Бизнес-план Строительного управления №158 на 2011 год

Министерство  архитектуры и  строительства Республики Беларусь 

СОГЛАСОВАНО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Начальник филиала «СУ №158»                                      Генеральный директор

ОАО «Строительный трест №8»                      ОАО «Строительный трест №8»

________________И.В.Кулинич                           _______________М.В.Водчиц

«____»   ______________200__г.                               «____»  __________200__г. 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 

развития  филиала «СУ №158»ОАО «Строительный трест №8»

на 2011 год 
 
 

Главный инженер треста _________________________________В. П. Кашевич 

Заместитель генерального директора

 по  экономическим вопросам _____________________________И.В Котляревич 

Заместитель генерального директора

по  кадрам, быту, идеологии и 

собственному  производству ______________________________И .В. Сильченко 

Заместитель генерального директора

 по  производственным вопросам __________________________ Г. К. Фицук 

Заместитель генерального директора

по  материально-техническому снабжению __________________А. В. Сорочинский 

Начальник отдела планирования,

труда и экономического анализа ___________________________Е. В. Терещук 

г. Брест 2010 

Содержание 

Резюме……………………………………………………………………..3

     1 Характеристика филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8». Оценка результативности производственно-хозяйственной деятельности.

     1.1 Краткая характеристика филиала «СУ №158»…………….4-7

     1.2 Оценка результативности производственно-хозяйственной деятельности…………………………………………………………….8-14

     2 Анализ рынков сбыта…………………………………..…….15-17

     3 Производственный план…………………………………………18

     4 Организационный план……………………………………....19-24

     5 Инвестиционный и инновационный  план…………   ……...25-26

     6 Энергоснабжение……………………………..……………     …27

     7 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.28-29

     8 Показатели эффективности деятельности  предприятия…     ...30

     Приложения……………………………………………..………….31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме  

     Строительное  управление №158 Строительного треста №8 организованно в соответствии с приказом Министерство строительства от 10.04.1969г. №221.

     Филиал  не является юридическим лицом, имеет  имущество, принадлежащее ОАО «Строительный  трест №8» на праве собственности, обособленный баланс, расчётный счёт и другие счёта.

     Управление  Филиалом осуществляет начальник Филиала, который назначается генеральный директором ОАО "Строительный трест № 8".

     Главной задачей предприятия является удовлетворение социальных и экономических интересов  членов трудового коллектива и собственника предприятия. Основной целью является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

     Анализ  хозяйственной деятельности предприятия  произведен за период с 2008 по 2010г. включительно. В целом по предприятию наблюдается достаточно стабильное положение и устойчивое развитие, о чем свидетельствует ежегодный рост объемов работ, связанных с усилением конкурентоспособности организации и заключением большого числа выгодных контрактов.

     По  итогам работы за 2009г. получено 3,7 млрд. руб. чистой прибыли, выполнено строительно-монтажных работ собственными силами на сумму 47,9 млрд. руб.

     В настоящие время филиал производит строительно-монтажные работы на ряде крупнейших строек города и области. Свои договорные отношения филиал производит своевременно и качественно, что создало положительное общественное мнение о работе филиала «СУ№ 158» среди заказчиков. В целях дальнейшего повышения качества выполняемых работ, увеличение их объемов, филиалом приобретена высокопроизводительная техника:

     В 2010г. филиалом планируется увеличение строительно-монтажных работ до 55,3млрд. руб. и получение чистой прибыли в размере 2,6 млрд. руб. 
 
 

1 Характеристика филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8». Оценка производственно-хозяйственной деятельности 

1.1 Краткая характеристика  филиала «СУ №158» ОАО «Строительный трест №8» 

     Строительное  управление №158 Строительного треста №8 организованно в соответствии с приказом Министерство строительства  от 10.04.1969г. №221.

     Приказом  №44 от 17.02.05г. в связи с созданием  открытого акционерного общества «Строительный трест №8» структурное подразделение СУ-158 РУСП «Строительный трест №8» преобразовано в филиал «Специализированное управление №158» ОАО «Строительный трест №8», а в 2007 - «Строительное управление №158».

     Филиал  не является юридическим лицом, имеет имущество, принадлежащее ОАО «Строительный трест №8» на праве собственности, обособленный баланс, расчётный счёт и другие счёта, простую круглую печать, угловой и другие штампы со своим полным наименованием и принадлежностью к ОАО «Строительный трест №8».

     Управление  Филиалом осуществляет начальник Филиала, который назначается генеральный  директором ОАО "Строительный трест  № 8" и действует на основании  доверенности ОАО «Строительный  трест №8». Доверенность подписывается  генеральным директором ОАО "Строительный трест №8". При приеме на должность начальника Филиала с ним заключается контракт.

     Главной задачей предприятия является удовлетворение социальных и экономических интересов  членов трудового коллектива и собственника предприятия. Основной целью является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

      В соответствии с целями деятельности Предприятие осуществляет следующие  виды деятельности:

• Благоустройство территорий;
• Земляные работы и вертикальное планирование;
• Работы по устройству наружных инженерных сетей и нулевых циклов;
• Электромонтажные работы;
• Измерение и испытание электрооборудования.

     Основной  деятельностью филиала является благоустройство территории.

     Предметом деятельности Филиала является выполнение поручений ОАО "Строительный трест № 8" по строительству, ремонту, благоустройству объектов и сдачи их Заказчикам по Договорам подряда, включенным ОАО "Строительный трест № 8".

     При осуществлении хозяйственной деятельности, филиал «СУ№158» выполняет следующие  функции генерального подрядчика:

1. Выбор субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ по согласованию с  руководством ОАО «Строительный трест №8»;
2. Заключение договоров субподряда по доверенности ОАО «Строительный трест №8», при условии согласования текста   договора с начальником сметно-договорного отдела и юрисконсульта, с передачей копии договора в СДО ОАО «Строительный трест №8» после подписания сторонами;
3. Координация работы всех субподрядчиков, участвующих в строительстве объекта;
4. Составление графиков производства работ, заявок на поставку строительных материалов, изделий и конструкций;
5. Осуществление контроля и надзора за соответствием объемов и стоимости, выполняемых субподрядчиками работ проекту, строительным нормам, стандартам и договору субподряда;
6. Обеспечение строительной готовности объекта, конструкций и отдельных видов работ, которые необходимы для производственной деятельности субподрядчиков, передача по акту фронта работ, позволяющие им беспрепятственно выполнять работы, возложенные на них договором строительного подряда;
7. Принятие от субподрядчика законченных видов работ и оплата их в порядке, установленном договором субподряда;
8. Организация презентации квартир эталонов, материалов, изделий, конструкций, видов работ при строительстве объекта, если настоящее предусмотрено договором подряда.
9. Оказание услуг генерального подряда субподрядным организациям в соответствии с Положением, утвержденным приказом генерального директора ОАО «Строительный трест № 8», относящихся к компетенции Филиала;
10. Разработка и выполнение мероприятий по безопасности труда в соответствии с Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями;
11. Обеспечение пожарной безопасности строящихся объектов;
12. Обеспечение устройства внешних сетей энергообеспечения по постоянной или временной схемах по согласованию с Заказчиком. Получение, совместно с Заказчиком, технических условий на период строительства объекта, разработка проектов энергоснабжения, согласование с соответствующими организациями. Выполнение магистральных и разводящих сетей энергоресурсов в пределах объекта, предоставление точек подключения к сетям субподрядным организациям.

     В 2010 году филиал «СУ №158» вел работы на 104 объектах. Наибольший объем собственными силами выполнялся на следующих объектах (в текущих ценах):

• Завод по производству металлических труб - 2474 млн. руб.,
• Дворец водных видов спорта с областным диспансером спортивной медицины – 2264 млн. руб.,
• Застройка «Юго-Западного жилого района №3 в г. Бресте».Вертикальная планировка территории– 3613 млн. руб.,
• Комплексное благоустройство  Б.Космонавтов на участке от ул.Гоголя до ул.Орджоникидзе в г. Бресте – 2560 млн. руб.,
• Застройка Юго-Западного жилого района №3 в г. Бресте – 3050 млн. руб.,
• Застройка Юго-Западного жилого района №3 в г.Бресте.Генплан.Инженерные сети. Благоустройство ул.Проектируемой №1 2776 млн. руб.,
• Механико-биологическая установка по обработке 100 тыс.т. в год  бытовых отходов переработке до 370 тыс.т.куб.м.в год ила и осадков сточных вод г. Бресте – 2553 млн. руб.,
• Реконструкция парка в г.Малорита – 2109 млн. руб.,
• Реконструкция тепломагистрали ТК-1а-18\1 по ул.Кирова до тепловых сетей ОАО «Брестгазоаппарат»– 1869 млн. руб.,
• Цех убоя и переработки птицы в д. Приборово Брестского р-на – 1695 млн. руб.
• Приграничный грузовой терминал Козловичи-2- 1878 млн.руб.

     12 объектов, выполненных собственными средствами, были введены в эксплуатацию.  

     Таблица 1.1 Характеристика источников финансирования работ, выполненных филиалом «СУ  №158»

     Таблица 1.2 Характеристика количества, крупности  и месторасположения объектов, возводимых в 2010г.

     1.2 Оценка производственно-хозяйственной  деятельности

     Для успешной деятельности предприятию необходимо проводить объективный производственно-хозяйственный анализ, который позволит наиболее рационально распределить материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

     При этом анализе предприятие рассматривает  такие показатели как прибыль, объемы СМР, рентабельность и т.д., и проводит его в динамике и за несколько периодов. Основные показатели представлены в таблице 1.3

     Таблица 1.3 Аналитические показатели деятельности филиала «СУ№158»

   На  основании таблицы 1.3 произведем более подробный анализ данных показателей. 

   Таблица 1.4 Анализ объема СМР

     По  полученным данным можно построить  графики зависимости объема СМР  в фактических и сопоставимых ценах от времени в одной системе  координат (см. рисунок 1.1)

       Рис. 1.1 График зависимости объемов СМР в фактических и сопоставимых ценах от времени

     Построенный график дает более наглядное представление  роста объемов СМР  в сопоставимых ценах в 2009г. и падение объемов в 2010г. 
 
 

     Произведем  анализ численности работников филиала  «СУ №158» (табл. 1.5) 

     Таблица 1.5 Анализ темпов роста среднесписочной численности работающих за 2008-2010 года

      Темп  роста среднесписочной численности  постоянно увеличивается: в 2009г на 16,8%, а в 2010 на 7,2% по сравнению с 2009годом.  

      Рис. 1.2 График среднесписочной численности работающих 

     Из  рис. 1.2 видно, что среднесписочная численность работающих на протяжении трех лет постоянно увеличивается.

Рис. 1.3 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2008г.

Рис. 1.4 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2009г.

Рис. 1.5 Удельный вес работников в филиале «СУ№158» на 2010г. 

     Исходя  из рис. 1.3-1.5 Наглядно видно, что в 2008-2009 годах не произошло изменений в структуре численности работающих, а в 2010 году удельный вес рабочих в филиале увеличился.  
 
 

     Таблица 1.6 Анализ производительности труда за 2008-2010гг.

     Из  таблицы видно рост производительности в 2009г. и падение производительности труда в 2010г. по отношению к 2009г. Более наглядно это представлено на рис.1.6 

     Рис.1.6 График производительности труда за 2008-2010г. 
 

     Прибыль – это результативный показатель, который характеризует эффективность деятельности и как количественный показатель, представляющий собой разницу между доходами и расходами предприятия.

     Таблица 1.7 Анализ темпов роста прибыли

     Таблица 1.7 показывает  рост прибыли в 2009 году он составил 16,9% по сравнению с 2008 годом, а в 2010 г прибыль уменьшилась на 67,1% по сравнению  с 2008г. и на 57,3 %  в сравнении с 2009г.

       Изобразим данные результаты (рис.  1.7) 
 

     Рис. 1.7 Прибыль от реализации 2008-2010гг. 

     Рентабельность  – это относительный показатель, который характеризует процент соотношения прибыли к абсолютному значению товарооборота и позволяет оценить эффективность продаж.

     Анализ  рентабельности позволяет компенсировать основной недостаток анализа, основанного  на показатели прибыль. Абсолютная величина прибыли ещё не обозначает, что предприятие развивалось эффективно.

     В 2010 году рентабельность уменьшилась на 6,7% по сравнению с 2008 годом и уменьшилась на 4,7 % по сравнению с 2009годом. (см рис.1.8).

      Рис. 1.8 Рентабельность от реализации за 2008-2010гг. 

     Анализируя  основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности филиала за последние  три года ,наблюдается их падение за 2010г. За последний год преобладал  экстенсивный путь развития предприятия. Произошел опережающий темп роста численности и заработной платы по отношению к темпу роста производительности труда и  росту объемов СМР. Одной из причин снижения объемов СМР к уровню 2009г. является изменение структуры СМРодный рост объемов работ, связанный с усилением конкурентоспособности организации , освоением новых видов работ и заключением большого числа выгодных контрактов. Следствием роста объемов работ является привлечение новых работников и рост среднесписочной численности рабочих. Как было замечено выше, темп роста среднесписочной численности работников меньше темпа роста объемов работ, что может говорить о повышении производительности труда и рациональном использовании рабочего времени. Помимо этого, рост объемов работ в строительно-монтажной организации является одним из основных факторов увеличения прибыли в организации.

     Таким образом, можно сделать вывод  о том, что предприятие работает достаточно стабильно, с каждым годом направляет свои усилия на реализацию основных задач, а именно увеличением объемов работ и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. 
 
 
 
 

2. Анализ  рынков сбыта

     Наиболее  важным фактором внешней среды, влияющим на  предприятия, является рынок. Филиал «СУ№158» выбирает из множества потенциальных рынков такие, которые могут быть наиболее интересными и приоритетными для него, на которых с наименьшими усилиями и затратами «СУ№158» достигает коммерческих успехов. Филиал «СУ№158» заинтересован в таких рынках, где покупатели обладают большими средствами для приобретения предлагаемых услуг. Так, например, филиал пытается перейти на заключения прямых договоров, т.к. по прямым договорам поступление финансов в одночасье.

     Вторым  не менее важным фактором, является потребитель. Известно, что на любой рынок действует множество потребителей различного рода продукции и услуг. Это различные предприятия разнообразных форм собственности, огромное количество физических и юридических лиц, предприятий и организаций хозяйственной инфраструктуры. Перед филиалом «СУ№158» поставлена задача в том, чтобы из большого числа потенциальных покупателей выбрать группы, которые при оптимальных усилиях легче и быстрее станут актуальными покупателями, исходя из их деловой репутации, платежеспособность, требовательности к качеству и техническому условию выполнения услуг.

     Для потребителей-организаций наиболее важной являются земляные работы, в частности работы по благоустройству территорий. За долгие годы существования на рынке строительных организаций ОАО «Стройтрест№8» «СУ№158» зарекомендовало себя с хорошей стороны. Высокий профессиональный уровень работающих на предприятии специалистов и рабочих является привлекательным фактором. Предприятие преобладает всей необходимой техникой, механизмами и машинами для производства данных работ. Предприятие регулярно является субподрядчиком при строительстве и ремонте жилых домов, спортивных, культурно-общественных строений и сооружений как в городе Бресте, так и за его пределами.

       Индивидуальные предприниматели и отдельные организации активно пользуются услугами филиала «СУ№158» по предоставлению в аренду грузового транспорта, машин и механизмов.

     Наиболее  крупными клиентами — организациями  Предприятия являются:

• КУП «БрестГорУкс»;
• КУП УКС Брестский городской ЖКХ;
• РУП «Беларуснефть Брестоблнефтепродукт».

     Важной  особенностью рынка строительных услуг является высокая конкуренция со стороны индивидуальных предпринимателей (имеющих лицензию на оказание строительных услуг) и частных строительных фирм.

     Основными конкурентами являются:

• ООО «Облик»;
• ОАО «Спецмонтажстрой 249»;
• ОАО «Полесьежилстрой»;
• Объединение «Облсельстрой»;
• КУП «Брестжилстрой»;

       Филиал  должен заимствовать положительный опыт фирм-конкурентов и  анализировать недостатки в работе конкурентов на рынке, что  позволят предприятию сделать свои технические и коммерческие предложения более привлекательными для покупателя по сравнению с предложением конкурентов.