Аквапарк «Атлантида»

Бизнес-план

Аквапарк «Атлантида»

1. Резюме

1.1.  Описание проекта аквапарка «Атлантида»

общий объем инвестиций                            227 356 874 руб.

Срок окупаемости                                                        5 лет

Крытый водный парк представляет собой универсальный центр активного отдыха и развлечений, предлагающий купание в бассейнах с течением и «океанской волной», прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и многое другое. Услуги аквапарка рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и соответствуют мировым стандартам, как по уровню качества, так и по разнообразию.

В соответствии с проектом, в состав аквапарка также будут входить  кафе, бары, , открытая автостоянки и многое другое.

Основные характеристики «Аквапарка»:

Площадь земельного участка                                                        40 642 м2

Общая площадь здания                                                                      26 534 м2

Общая площадь бассейнов                                                        3 200 м2

Вместимость аквапарка                                                                      1 850 человек.

Сроки реализации проекта:

окончание проектирования -              III квартал 2011 г.

начало строительства-                              III квартал 2011 г.

окончание строительства -               III квартал 2013 г.

Реализация проекта идет в полном соответствии с планом. Финансирование осуществляет Администрация области, Сбербанк РФ, ОАО «РЖД», физическое лицо Соболев И.П

2. Общие концептуальные решения
2.1. Градостроительная ситуация, генеральный план

Участок площадью 4.0 Га расположен по объездной Ново- Ленино 20 км, свободен от капитальной застройки. Рельеф ровный.
Вдоль трассы  проходят маршруты городского автотранспорта.
На отведенной территории аквапарка находится:
- здания аквапарка;
- открытая стоянка на 210 автомашин;
- хозяйственного двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной площадкой).

Вокруг здания запроектирован кольцевой проезд, обеспечивающий доступ пожарных автомашин. Хозяйственный двор, являющийся расширением кольцевого проезда, расположен на восточной границе участка, удален от тракта на 100 м. Здесь же проектируется служебный вход в здание и стоянка служебных автомашин.

2.2.Объемно-планировочное решение.

Здание одноэтажное с цокольным этажом на 4-х метровом стилобате с доминирующим повышенным объемом зала бассейна. Внутренняя структура здания основана на принципе свободной планировки помещений.
Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных в едином архитектурном объеме и ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать и дитя» для детей 1,5 - 6, 7- 13 и 14 -19 лет, для прыжков в воду, зоны слайдов, подводного плавания и волнового бассейна.
В каждой функциональной зоне предусматривается установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, разновысотных и разноскоростных слайдов, водных лежанок и джакузи.
Водные аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, установка и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости от заполняемости комплекса.
Возможность комбинирования работы водных аттракционов в различных режимах в сочетании с управляемыми световыми и звуковыми эффектами позволит проводить тематические водные праздники и концерты - «Аквашоу» по специально разработанным сценариям.

Вход в зал бассейнов предусматривается через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, души, санузлы).
Во время проведения аквашоу зал кафе используется для размещения зрительских мест.
При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы — керамические покрытия, мощение и облицовка естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной консервации растения.

3. Риски и гарантии успеха.

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешную реализацию  и обеспечивающим планируемый срок возврата инвестиций, является прогнозируемая высокая посещаемость аквапарка. Предпосылками к  этому являются следующие обстоятельства:

1. Уникальность объекта и отсутствие конкуренции:

Аквапарк станет первым центром водных развлечений в г.Иркутске. В связи с этим, ожидается существенный всплеск  спроса, вызванного интересом к новому уникальному зрелищу и развлечению.

2. Высокий спрос на водные развлечения:

Спрос на водные развлечения в Иркутске составляет около 3000 человек в день. Объектов, подобных такому аквапарку, в городе нет, а потребность в водных развлечениях покрывается лишь на 10% за счет услуг бассейнов и  поездок за пределы города. Из-за климатических условий, открытые водоемы пригодны для купания менее 3 месяцев в году.

Согласно проектным проработкам, пропускная способность аквапарка составит 4000 посетителей в день.

Потенциальные посетители аквапарка:

- население Иркутска (587 225 чел.)

- население Иркутской области  (2 428 696 чел.)

- туристы (≈ 200 000 чел. в год)

Удобное расположение и хорошая транспортная доступность:

Аквапарк размещен по объездной в Ново-Ленино. Для удобства автомобилистов в комплекс аквапарка включена открытая автостоянка.

4. Активное продвижение услуг «Аквапарка»:

Посещение «Аквапарка» группами школьников планируется осуществлять в рамках городской программы «здоровый школьник», финансируемой в основном из городского бюджета. Важно отметить, что в рамках этой программы школьники без ущерба для учебы могут посещать «Аквапарк» в наименее загруженные часы,  выравнивая тем самым пиковые нагрузки и поток доходов.

6. Разнообразие и популярность услуг Аквапарка:

Аквапарк состоит из различных зон и легко изменяемых модульных сегментов, предоставляющих услуги, способные удовлетворить спрос различных возрастных и социальных групп населения. Так, предусмотрены зоны для активного и пассивного отдыха, зоны для детей разных возрастов и прочее.

Услуги, предлагаемые в аквапарке, соответствуют русским национальным традициям и характеру, что также дополнительно подтверждает вероятность высоких доходов.

Проведение театрализованных представлений на воде- «Аквашоу», помимо привлечения дополнительных доходов, усиливает общую привлекательность аквапарка.

7. Современные аттракционы и оригинальные интерьеры:

Предполагается оснастить аквапарк современными аттракционами, включая уникальный на сегодняшний день волновой бассейн а также оригинальными развивающими аттракционами компании.  Все это должно значительно усилить привлекательность аквапарка.

Росту доходов несомненно будут способствовать оригинальные интерьеры, выполненные в стиле «тропическая фантастика», что также повысит привлекательность аквапарка как места проведения досуга.

8. Доступные цены:

Для обеспечения массового спроса предусмотрено значительное снижение стоимости входных билетов. Средняя стоимость посещения аквапарка составит 1000рублей при сопоставимом качестве и разнообразии предоставляемых услуг и уровне сервиса;

Согласно данным, полученным в результате маркетингового исследования, планируемый уровень цен считают приемлемым большинство опрошенных (порядка70%).

9. Удобный режим работы:

Планируется, что Аквапарк будет работать с 10.00 до 22.00 часов.

В ходе открытия аквапарка возможны следующие риски:

       Финансовый

       Коммерческий

       Технический

       Страховой

4.  Анализ рынка и конкуренция

4.1. Анализ спроса

Комплекс аквапарка по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром досуга привлекательным для жителей Иркутской области.  Привлекательность комплексов такого типа заключается в том, что они предоставляют широкие возможности для активного отдыха всем категориям населения. Кроме того, в составе услуг подобных комплексов, как правило, предусматриваются спортивно–оздоровительные и развлекательные зоны, которые дополняют его привлекательность и расширяют круг потенциальных клиентов. Такое сочетание возможностей для всех категорий жителей круглый год.

С учетом относительного низкого уровня доходов, подавляющей части населения города в настоящее время, платежеспособный спрос на услуги аквапарка в значительной степени будет определяться уровнем цен на услуги комплекса и изменением доходов населения города на перспективу.

При анкетировании населения Иркутской области выявлено, что  среднедушевой доход составляет свыше 10 тыс. руб. на человека в месяц. При ценах на посещение аквапарка в пределах 1000 рублей эта группа населения может оцениваться как потенциальные потребители услуг аквапарка среди жителей города.

4.2.  Анализ конкурентного предложения

Наш  аквапарк станет первым центром водных развлечений в г. Иркутске, но существуют потенциальные конкуренты, которые только начинают проектировать или ищут инвесторов для открытия и постройки  аквапарков. Их примерно около десяти организаций по г. Иркутску, к ним относятся компания «Бабр», «Байкал», ОАО «Газпром» и др.. В настоящее время на рынке  Иркутской области есть аквапарк, который находится в г. Шелехов и существует уже несколько лет и представляет нам большую конкуренцию.

              Но мы стремимся занять лидирующее положение на рынке иркутской области за счет ценового и неценового направления.

       Ценовое направление заключается в том, что цены на услуги, предоставляемые в нашем аквапарке будут ниже, чем у конкурентов.

       Неценовое направление - сервис, реклама, имидж, доступность аквапарка на более высоком уровне.

5. Маркетинговые исследования

5.1. Основные принципы маркетинговой политики компании

Основные принципы маркетинговой политики компании
«Маркетинг есть социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей, как индивидов, так и групп, посредством создания, предложения и обмена товаров».
Особенностью  аквапарка как объекта маркетинга является  конкуренция (естественный отбор) между различными группами посетителей в едином пространстве. В связи с этим возникает необходимость не только предугадать и количественно оценить результаты выживаемости отдельных категорий посетителей, но и создать инструменты для  целенаправленного регулирования потоков.
Активный маркетинг подразумевает прямое воздействие на группы посетителей с помощью специальных целевых программ с целью стимулирования и, более того, регулирования их спроса на услуги. Это – основное его отличие от традиционного маркетинга, предусматривающего  лишь различные формы информирования  потребителей и реклама и продвижение предлагаемого продукта средствами, а также сетевого маркетинга, предусматривающего премирования потребителей, выполняющих дополнительно функции агентов продавца услуг.

 Основные принципы маркетинговой политики:

Активного регулирования.
Создание условий и привлечение в аквапарке таких категорий посетителей, численность, деятельность и интересы которых могут управляться или регулироваться специальными маркетинговыми программами в дополнение к возможностям непосредственно самого аквапарка.

Гармонии.
Сочетаемость различных групп  посетителей  по интересам, возрасту, психологии с одной стороны и адекватность возможностей аквапарка основным группам посетителей с другой стороны.

«Мертвого времени».
Приоритет в услугах для тех категорий, которые позволяют решать проблему загрузки аквапарка в наименее посещаемые часы - «мертвое время».

Максимальной плотности.
Приоритет в обслуживании тем категориям, которые обеспечивают максимизацию оборота за счет относительно большей плотности заполнения зон аквапарка в сравнении с другими категориями посетителей.

Активной поддержки платежеспособного спроса.
Возможность бюджетных, спонсорских и иных  дотаций как резерва и поддержки   платежеспособного спроса базовых категорий.

Активного потребления.

      Приоритет  группам потребителей с относительно более активным спросом на   услуги аквапарка.

Базовые категории посетителей.
Из всех возможных групп посетителей заявленным принципам больше всего соответствуют  следующие:
семья (в основном выходные и праздничные дни, каникулы, отпуск),
малыши от 1.5 до 6 лет
дети от 6 до 13 лет,
подростки от13 до17 лет,
молодежь от 18 до 30 лет,

средний возраст (31-50 лет)

старший возраст (51-70 лет)

туристы

Все указанные категории соответствуют принципу активного регулирования, так как относительно легко могут быть охвачены различными маркетинговыми программами через клубы, общественные организации, городской комитет по образованию, тур фирмы, в отличие, например, от взрослого населения.

С точки зрения рентабельности аквапарка критическим фактором является  неравномерность загрузки. Пики приходятся на выходные, дни каникулов, отпусков и праздников, а «мертвое время» на  будни (70 % всего времени).
Таким образом, неравномерность спроса диктует необходимость отдать предпочтение пусть менее платежеспособным,  но более гибким, относительно времени, посещений категориям посетителей. Учитывая данные факторы, можно сделать вывод о том, что указанные категории в основном соответствуют заявленным принципам и могут считаться базовыми для  данного бизнес проекта. Это, разумеется, не означает, что «небазовым» категориям вход в «Аквапарк» будет запрещен. «Аквапарк» открыт для всех, но спектр услуг и возможностей «Аквапарка» должен быть ориентирован на постоянных, стабильных, неслучайных клиентов, гарантирующих поступление основной массы дохода.
Что же касается выходных, праздничных дней, дней каникул и периода отпусков, представляется, что загрузка «Аквапарка» будет максимальной в силу уникальности, относительной дешевизны предлагаемых услуг, погодных условий, отсутствия реальной конкуренции, значительного превышения спроса над предложением и т.д.
Загрузка аквапарка
Анализ экспертной оценки почасовых нагрузок и дневных пиковых нагрузок таблицы показывает, что две целевые программы маркетинга  должны обеспечить 70% загрузки. Это программы:
- здоровый школьник,
- молодежный клуб

«Здоровый школьник».
Наибольшей  базовой категорией являются школьники, разделенные на две возрастные группы дети 6-13 и подростки 13-17.
Чтобы у детей и их родителей не было проблемы с тем, как добраться до аквапарка, мы организуем маршруты в определённое время, в определённом месте. Цена проезда будет составлять около 50 руб. А школьникам будут предоставляться скидки 20%. Соответственно в проекте необходимо предусмотреть автобазу, а  во входном фойе также зоны сбора и времяпрепровождения.
 Опрос населения показал, что это приемлемо для 70% населения при этом большинство предполагают посещение один раз в месяц или чаще. Кроме того, следует учитывать фактор, что если идет весь класс, то в конкуренции между остальными потребностями семьи, посещение аквапарка будет иметь известный приоритет, чтобы быть как все. Плюс к этому, следует в качестве резерва или возможных дополнительных доходов иметь в виду возможность частичного  финансирования  данной программы из бюджета города или муниципальных образований, учитывая политические факторы, о которых говорилось выше. Фактор эпидемий является существенным, так как вероятность временного закрытия «Аквапарка», как и других общественных и учреждений города на карантин достаточно высока.

«Молодежный клуб».
Задача этой программы обеспечить поток 1800 молодых людей ежедневно. Поток в принципе равномерный с постепенным нарастанием в утренние часы и небольшим пиком в вечерние, когда заканчивается рабочее время. В принципе можно было бы ограничиться традиционной рекламой, однако величина потока и проблема совместимости данной возрастной категории /18-30 лет/ с детьми и тинэйджерами требуют дополнительной поддержки с целью минимизации риска.  Для молодежи помимо развлечений большое значение имеет возможность общения по интересам, учебы и работы. Реализацию этих потребностей и  должен обеспечить молодежный клуб. Будут предоставляться скидки.
 

Элементы фирменного стиля:

Логотип

Название аквапарка «Атлантида».      

Слоган - массовый (общий для всех посетителей «Аквапарка») Аквапарк «Атлантида» - это всегда отличное настроение, море веселья, заряд бодрости и энергии, а также всплеск адреналина!!!

 К открытию «Аквапарка»  будет разработана в едином  фирменном стиле одежда для обслуживающего персонала.

Входной билет в аквапарк будет также выдержан в фирменном стиле и представлять собой своеобразный сувенир, который было бы приятно сохранить и унести с собой. Так же будет разработана дисконтная система и дисконтные карты.

    К созданию слогана, звонкого запоминающегося призыва, отражающего концепцию отдыха в аквапарке мы хотим подключить непосредственно посетителей. В качестве мотивации к участию в конкурсе на лучший слоган для аквапарка  можно предложить определенное количество бесплатных посещений, месячный или годовой абонемент.

    Кроме того,  будет издаваться, и распространяться собственное информационно- развлекательное издание, с которым посетители могут знакомиться как в аквапарке так и могут взять его с собой. Данное издание будет содержать как информацию о мероприятиях, проводимых в аквапарке, так и материалы развлекательного характера.

   Принимая во внимание, что открытие подобного комплекса является событием достаточно большой важности в силу его социально-экономической значимости для города, а также, в связи с необходимостью проведения информационной кампании,  представляется целесообразным организация следующих мероприятий в рамках открытия аквапарка:

1. Официальное открытие объекта с участием представителей городской власти и приглашением журналистов планируется организовать  согласно следующему плану:

Речь руководителя организации

Поздравительное приветствие представителя власти

Символическое разрезание ленточки

Обзорная экскурсия

Фуршет

2. День открытых дверей для журналистов.

Журналистам будет предложено испробовать все виды аттракционов и водных развлечений, кроме того, будет подготовлен пресс-кит с фотографиями, информацией о проекте, сувениры. Возможно приглашение журналистов на репетицию водного шоу.

 3. Водное представление

Водное представление, будет включать в себя элементы синхронного плавания, циркового представления, водно-цветовые эффекты. Возможно, данное представление будет служить сопровождением выступления одной или нескольких звезд сцены.

В сравнении с другими массовыми мероприятиями, проводимыми в городе, стоимость билета на «Водное шоу» должна находиться в верхней части диапазона цен. Данное решение основывается на  факторе исключительности и новизны проекта, в дальнейшем стоимость билета может быть снижена.

При покупке абонемента или  посещении аквапарка определенное количество раз, клиент получает карточку члена «Аква-клуба» - «Атлантида». Членство в «Аква-клубе» позволит получать скидки при покупке услуг в аквапарке. Таким образом, членство в «Аква-клубе» дает не только материальные выгоды, но и моральное удовлетворение.

 Мы также считаем рентабельным проведение акций совместно со спортивными магазинами

Учитывая, что, с одной стороны спортивные магазины не являются прямыми конкурентами аквапарка, а, с другой стороны, они также заинтересованы в привлечении категории покупателей обладающей следующими характеристиками: 20-50 лет, мужчины и женщины с доходами выше среднего уровня, ведущие активный образ жизни, уделяющие значительные средства и тратящие много времени для поддержания хорошей физической формы, ставящие, прежде всего качество и высокий статус. В связи с этим, представляется целесообразным установление долгосрочных партнерских отношений со спортивными магазинами, а в перспективе и создание «клуба», для совместного продвижения.

Так, например, можно заключить соглашения с магазинами, торгующими спортивной одеждой, что бы они прилагали к покупке карту со скидкой на посещение аквапарка, одновременно, на территории магазинов может быть размещена реклама аквапарка, и аквапарк также может разместить рекламу спортивных магазинов на своей территории. Подобные соглашения могут быть заключены с фитнес–клубами, горнолыжными трассами, стадионами и т.п. Выбор партнеров  по программе взаимного продвижения зависит от стратегии позиционирования и привлекаемой целевой аудитории.

Один из вариантов сотрудничества может быть реализован следующим образом. При покупке спортивного снаряжения для дайвинга покупатель получает приглашение на сеанс плавания в Аквапарке. Таким образом, благодаря приглашению, прилагаемому к покупке снаряжения клиенты:

а) Узнают о возможности занятий дайвингом в «Аквапарке»;

б) Скорей всего, данная категория посетителей заинтересуется и другими услугами аквапарка.

6. План производства

              Производственный план на строительство аквапарка рассчитан на два года.

              Программа рассчитывается на основании имеющихся мощностей предприятия, в данном случае подрядчиков и необходимого арендуемого строительного оборудования. Производственный план учитывает перечень по закупке необходимого сырья и оборудования и виды работ производимых в строительном процессе. В разделе приводится организационная схема компании, так как необходимо координация планируемых действий и контроль. Также следует осветить вопросы оплаты труда руководящего и производственного персонала.

              Таким образом, разработка этого раздела состоит из следующих этапов:

I Этап. Состав и стоимость работ:

              1. Виды работ, производимые при строительстве аквапарка.

              2. Наличие подрядчиков.

              3. Затраты на строительные работы.

II Этап. Субподряды:

1. Наличие подрядчиков.
2. Распределение строительных работ.

III Этап. Строительное оборудование:

1. Обеспеченность подрядчиков строительным оборудованием.
2. Затраты на эксплуатацию строительного оборудования.

IV Этап. Оборудование для аквапарка:

1. Перечень необходимого оборудования.
2. Затраты на закупку оборудования.

V Этап. Сырьё и материалы:

              1. Перечень материалов

              2. Затраты на закупку.

VI Этап. Трудовые ресурсы:

1. Наличие рабочей силы необходимой квалификации.
2. Затраты на трудовые ресурсы.

              Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников.

              Генеральный директор назначает финансового директора, ведущего вопросы рекламы, маркетинга, финансовыми потоками на сырье, материалы, оборудование и оплату труда сотрудников. Начальник производственного отдела ведёт руководство деятельностью коллектива непосредственно связанного с воплощением проекта в жизнь, то есть производственной частью. Главный бухгалтер ведёт деятельность по составлению документальных отчетов предприятия.

              Организационный план определяет основные направления кадровой политики.

              Организационная структура предприятия представлена на рис.1.

6.1. Организационная структура предприятия

Рис.1. Организационная структура предприятия.

              Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что характеризуется уникальностью проекта, возведения аквапарка в Иркутске. При этом строительный процесс осуществляется на различном оборудовании, включая зарубежное, а также задействованы новейшие технологии, применяемые на Западе в строительстве аквапарков.

              Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования.

              При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка,  вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.

              На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.

              Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории.

              Состав и стоимость работ указан в таблице 1.

6.2. Состав и стоимость работ