркальный шар для диско-музыки – 1600руб.;

      устройства по производству мыльных пузырей, генераторы искусственного снега – 20 000руб.[1]

3. Компьютеры и орг. техника – 110 000руб.;

ИТОГО: 228 800руб.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:

1. Смена пола в танц. зале – 50 000руб.

2. Сантехника – 40 000руб.

3. Работы по пожарной безопасности – 110 000руб.

4. Ремонт окон – 120 000руб.

4. Дизайн помещений – 230 000руб.

ИТОГО: 450 000руб.

Фонд неучтенных затрат – 500 000руб.

ИТОГОобщ – 8 678 000руб.

Оборудование закупается в специализированных магазинах, после рассмотрения предоставленных скидок, дополнительных услуг и способов оплаты.

ПОСТАВЩИКИ

Заключение договора на поставку прокатных фильмов – ок. 200 000 ежемесячно.

ИТОГОI квартал – 600 000руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Рассчитаем финансовую деятельность предприятия первого квартала существования.

РИСКИ ПРОЕКТА

Риски реализации проекта.

1. Риск недостаточности инвестиционных средств для организации процесса кинопоказа.

Суть риска: развитие современных технологий, спрос на технику для кинотеатров влияет на стоимость оборудования. Большинство качественного оборудования импортируется на территорию РФ и  изменение курса иностранной валюты по отношению  к рублю напрямую влияет на конечную стоимость оборудования.

Влияние риска: среднее

Меры, принимаемые учреждением: для уменьшения влияния данного вида риска учреждение организует тендер на поставку оборудования для кинотеатра. Для того, чтобы все закупаемое оборудование соответствовало требованиям учреждения и обеспечивало реализацию предполагаемых услуг предусмотрена разработка проекта, в котором и определяется перечень оборудования и требования к нему.

2. Риск недостаточности клиентов/конечных потребителей услуг

Суть риска: несоответствие предлагаемых программ и развлечений вкусовым предпочтениям конечного потребителя – детским садам, школам для образования, для развлечения для детей, молодежи, взрослых.

Влияние риска: сильное

Меры, принимаемые учреждением: показ киноновинок и активно рекламируемых фильмов, составление специализированных программ и развлечений, отслеживание мировых и российских тенденций в кино и музыке, тесное сотрудничество с различными учреждениями культуры г. Воткинска, и в целом по Российской Федерации.

3.  Риск значительного увеличения затрат

Суть риска: существенное по сравнению с доходами увеличение затрат – на содержание кинотеатра, на приобретение фильмов  и т.д. – может повлечь за собой неэффективность эксплуатации кинотеатра

Влияние риска: среднее

Меры, принимаемые учреждением: строгий контроль осуществления затрат, ежегодное планирование, заключение договоров на основании проведения тендеров, проведение политики долгосрочного сотрудничества с основными партнерами с возможностью получения максимальных скидок.  

4. Риск недостаточности квалифицированного персонала

Суть риска: недостаток квалифицированных кадров для работы с детьми и молодежью.

Влияние риска: средняя

Меры, принимаемые учреждением: уже на сегодняшний момент руководитель учреждения должен собирать информацию  о кадрах, которые есть в г. Воткинске и которые возможно привлечь для работы.

Экономическая эффективность проекта.

Предполагаемое финансирование проекта в течение первого квартала существования предприятия  10 000 000 рублей, чистый приведенных доход от реализации проекта составляет 185 640 рублей (с учетом УСН 6%). Выполняя большое количество социальных программ, работа учреждения направлена на реализацию социальной значимости проекта.

Социальная эффективность проекта:

      Количество новых рабочих мест – не менее 27  человек.

      ФОТ составляет  283 000 рублей

[1] Сейчас только в крупных городах России работает порядка сотни фирм, специализирующихся на поставках светового и звукового оборудования. При покупке крупной партии техники можно рассчитывать на скидку до 10–15% от полной стоимости. Проверенным клиентам, исправно оплатившим первые закупки, компании–поставщики могут предложить форму оплаты в рассрочку без начисления процентов.