Бюджет затрат станции. План эксплуатационных расходов

 

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Введение                                                                                                            

Исходные  данные                                                                                              

1.Разработка  бюджета производства. Объемные  и качественные                                             показатели работы сортировочной станции                                                        

1.1.Расчет  объемных показателей

1.2.Расчет  количества местных вагонов и  коэффициента сдвоенных                                          операций                                                                                                                  

1.3. Расчет  качественных показателей работы  сортировочной

станции                                                                                                               

2.Трудовые  ресурсы станции                                                                         

2.1.Расчет  производительности труда   

3. Бюджет  затрат станции. План эксплуатационных  расходов 

3.1. Планирование  прямых расходов по видам работ  и местам

возникновения затрат

3.1.1.Расходы на материалы 

3.1.2.Расходы  на электроэнергию 

3.1.3.Расходы  на топливо 

3.1.4.Прочие  материальные затраты

3.2. Планирование  основных расходов, общих для  всех мест

 возникновения затрат и видов работ                                                             

3.3.Планирование  общехозяйственных расходов 

Заключение 

Используемая  литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Станция - это важнейшее производственно-хозяйственное подразделение, на котором осуществляется непосредственная связь железных дорог с клиентурой. От четкой и бесперебойной работы станций зависит обеспечение перевозок грузов и пассажиров, ускорение оборота вагонов, снижение себестоимости перевозок и безопасность движения поездов.

Производственная  деятельность станции осуществляется на основе бюджетной формы управления, которая  должна предусматривать  применение передового опыта и прогрессивной  технологии, обеспечивать систематический  рост производительности труда и  снижение себестоимости.

Бюджетирование  в ОАО «РЖД» - это процесс  финансового  планирования контроля и анализа, доходов  и расходов, финансовых и материальных потоков в ходе осуществления  финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» на всех уровнях управления, направленный на достижение целевых  показателей эффективности ОАО  «РЖД».

Бюджетная система – совокупность бюджетных  форм, методик и регламентов определяющих порядок подготовки, контроля исполнения и анализа результатов исполнения производственных и финансовых планах предприятия.

Бюджет  производства - планирование и контроль объёмных и качественных показателей  производства.

Бюджет  затрат - планирование и контроль затрат по экономическим элементам  с  расшифровкой прочих расходов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные  данные.

Таблица 1.

Показатель

Величина

Тип сортировочной станции

Односторонняя

Число механизированных горок

1

Количество путей в сортировочном  парке

28

Число исполнительных постов

2

Число распорядительных постов

1

Маневровые районы

2

Количество маневровых тепловозов

3

Площадь территории станции, тыс. м²

280

Площадь служебных помещений, м²

3400

Объем служебных зданий, м³

14400

Площадь служебных помещений грузового  хозяйства, м²

860

Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб

25700

Общий объем отправления грузов в  год, тыс.т

300

Общий объем прибытия грузов в год, тыс.т

540

Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг

850

Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг

470


 

 

 

Таблица 2.

Показатель

Величина

Простой транзитного вагона с переработкой, ч

9,6

Простой транзитного вагона без переработки, ч

1,0

Простой местного вагона, ч

26,4

Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.

47


 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разработка бюджета производства. Объёмные и качественные показатели работы сортировочной станции.

В этом разделе  плана рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки.

Объемные  показатели:

по технической  работе - общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий парк вагонов; число маневровых локомотивов;

по грузовой работе - отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Качественные   показатели:

простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.

  1. 1. Расчет объёмных показателей.

Объемные  и качественные показатели детализируются и рассматриваются по кварталам, а также в среднем за сутки.

Объем грузовой работы:

Рп  - отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;

Рпс - отправление (погрузка) грузов в сутки, тыс. т; 

Рв - прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;

Рвс - прибытие (выгрузка) грузов в сутки, тыс. т.

 

 Количество  погруженных и выгруженных тонн  за год:

Количество   погруженных   и   выгруженных   вагонов   в сутки, ваг., рассчитывается по формулам:      

;      
,

где - средняя статическая нагрузка на вагон, т.

пп=

;      пв=
;

 

 

 

 

  • 1.2. Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций.

    • При условии  полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов в среднем за сутки.

    Среднесуточный  вагонооборот станции:

    = пп+ пв+ ппор+ 2птр,

    где ппор – количество порожних вагонов,

    ппор= пп– пв=33-18=15 ваг.

    =18+32+14+2(
    )=7297ваг/сут.

    Среднесуточный  вагонооборот станции можно рассчитать и другим способом:

    =2птр/п+2птр/бп+2пм=

    Количество  отправленных вагонов за год и  в среднем за сутки соответственно:

     

    ;

    ваг.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.3.Расчет качественных показателей  работы сортировочной станции. 

    Показателями  качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.

    На основании  табл. 3 и заданных норм простоя вагонов  определяется средний простой транзитного  вагона. Количество транзитных вагонов (см. табл.1).

    Таблица 3

    Расчет структуры транзитного  вагона

    Показатель

    Количество транзитных вагонов, птр i

    Структура транзитного вагонопотока, γi %

    Транзитные вагоны с переработкой, птр/п

    850000

    64,39

    Транзитные вагоны без переработки, птр/бп

    470000

    35,61

    Всего

    ∑γi=100


    Средний простой  транзитного вагона:

    tсртр=∑γiтрtтрi=γперtпер+γб/пtб/п,

    где γi – структура транзитного вагонопотока;

    tтрi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки;

    tсртр=

    Расчет структуры  вагонопотока станции γi произведем по форме табл.4.

    Таблица 4

    Расчет структуры вагонопотока

    Показатель

    Количество отправленных вагонов, по i

    Структура  вагонопотока,

    γi %

    Транзитные вагоны с переработкой, птр/п

    850000

    63,83

    Транзитные вагоны без переработки, птр/бп

    470000

    35,29

    Местные вагоны пм

    11680

    0,88

    Всего

    1331680

    ∑γi=100


    Средневзвешенный  простой вагонов на станции:

    tср=∑γiti,

    где γi – структура вагонопотока;

          ti – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

     

     

    tср=0,6833*9,6+0,3529 *1,0+0,0088*26,4=6,71 ч  

     

     

     

        Рабочий парк вагонов:

                               

     

                                             птр/пtтр/п+птр/бпtтр/бп+пмtм

                                    пр=  –––––––––––––––––––––– ,

                                                               24                                                                                    

                           пр = =1021 ваг

    где п – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

          t – время простоя вагонов по  категориям

    Коэффициент эффективности использования  вагонов рабочего парка:

    ;

    Среднесуточная  производительность маневровых локомотивов:

    где Ммл – количество маневровых локомотивов.

    Все результаты объемных и качественных показателей  сведем в табл.5.

     

    Таблица 5

    Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции.

    Показатель

    Единица измерения

    Значение показателя

    в год

    в среднем за сутки

    Объемные

    		      

    Общий объем отправления грузов

    тыс. т

    300

    821,918

    Общий объем прибытия грузов

    тыс. т

    540

    1479,452

    Общий объем отправленных грузовых вагонов, в том числе:

    – транзитных с переработкой

    – транзитных без переработки

    – местных

     

     

    тыс. ваг.

    тыс. ваг.

    тыс. ваг.

     

     

    850

    470

    11680

     

     

    2328,767

    1287,671

    32

    Вагонооборот в сутки

    ваг.

    -

    3648

    Рабочий парк вагонов

    ваг.

    -

    1021

    Количество маневровых локомотивов

    лок.

    3

    3

    Качественные

    		      

    Простой транзитного вагона с переработкой

    ч

    -

    9,6

    Простой транзитного вагона без переработки

    ч

    -

    1,0

    Простой местного вагона

    ч

    -

    26,4

    Средняя статическая нагрузка

    т/ваг.

    -

    47

    Коэффициент эффективности

    -

    -

    3,57

    Производительность маневрового  локомотива

    ваг./лок.сут.

    -

    787


     

    2. tрудовые ресурсы станции.

    Рассчитывая трудовые ресурсы сортировочной  станции, определяются следующие показатели: явочная и списочная численность  работников, средняя заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

    Расчет  численности работников станции  проводят с учетом расширения зон  обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

    Явочная численность эксплуатационного  персонала по нормам обслуживания рабочих  мест рассчитывается по формуле:

                                                                Чяв=N×п×Ссм

    где N - количество объектов обслуживания;

           п - норма обслуживания, чел.

          Ссм - количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).

    Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

    Численность работников производственного штата  планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД».

    При планировании показателей использования трудовых ресурсов, предусматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале станции устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

    Численность работников аппарата управления станции 
    определяют на основании типовых штатных расписаний в 
    зависимости от класса станции. 

    Исходные  данные приведены в табл. 6. Численность  цехового персонала и аппарата управления определяется по нормативам, приведенным  в табл. 7.

    Среднемесячная  заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

    В курсовой работе в расчете среднемесячной зарплаты работников станции включаются все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», так как они не носят общего для всех сортировочных станций характера.

    Тарифную  ставку принимают в зависимости  от системы оплаты труда и разряда рабочего, а должностные оклады - по штатному расписанию (см. табл. 7):

    Тмес=Тч×164,17

    где 164,17 - количество часов в месяц.

    Кроме месячной тарифной ставки или оклада, для  работников предусматриваются доплаты: за работу в ночное время - 20% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни - 32% от месячной тарифной ставки.

    Премии  за выполнение плана отправления  вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие  качественные показатели может устанавливать (по опыту сортировочных станций) в размере до 20% от месячной тарифной ставки или оклада.

    Аппарат управления станции премируется, в соответствии с положением премировании аппарата управления, действующего на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 10% от оклада.  

    Оплата труда  производственного персонала за непроработанное время (оплата отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей) планируется по ст. 757 в размере 10% от фонда заработной платы производственных работников, а также 10% от фонда заработной платы  станционного и маневрового диспетчеров, и вносится в графу 15.

    Фонд заработной платы за год (тыс. руб.) в графе 15 рассчитывается на явочный контингент, и , рассчитав оплату производственного персонала за непроработанное время по ст. 757, перейдем к фонду оплаты труда на списочный контингент.

    Расчеты контингента, среднемесячной заработной платы, фонда  зарплаты, и оплаты за непроработанное  время производятся в форме табл. 8.

    Где 6-продолжительность  отопительного сезона, месс.

      

    где tоч= 40 – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин.;

    пв – количество выгруженных вагонов в сутки;

    Кq = 1,45 – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-

    заключительные  операции.

    -доля вагонов, требующихся  очистки

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Таблица б

    Средине нормы потребности в контингенте  станции, должностные оклады и часовые  тарифные ставки для контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам.

     

    №

    статьи расходов

    Наименование профессии или должности

    Норма на измеритель, чел.

    Режим работы

    Система оплаты труда

    Разряд

    Часовая тарифная ставка или должностной оклад, руб.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2034

    (070)

    Штат станции, занятый на маневровой работе

     

    Дежурный по парку формирования

    1 на парк

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    		  

    15500

     

    Дежурный по горке

    1 на горку

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    		  

    16300

     

    Операторы распорядительного поста

    1 на пост в смену

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    3

    62,72

     

    Операторы исполнительного поста

    1 на пост в смену

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    3

    62,72

     

    Составители поездов

    1 на маневровый локомотив

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    6

    88,89

     

    Регулировщики скоростей движения:

    старшие из общего числа

    рядовые в подгорочных парках

    1 на горку в смену

    1 на обслуживание в смену  4-5 путей на механизированных  горках

    Круглосуточный

     

    Круглосуточный

    Повременно-

    премиальная

     

     Повременно-премиальная

     

    4

     

     

    3

     

    72,72

     

    62,72

    2030

    (071)

    Технический штат станции

     

    Дежурный по станции

    1 в смену на пост ЭЦ

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    		  

    18700

     

    Дежурный по парку

    по 1 в смену на парки прибытия и  отправления

    Круглосуточный

    Повременно-

    премиальная

    		  

    16300

     

    Оператор при дежурном по станции

    2 в смену на пост

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    4

    72,72

     

    Сигналист по закреплению составов

    по 2 в парках

     прибытия и отправления

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    3

    62,72

     

     

     

     

     

    Старший оператор

    станционного технологического центра по обработке поездной

    информации и перевозочных документов

    1 в смену 

     

     

    Круглосуточный

     

     

     

     

    Повременно-премиальная

     

     

     

     

    5

     

     

     

    12500

     

     

     

    Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

    2 в смену

     

     

     

     

    Круглосуточный

     

     

     

     

     

    Повременно-премиальная

    4

     

     

     

     

     

    11000

     

     

     

     

     

     

    Оператор ЭВМ

    2 в смену

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    4

    59,64

    ш

    2040

    (080)

    Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря

     

    Рабочий по уборке помещений

    1 на 

    500 м² помещения

    1 смена

    Повременно-премиальная

    2

    43,87

     

    Станционный рабочий

    0,03 на 1000 м² территории

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    2

    43,87

     

    Слесарь

    1

     

    1 смена

    Повременно-премиальная

    4

    59,67

     

    Плотник

    1

    1 смена

    Повременно-премиальная

    4

    59,67

     

    Машинист- кочегар котельной установки

    1 в смену

     

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    3

    51,95

     

    Слесарь электрик по ремонту электрооборудования

    1

    1 смена

    Повременно-премиальная

    3

    51,95


    1001

    (040)

    Штат станции по грузовой работе

     

    Приемосдатчик грузов:

     

    3 в смену

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    6

    88,89

     

    Агент ФТО

    1 в смену

    1 смена

    Повременно-премиальная

    6

    14200

     

    Коммерческий агент

    1 в смену

    2 смены

    Повременно-премиальная

    5

    81,58

     

    Товарный кассир

    по 1-2 в смену

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    5

     

    81,58

     

    1006

    (047)

    Приемщик поездов

    2-3 в смену на парк

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    6

    88,89

    2010

    (044)

    Рабочий по уборке помещений грузового  хозяйства

    1 на 500 м2 помещений

    1 смена

    Повременно-премиальная

    1

    38,48

    1004

    (045)

    Рабочий по подготовке грузовых вагонов  к перевозке

    Расчет

    Круглосуточный

    Повременно-премиальная

    3

    62,72

    1006

    (047)

    Станционный рабочий по устранению неисправностей

    2 на парк отправления в смену

    2 смены

    Повременно-премиальная

    3

    62,72




     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Таблица 7

    Штатные нормативы и должностные оклады цехового и   административно-управленческого   персонала

     

    Номер статьи номенклатуры расходов

    Наименование должности

    Контингент, чел.

    Месячный оклад,

    руб.

    1

    2

    3

    4

    785(485)

    Цеховой персонал (без аппарата управления)

     

    Инженер-электрик

    1

    21300

     

    Инженер-технолог

    1

    21300

     

    Техник-технолог

    1

    15200

     

    Секретарь-машинистка

    1

    9500

     

    Кладовщик

    1

    10500

     

    Агент по розыску грузов

    2

    15850

     

    Маневровый диспетчер

    1 в смену

    20500

     

    Станционный диспетчер 

    1 в смену

    20500

    830(530)

    Аппарат управления станции

     

    Начальник станции

    1

    27600

     

    Зам. начальника станции по оперативной  работе

    1

    23700

     

    Зам. начальника станции по технической  работе

    1

    23700

     

    Главный инженер

    1

    26500

     

    Главный бухгалтер

    1

    22150

     

    Бухгалтер

    1

    17200

     

    Специалист по управлению персоналом

    1

    17200

     

    Экономист 1 категории

    1

    17200

     

    Инженер 1 категории

    1

    17200

     

    Начальник станционного технологического центра и перевозочных документов

    1

    23000

     

    Начальник грузового района железнодорожной станции

    1

    23000

     

    Начальник товарной конторы (системы  фирменного транспортного обслуживания)

    1

    23000


     

     

     

     

     

     

     

    Таблица 8

    Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и  фонда заработной платы станции (план по труду)

     

    № статьи

    Наименование профессии или должности

    Количество объектов обслуживания

    Норма обслуживания, чел.

    Количество смен

    Числен-ность, чел

    Разряд

    Часовая тарифная ставка, руб.

    Месячная тарифная ставка или должностной  оклад, руб.

    Доплаты, руб.

    		  

    Среднемесячная заработная плата, руб.

    Фонд заработной платы за год, тыс. руб.

    Явочная, Чяв

    Списочная, Чсп

    Ночное время

    Праздничные дни

    Премия руб.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    2034

    (070)

    Штат станции, занятый на маневровой работе

    Дежурный по парку формирования

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    -

    -

    15500

    3100

    4960

    3100

    26660

    1398,05

    Дежурный по горке

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    -

    -

    16300

    3260

           5216

    3260

    28036

    1470,208

    Операторы распорядительного поста

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    3

    62,72

    10296,74

    2059,35

    3294,96

    2059,35

    17710,4

    928,733

     

    Операторы исполнительного поста

    2

    1

    4,37

    8,74

    9,88

    3

    62,72

    10296,74

    2059,35

    3294,6

    2059,35

    17710,4

    1857,466

    Составители поездов

    3

    1

    4,37

    13,11

    14,81

    6

    88,89

    14593,07

    2918,61

    4669,78

    2918,61

    25100,07

    3948,743

    Регулировщики скоростей движения вагонов: старшие из общего числа

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    4

    72,72

    11938,44

    2387,69

    3820,30

    2387,69

    20534,12

    1076,809

    рядовые в подгорочных парках

    28

    1/5

    4,37

    24,47

    27,65

    3

    62,72

    10296,74

    2059,35

    3294,96

    2059,35

    17710,4

    5200,482

    Итого по ст. 2034(070)

    		      

    64

    72

    		              

    15880,491

    2030

    (071)

    Технический штат станции

     

    Дежурный по станции

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    -

    -

    18700

    3740

    5984

    3740

    32164

    1686,680

     

    Дежурный по парку

    2

    1

    4,37

    8,74

    9,88

    -

    -

    16300

    3260

    5216

    3260

    28036

    2940,416

     

    Оператор при дежурном по станции

    1

    2

    4,37

    8,74

    9,88

    4

    72,72

    11938,44

    2387,69

    3820,3

    2387,69

    20534,12

    2153,619

     

    Сигналист по закреплению составов

    4

    2

    4,37

    34,96

    39,5

    3

    62,72

    10296,74

    2059,348

    3294,96

    2059,348

    17710,4

    3714,934

     

    Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    5

    -

    12500

    2500

    4000

    2500

    21500

    1127,46

     

    оператор станционного технологического центра

    1

    2

    4,37

    8,74

    9,88

    4

    -

    11000

    2200

    3520

    2200

    18920

    1984,33

     

    Оператор ЭВМ

    1

    2

    4,37

    8,74

    9,88

    4

    59,64

    9791,1

    1958,22

    3133,15

    1958,22

    16840,69

    1766,252

     

    Итого по ст. 2030(071)

    		      

    61

    69

    		              

    15373,691

    2040

    (080)

     

    Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря

     

    Рабочий по уборке помещений

    3400

    1/500

    1,09

    6,8

    7,68

    2

    43,87

    7202,14

    -

    -

    1440,43

    8642,57

    705,234

     

    Станционный рабочий

    280000

    0,03/1000

    1,09

    8,4

    9,5

    2

    43,87

    7202,14

    -

    -

    1440,43

    8642,57

    705,234

     

    Слесарь

    1

    1

    1,09

    1,09

    1,23

    4

    59,67

    9796,02

    -

    -

    1959,2

    11755,22

    153,758

     

    Плотник

    1

    1

    1,09

    1,09

    1,23

    4

    59,67

    9796,02

    -

    -

    1959,20

    11755,22

    153,758

     

    Машинист кочегар котельной установки

    _

    _

    4,37

    2,5

    2,83

    3

    51,95

    8528,63

    1705,73

    2729,16

    1705,73

    14669,25

    220,039

     

    Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

    1

    1

    1,09

    1,09

    1,23

    3

    51,95

    8528,63

    -

    -

    1705,73

    10234,36

    133,865

     

    Итого пост. 2040(080)

    		      

    21

    24

    		              

    2071,888

     

    Штат станции по грузовой работе

    1001 (040)

    Приёмосдатчик грузов

    1

    3

    4,37

    13,11

    14,81

    6

    88,89

    14593,07

    2918,61

    4669,78

    2918,61

    25100,07

    3948,743

    1001 (040)

    Агент ФТО

    1

    1

    1,09

    1,09

       1,23

    6

    -

    14200

    2840

    4544

    2840

    24424

    319,466

    1001 (040)

    Коммерческий агент

    1

    1

    2,18

    2,18

    2,46

    5

    81,58

    13392,99

    -

    4285,76

    2678,6

    20357,26

    532,546

    1001 (040)

    Товарный кассир

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    5

    81,58

    13392,99

    -

    -

    2678,6

    16071,59

    842,794

     

    Итого по ст. 1001(040)

    		      

    21

    23

    		              

    5643,549

    2010(044)

    Рабочий по уборке помещений грузового  хозяйства

    860

    1/500

    1,09

    1,72

    1,94

    1

    38,48

    6317,26

    -

    -

    1263,45

    7580,71

    156,47

    1004(045)

    Рабочий по подготовке грузовых вагонов  к перевозке

    -

    -

    4,37

    3,72

    4,20

    3

    62,72

    10296,74

    2059,35

    3294,96

    2059,35

    17710,34

    790,590

    1006(047)

    Станционный рабочий по устранению неисправностей

    1

    2

    2,18

    4,36

    4,93

    3

    62,72

    10296,74

    -

    3294,96

    2059,35

    15651,05

    818,86

     

    Приёмщик поездов

    2

    2

    4,37

    17,48

    19,75

    6

    88,89

    14593,07

    2918,61

    4669,78

    2918,61

    25100,07

    5264,991

     

    Итого по грузовой работе

    		      

    48

    54

    		              

    12674,46

     

    Итого по основному производственному  персоналу

    		      

    194

    219

    		              

    46000,53

    785

    (485)

    Цеховой персонал (без аппарата управления)

     

    Инженер-электрик

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    21300

    -

    -

    2130

    23430

    281,16

     

    Инженер-технолог

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

      21300

    -

    -

    2130

    23430

    281,16

     

    Техник-технолог

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    15200

    -

    -

    1520

    16720

    200,64

     

    Секретарь

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    9500

    -

    -

    950

    10450

    125,4

     

    Кладовщик

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

        10500

    -

    -

    1050

        11550

    138,6

     

    Агент по розыску грузов

    -

    -

    -

    2

    2

    -

    -

    15850

    -

    -

    1585

    17435

    209,22

     

    Маневровый диспетчер

    2

    1

    4,37

    8,74

    9,88

    -

    -

    20500

    4100

    6560

    4100

    35260

    3698,069

     

    Станционный диспетчер

    1

    1

    4,37

    4,37

    4,94

    -

    -

      20500

    4100

    6560

    4100

    35260

    1849,034

     

    Итого по ст. 785 (485)

    		      

    20

    22

    -

    		            

    6783,283

    830

    (530)

          Аппарат управления станции

     

    Начальник станции

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    27600

    -

    -

    2760

    30360

    464,32

     

    Зам. начальника станции по оперативной  работе

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    23700

    -

    -

    2370

    26070

    312,84

     

    Зам. начальника станции по технической  работе

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    23700

    -

    -

    2370

    26070

    312,84

     

    Главный инженер

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    26500

    -

    -

    2650

    29150

    349,8

     

    Главный бухгалтер

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    22150

    -

    -

    2215

    24365

    292,38

     

    Специалист по управлению персоналом

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    17200

    -

    -

    1720

    18920

    227,04

     

    Экономист 1 категории

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    17200

    -

    -

         1720

    18920

    227,04

     

    Инженер 1 категории

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    17200

    -

    -

    1720

    18920

    227,04

     

    Начальник станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    23000

    -

    -

    2300

    25300

    303,6

     

    Начальник грузового района железнодорожной  станции

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    23000

    -

    -

    2300

    25300

    303,6

     

    Начальник товарной конторы

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    23000

    -

    -

    2300

    25300

    303,6

     

    Бухгалтер

    -

    -

    -

    1

    1

    -

    -

    17200

    -

    -

    1720

    18920

    227,04

     

    Итого по ст. 830(530)

    		      

    12

    12

    		            

     

    3551,14

    757

    (457)

    Затраты по оплате труда производственного  персонала за непроработанное время

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    5154,763

     

    Всего по станции

     

     

    		    

    226

    253

    		              

    61489,716


     

    2.1Расчет производительности труда.

    Производительность  труда на сортировочной станции:

      пприв

    П= ––––– ,

      Чсп

    где пприв – основная (приведенная) продукция сортировочной станции;

          Чсп – среднесписочная численность работников станции, занятых      эксплуатационной работой.

    Основная (приведенная) продукция сортировочной станции:

    пприв=птр.с/п+к1птр.б/п+к2пм,

    где птр.с/п,птр.б/п,пм – количество отправленных со станции вагонов соответственно транзитных с переработкой, без переработки и местных;

    к1,к2 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных.

    пприв=850000+0,5*470000+4*32=850000+235000+128=1085128прив.ваг.

     

                                                 1085128

    П= –––––––– = 4638прив.ваг./чел.

                                                      234

    Коэффициенты  приведения для транзитных вагонов  с переработкой принимаем за единицу, а для вагонов транзитных без  переработки к1  и местного к2 рассчитываем исходя из трудоемкости обработки вагонов транзитных с переработкой, принимаем к1=0,5 и к2=4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.Бюджет затрат станции. Расчёт  эксплуатационных расходов.

    План  эксплуатационных расходов определяет денежные средства, необходимые для выполнения заданного объема работы станции.

    Эксплуатационные  расходы станции подразделяются на прямые расходы по видам работ  и местам возникновения затрат, общие  для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственные.

    Эксплуатационные  расходы станции планируются  по статьям Номенклатуры доходов  и  расходов по видам деятельности ОАО «РЖД», а в составе статей по элементам затрат: фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, в том числе: материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты, амортизация, прочие расходы.  Расходы следует считать в тыс. руб..

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.1. Планирование основных  расходов.

    Затраты на заработную плату станции  рассчитаны в разделе  №2

                               3.1.1. Расходы на материалы 
    1. Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных производственных помещений по ст. 2040 (080) планируют по площади помещений и нормам расхода на 100 м2. На содержание в чистоте площади 100 м2 в сутки примерные затраты составляют 51 руб.                     

    Бюджет затрат станции. План эксплуатационных расходов 📙 Контрольная → 🆔 11816

    Бюджет затрат станции. План эксплуатационных расходов 📙 Контрольная → 🆔 11816

    Бюджет затрат станции. План эксплуатационных расходов