Бизнес план предприятия. 9

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………..3

БИЗНЕС-ПЛАН……………………………………………………………..…4

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА…………………………………………………..……5

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………..……7

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ………………………………………9

4. АНАЛИЗ КОНЬЮКТУРЫ РЫНКА……………………..…………………13

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА …………………………………………………...…18

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………………………20

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………..………21

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………….………..……25

9. АНАЛИЗ РИСКА И ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА…………31

Заключение ………………………………………………………….………..…25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В современных экономических условиях, прежде чем начать развитие какого-либо проекта, предприниматель должен четко осознать, каких это потребует инвестиций, и на какую прибыль он в итоге сможет рассчитывать. Эти аспекты, а также многие другие четко обозначаются в бизнес-плане.  Составление бизнес-плана позволит понять, будет ли идея перспективной, и позволит будущим инвесторам составить представление об объекте инвестиций.

Цель проекта: увеличить объем спроса, путем более полного удовлетворения спроса потребителей, чтобы предприятие стало прибыльным и поэтапно максимизировать прибыль.

Таким образом, целями представленного инвестиционного проекта является:

• разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно- правовой формы;
• определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке услуг;
• описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;
• анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;
• выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;
• разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью “Фаст-У ссури”

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр.,д. 30

телефон: 8-865-250-50-50 факс: 8-865-250-50-50

Конфиденциально

просьба вернуть,  если Вас

 не заинтересовал проект

 

Краткое название проекта: ООО “Фаст-У ссури”

Полное название проекта:

Компания специализируется на предоставлении услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров.

Руководитель предприятия: Бурковская Татьяна Алексеевна

телефон: 8-865-250-50-50

Проект подготовил: Городилова Маргарита Олеговна

телефон: 8-921-781-22-31

Дата начала реализации проекта: ________________

Продолжительность проекта _________________

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,

До начала проекта_______мес.

 

Дата составления:____________________

 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Настоящий проект представляет собой открытия нового Филиала предприятия “Фаст-У ссури”. Данное предприятие является обществом с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую производительность печати – 2250 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков.

Предполагается осуществить развертывание бизнес проекта в течение 5,5 лет, (в том числе 6 месяцев – подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год – 16 человек (к концу 6-го года - 22 человека). Прогноз уровня спроса показывает, что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 13 976,55 тыс. руб. Необходимая производственная площадь – 60 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 100 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.

Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:

1)  использование нового высокопроизводительного оборудования;

2)  оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати;

3)  основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.

4) снижение издержек за  счет высокой производительности  оборудования, повышение качества  обслуживания, снижение цен, более  полное удовлетворение потребителей  за счет расширения спектра  услуг и введения гибкой системы  скидок.

Собственные финансовые ресурсы, составляют 989 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Местонахождение  фирмы

Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует особого внимания к месторасположению будущей фирмы. Для фотоцентра необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для жителей города – его потенциальных клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. С целью выявление наиболее удачного месторасположения фотоцентра были оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей фирмы на нескольких центральных улицах города.

Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города – Невский проспект. Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов. Предполагается взять помещение размером 160 кв. метров в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения, наружного ремонта здания и годовую арендную плату в размере 320 тыс. рублей. Договор заключается сроком на 5 лет.

2.2 Товары и  услуги

Фирма планирует предоставлять следующие услуги:


1. Проявка фотопленок;


2. Печать фотоснимков  размером от 2×3 см до 30×45 см, как  с цифровых, так и с обычных  фотокамер;


3. Печать фотоснимков  с видеокассет, дискет, компакт-дисков  и цифровых видеокамер;

4. Реставрация и редактирование  фотоснимков, разработка открыток, приглашений, виньеток, визиток и  т.д.;

5. Изготовление визиток, бейджей, виньеток, открыток, календарей  и т.д.;


6. Съемка в фотостудии;


7. Продажа сопутствующих  товаров (фотоаппаратов, фотоальбомов, фотопленок, батареек и т.д.).

Планируется также предоставление сервисных услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу. В настоящее время на рынке работают фирмы, предоставляющие аналогичные услуги, однако, основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары, а также низкое качество продукции. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. Проектируется оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати.

2.3. Помещения и оборудование

Проектируется использование следующего производственного оборудования:

1. Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375;
2. Кассовый аппарат Mini 600;
3. 2 компьютера Pentium IV;
4. фотокамера и оборудование для фотосалона;
5. принтер;
6. сканер;
7. кондиционер;
8. мебель.

Необходимая производственная площадь – 60 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 100 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду .

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций:

1. Прием заказа (2 мин);
2. Проявка фотопленки (5 мин);
3. Печать фотоснимков (в зависимости от количества, из расчета 0,06 мин на фотоснимок);

4. Контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).

Съемка в фотосалоне занимает от 7 до 20 мин в зависимости отколичества и сложности съемки. Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин. до нескольких часов.

Так как услуги фирмы дифференцированы, то достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.

Необходимое оборудование и производственная мощность

Таблица 1 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2010 год.

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу, тыс. руб.
Основное оборудование:
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375	1	1920
компьютер Pentium IV	2	32
Фотокамера и оборудование для фотосалона	1	25.6
Слайд – сканер	1	32
Вспомогательное оборудование
принтер (цветной лазерный)	1	96
Кондиционер	1	25.6
Мебель		256
Кассовый аппарат Mini 600	1	3.2
ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования		2422.4

 

Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 40 пленок в час для проявки и 2250 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 7 987,5 тыс. фотоснимков в год (2 250*10ч*355дн) (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году).

В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.

Таблица 2. - Плановая структура основных производственных фондов.

Наименование оборудования	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
Основное оборудование:
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375	1	1	1	1	1
компьютер Pentium IV	2	2	2	3	3
Фотокамера и оборудование для фотосалона	1	1	1	1	1
Слайд – сканер	1	1	1	1	1
Вспомогательное оборудование
Принтер	1	1	1	1	1
Кондиционер	1	1	1	1	1
Кассовый аппарат Mini 600	1	1	1	2	2

 

 Поставщики  и цены на сырье и оборудование

Проектируется, что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товаров будет фирма: ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО".

Таблица 3. –Анализ поставщиков товара.

Наименование характеристик	Поставщик
1. Наименование поставщика	ЗАО Фуджифилм-РО
2. Директор	Отайни К.
3. Местонахождение	Россия,123007 г. Москва, ул. Розанова д.10.
	а. Фотобумага б. Фотохимия в. Фотопленка г. Фотоаппарат - 800 - 0,8 - 0,5 - 30
4. Наименование продукции  и цена поставщика (руб.).
5. Качество всей продукции	Высокое
6. Срок поставки всей  продукции	1-го числа каждого месяца
7. Страна-производитель	Корея
8.Основные достоинства  поставщика	Низкие цены, высокое качество товара, своевременная доставка, широкий ассортимент товара, дополнительные услуги по разгрузке и т.д.

 
    Фирмы, расположенные в городе Санкт-Петербург и Москва, также будут поставлять сопутствующие товары (фотоальбомы, рамки и т.д.). Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы  запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.

Оценка возможных издержек производства

С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 10×15 см. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Fujifilm Superia» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.

Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес- плана.

Таблица 4. – Калькуляция себестоимости фотоснимков.

Статьи затрат	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
	Затраты на единицу, руб.
Бумага	0,8	0,87	0,95	1,03	1,11
Химический состав	0,5	0,56	0,61	0,67	0,73
Конверт	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
Всего, затраты на материалы	1,4	1,54	1,68	1,83	1,98
Электроэнергия	0,2	0,218	0,28	0,3	0,33
итого расходов	1,6	1,76	1,96	2,13	2,31
Наценка	1,28	1,41	1,57	1,70	1,85
цена без НДС	2,88	3,17	3,53	3,83	4,16
НДС	0,58	0,63	0,71	0,77	0,83
Цена	3,50	3,80	4,25	4,60	5,00

 

Таблица 5. – Калькуляция себестоимости фотопленки.

Статьи затрат	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
	Затраты на единицу, руб.
Материалы	30,00	32,70	35,60	38,80	42,30
ТЗР	0,4	0,44	0,48	0,52	0,57
итого расходов	30,40	33,14	36,08	39,32	42,87
Наценка	26	26	26	26	26
цена без НДС	56,40	59,14	62,08	65,32	68,87
НДС	11,3	11,83	12,42	13,06	13,77
Цена	67,70	71,00	74,50	78,50	82,65

 

Таблица 6. – Калькуляция себестоимости фотоаппаратов.

Статьи затрат	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
	Затраты на единицу, руб.
Материалы	800,00	872,00	950,48	1036,02	1129,26
ТЗР	2,00	2,18	2,38	2,59	2,82
итого расходов	802	874,18	952,76	1038,61	1132,08
Наценка	200	200	200	200	200
цена без НДС	1002	1074,18	1152,76	1238,61	1332,08
НДС	200,40	214,84	230,56	247,72	266,42
Цена	1202,50	1289,00	1383,50	1486,50	1600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.АНАЛИЗ КОНЬЮКТУРЫ  РЫНКА

4.1 Анализ рынка

В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Потенциальными потребителями фирмы является как постоянно проживающее население города Санкт-Петербурга, так и туристы, и гости города. На первое июля 2011 года численность населения города составила 182 400 жителей.

4.2 Описание клиентов

Из всего населения города пользоваться услугами фирмы будут, вероятнее всего, молодежь и молодые семьи, а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет. Клиентами являются в том числе компании и другие организации. Так же следует учитывать, что в курортный сезон (с конца мая по начало сентября) численность населения региона увеличивается за счет приезжих отдыхающих.

Таблица 7.- Предполагаемый объем покупок

Наименование товара/услуги	Наименование потребителя	Цена (руб.)	Количество в год (тыс. шт.)	Суммарный объем(тыс.руб.)
1. Фотопленка 36 кадров	Население города	67,7	232	15706,4
	Туристы	67,7	40	2708
2. Фотоаппарат	Население города	1202,5	5	6012,5
3. Фотоснимки	-	3,5	8,712	30,492
Итого				24457,392

 

В целом видно, что общий объем покупок фототоваров за год составил 24457,392 тыс. рублей.

4.3 Анализ конкурентов

Так как фотостудия будет располагаться в центре города, а конкретно на его центральной улице – Невский пр., то недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов, предлагающих аналогичные товары и услуги. В данном месте расположения находятся два основных конкурента. Это фирмы, занимающиеся таким же видом деятельности, однако имеющие во многом большие различия.

Таблица 8. – Описание конкурентов

Характеристики	Конкурент 1	Конкурент 2	Своя компания
1. Название фирмы	«Экспресс-Кодак»	«Фаст - Фото»	«Фаст - Уссури»
2. Адрес	г. Санкт-Петербург Невский пр. д.2	г. Санкт-Петербург Невский пр.д.92	г. Санкт-Петербург Невский пр. д.15
3. Характеристика товара: а) Фотопленка -цена -качество б) Фотоснимки -цена -качество в) Фотоаппараты -цена -качество	75 р. среднее 3,8 р. среднее 1300 р. среднее	80 р. высокое 4 р. высокое 1300 р. высокое	67,7 р. высокое 3,5 р. высокое 1202,5 р. высокое
4. Торговая марка	Кодак -известная	Кодак -известная	Фуджифилм -известная
5. Реклама	Только на щитах в городе	На рекламном проспекте перед самой фирмой	Во всех средствах массовой информации
6. Упаковка	Белая, не привлекательная, очень маленькая по размерам, указана цена продукции.	Достаточно привлекательная, ярко-желтая, но не удобная из-за своего огромного размера.	Ярко-зеленая, очень привлекательная, удобная, средняя по размеру, с рекламой фототоваров, указана цена продукции.
7. Техническое обслуживание	Неприветливый персонал, долгий процесс производства фотоснимков	Неприветливое обращение с клиентами, часто ошибаются кадрами при печати фотоснимков, безответственны.	Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал.
8. Ассортимент	Средний	Широкий	Широкий
9. Объемы сбыта	Средние	Средние	Большие
10. Гибкость цен	Бесплатная проявка, скидок нет, цены средние	Бесплатная проявка, скидок нет, цены высокие	Накопительная система скидок, низкие цены.