Бизнес план: тепличный комплекс по выращиванию цветов

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Резюме………………………………………………………………………3
2. Описание продукции……………………………………………………….4
3. Анализ рынка сбыта………………………………………………………10
4. План маркетинга……………………………………………………….….13
5. Производственный план………………………………………………….15
6. Организационный план…………………………………………………..17
7. Финансовый план………………………………………………………....20
8. Оценка рисков…………………………………………………………….21
9. Приложения…………………………………………………………….…23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

 

Основные  технико-экономические и потребительские  характеристики товара.

Продукцией предприятия, производимой на территории тепличного комплекса, являются розы грандифлора, хризантемы, гвоздики, тюльпаны, лилии, альстромерия.

Розы грандифлора: Комсомольский огонек , Квин Элизабет, Стелла, Лев.

Розы грандифлора  — новая садовая группа, полученная сравнительно недавно, в 50—60-х годах XX века, путем скрещивания чайно-гибридных роз и роз флорибунда. По своим декоративным качествам, форме и размеру цветка они близки к чайно-гибридным розам, но обильное и продолжительное цветение розы грандифлора унаследовали от роз флорибунда. Отличается значительно большей зимостойкостью, мощностью и сильнорослостью растения, чем его исходные формы. Родоначальником данной группы роз считают сорт Квин Элизабет. Кусты роз грандифлора достигают 2 м в высоту и отличаются крепким строением. Цветки, напоминающие по форме чайно-гибридные розы, собраны в небольшие соцветия. Преобладающие цвета: красный с оттенками, розовый, белый, желтый. Розы этой садовой группы широко используют для декоративного оформления, в виде групповых и одиночных посадок, для срезки.

Комсомольский огонек - цветы интенсивно-красные, бархатистые, очень крупные, слабомахровые.

 Квин Элизабет - ярко-розовые, махровые, душистые.

Стелла - ровного розового тона либо белые, крупные, махровые.

Лев - двухцветные: ярко-красные внутри и белые снаружи, очень крупные.

Хризантемы: Золотой Орфей, Элен.

Родиной хризантем считаются Китай и Япония. Еще в трудах китайского философа Конфуция, жившего за 550 лет до н. э., имеются данные о них как о декоративных растениях. В Европу их завезли в 1754 г., но вскоре утеряли, а в 1824 г. они снова попадают из Кореи во Францию, а затем быстро распространяются по всему континенту. В России начали возделывать эту культуру в 40—50-х годах прошлого столетия. Сегодня «цветок Востока» становится все более популярным. Золотой Орфей - очень красивый сорт с достаточно крупными (6 см) махровыми золотистыми соцветиями. К сожалению, сорт среднепоздний, и чтобы он хорошо цвел, его нужно пересаживать в теплицу или на закрытую террасу или лоджию Элен -  куст высокий, до 1,2 м, с крупными, белыми махровыми соцветиями с желтоватым центром. Среднего срока цветения.

.  

Гвоздики: Перистая, садовая (голландская), шабо.

Гвоздики - одни из излюбленных растений в разных странах с самых давних времён. Цветками гвоздики люди лечились от болезней, красные цветки гвоздики держали в доме и брали с собой в дорогу для защиты от несчастий.

Перистая - Очень ароматное многолетнее травянистое растение, образующее плотную подушку, состоящую из большого числа укореняющихся вегетативных побегов. Корневая система мочковатая. Листья сизые, продолговато-линейные. Одиночные розовые цветки простые или махровые, лепестки бахромчато-разрезанные по краю, с приятным ароматом, до 3 см в диаметре.

Садовая (голландская) - это многолетнее травянистое растение высотой в среднем 50 см, с прямыми, тонкими, коленчатыми, сильно разветвленными, облиственными, обильно цветущими побегами, покрытыми серебристо-сизым налетом. Цветки средней величины, простые или махровые, лепестки зубчатые. Расположены на концах побегов по несколько штук разной окраски, от красной до белой, пестрой, с приятным ароматом. На одном хорошо развитом растении насчитывают до 200 цветков.

Шабо - многолетнее растение высотой  30-50 см,прямостоячее. Цветение только в верхней части куста. Листья мелкие, узкие, сизо-зеленые, с восковым налетом. Цветки душистые, размером от 4 до 8 см, белые, желтые, розовые, красные, реже пестрые.

Тюльпаны: Дарвиновы гибриды, триумф-тюльпаны, попугайные.

Тюльпаны (Tulipa) – всеми любимые яркие весенние цветы, поражающие красотой и разнообразием формы и окраски цветков. В составе этого обширного рода, принадлежащего к семейству лилейных, насчитывается более 150 видов. Название рода персидское, что в переводе означает «тюрбан»; форма цветков тюльпана напоминает чалму.

Попугайные объединяет сорта тюльпанов высотой 40-65 см с крупными, широкораскрытыми оригинальными цветками: края их лепестков сильно гофрированы, глубоко изрезаны. Окраска цветков у этих сортов разнообразная; размножение хорошее. Используются для срезки.

Дарвиновы гибриды - это популярный класс тюльпанов раннего и среднего срока цветения, высотой до 80 см. Дарвиновы гибриды сравнительно устойчивы к вирусным заболеваниям, хорошо размножаются, имеют очень крупные бокаловидные цветки - однотонные или с каймой, с симметричным рисунком (пламенем). Они хорошо переносят транспортировку и длительное хранение в срезке. Рекомендуются для срезки.

Триумф-тюльпаны. Выведены в начале XX в. путем скрещивания сортов из классов Дарвиновы гибриды и Простые ранние. Для тюльпанов этого класса характерны крупные бокаловидные цветки, довольно высокие цветоносы (40—70 см) и хороший коэффициент размножения. Окраска цветов у тюльпанов этого класса самая разнообразная: от чисто-белой до темно-фиолетовой.

Лилии: Сибирь,  Сорбонна, Ломбардия.

Лилии многолетние травянистые луковичные растения из семейства лилейных с подземными чешуйчатыми луковицами.

Сибирь. Восточный гибрид. Высота растения 100 - 110 см. Окружность луковицы 14/16 см. Белые лепестки с волнистым краем и легким крапом.

Сорбонна. Цветок розовый с широкой белой волнистой окантовкой.  На одном стебле 5-7 цветков. Длина стебля 80-100 см. Не теряет привлекательности 7-14 дней. Ломбардия - нежно-розовый с желтой сердцевиной и крапом в центре, по центру лепестков розовые прожилки, легкое гофре.

Альстромерии: Dr Salter, Fleming, Ligtu, Голландские гибриды

Альстромерия - это красивое неприхотливое растение, которое выращивают в цветниках, в качестве горшечного вида и нередко используют как восхитительное растение для срезки.

Dr Salter: группа гибридов с относительно компактными соцветиями, достаточно широкими открывающимися цветками; на внутренних лепестках — заметные полосы. 

  Alstroemeria ‘Walter Fleming’ — сорт с цветоносами метровой высоты; цветки — различных оттенков жёлтого цвета, внутренние лепестки — более тёмной окраски, с многочисленными. чёрточками. 
          Ligtu: группа гибридов, полученных в Великобритании в 1920-х годах в результате скрещивания Alstroemeria ligtu и Alstroemeria haemantha, а позже — также с гибридными линиями, ведущими происхождение от Alstroemeria aurea. Вскоре после цветения растения. отмирают. 
          Голландские гибриды: для них характерны широкие лепестки, при этом внутренние лепестки часто имеют пятна контрасной окраски (например, жёлтые на красном или лиловом фоне); большей частью растения этой группы выращивают в оранжереях на срезку. Примеры сортов: Alstroemeria ‘Friendship’, Alstroemeria ‘Mirella’, Alstroemeria ‘Yellow Friendship’.

Потребности,  удовлетворяемые продукцией

Основное назначение продукции – удовлетворение потребности  населения республики Алтай живыми цветами круглогодично. Факторы  привлекательности продукции: возможность  приобретения продукции посредниками для перепродажи населению, относительно не высокая стоимость, экологический чистая продукция, высокое качество.

Показатели  качества

О качестве продукции  можно судить по следующим характеристикам: простота и безопасность эксплуатации, внешний вид, не отличающийся от продукции  конкурентов, при правильных условиях хранения имеет соответствующий срок  хранения.

Экономические показатели

В себестоимость продукции  будут включены прямые (семена, удобрения  и т.п.) и косвенные (отопление, освещение  и т.п.)  затраты.

Внешнее оформление

Отсутствие упаковки и дизайнерского оформления.

Возможные ключевые фактора успеха

Выигрыш во времени с  появлением продукта на рынке республике Алтай т.к. данный продукт не выпускается  на территории данной республики, а  ввозится из других регионов.                                         

 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА  СБЫТА

 

Только начиная с  начала нового века, проявилась положительная  тенденция в строительстве тепличных  комплексов. Передовые тепличные  комбинаты приступили к обновлению и реконструкции своих старых теплиц, что и помогает сохранять общую тепличную площадь в России. Последние 3-4 года характеризуются стабильным уровнем инвестиций непрофильного бизнеса в цветочные промышленные теплицы.

Выпуск продукции отечественными предприятиями вырос. Снижение импортных  поставок в 2009 году и рост российского производства цветов привели к тому, что доля отечественной продукции на рынке увеличилась до 17%.

По итогам 2010 года ожидается  рост рынка срезанных цветов, как  в натуральном, так и в стоимостном  выражении. Рост объемов российского  производства срезанных цветов будет заметно опережать темпы роста импорта в страну. Соответственно, следует также ожидать укрепления позиций отечественных производителей на рынке срезанных цветов.

Определение рыночной структуры

сегментирование рынка  по признакам:

1. Социально-демографические  параметры:

возраст:  от 15 лет и  свыше;

пол: женский, мужской;

семейное положение: состоящие  и не состоящие в браке;

2. Поведенческие особенности  покупателей:

поводы для совершения покупок:  праздники, знаменательные события.

Наличие импульсивности

3.Психологические признаки

Оценка  конъюнктуры рынка

Целевым потребителем нашей  продукции  будут цветочные магазины Республики Алтай, согласно  проведенным  маркетинговым исследованиям, было установлено, что  в районных центрах (Чемал, Шебалино, Онгудай, Кош-Агач,  Чоя, Усть-Кан, Улаган, Усть- Кокса, Турачак, Майма) и в каждом цветочном магазине г. Горно-Алтайска в среднем за день потребляется населением  20 наименований продукции, из них 12 роз, 5 хризантем, 3 альстромерии, гвоздики  покупаются редко, например на майские праздники.

Лилии и тюльпаны отсутствуют  в ассортименте данных магазинов.

На спрос данной продукции  влияет день недели, праздничные календарные  дни, знаменательные события, время  года.

Потенциальный спрос  на нашу продукцию  будет составлять,  расчетным  путем рассчитываем:

 В г.Горно-Алтайске 10 цветочных магазинов, из них  5 магазинов отказались от нашей  продукции, районные центры готовы  покупать нашу продукцию, следовательно  5+10= 15 торговых точек.

В день каждая торговая точка продает 20 штук  цветов

20*15=300 спрос каждый  день, допустим, что цветы будут  доставляться каждую неделю, то 300 *7=2100  штук – это  потенциальный  спрос на нашу продукцию. Так  же будут учитываться такие  факторы как колебания, вызванные  сезонными и праздничными днями.

Производство цветка в весенне-летний сезон резко  возрастает, и стоимость уменьшается  на 30 - 35%. Исключение составляют праздники, на которые традиционно принято  дарить цветы, такие, как День Святого  Валентина, католическое Рождество. Покупка цветов в предпраздничные дни осуществляется по ценам на 30 - 40% выше обычного. Как правило, рост цен начинается за неделю до праздника.

Анализ  сильных и слабых сторон предприятия  и основных конкурентов

Главным нашим конкурентом является оптовая база цветов ИП АЛИЕВ А.А., в г. Барнауле. Продукцию данному складу поставляют из Эквадора, Колумбии, Голландии.

Лист  оценка слабых  и сильных сторон  конкурента

Критерий	Конкурент
Уровень качества	4
Цены на продукцию	3
Условия поставки продукции	4
Сервисное облуживанию до  и после продажи	-
Широта продуктовой линии	5
Квалификация сотрудников	5
Другие критерии	-

 

Оценка  конкурентоспособности предприятия

Факторы конкурентоспособности предприятия

Факторы	Конкурент
1. Объем продаж (натуральные и  стоимостные показатели)	3000шт (розы – 50руб,хринтемы – 45руб  альстромерии – 47руб)
2. Занимаемая доля рынка %	89%
3. Размещение предприятия	Г.Барнаул (оптовая база)
4. Время  деятельности предприятия, лет	13 лет
5. Имидж	средний
6.  Качество продукции	высокое
7. Расходы на рекламу	низкие
8. Срок исполнения услуг	В срок
9. Уровень сервисного обслуживания	высокий
10. Уровень известности продукции	высокий

 

Конкурентные  преимущества предприятия

Конкурентные преимущества нашего предприятия связаны  с  возможностью использования дешевой  рабочей силы,  а также уникальных технологий производства. Более низкая цена продукции, а также высокое  качество продукции.

Предприятие будет занимать больший рынок, чем конкуренты.

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Цели  и стратегии маркетинга

Целью маркетинга является  построение маркетинговой стратегии, таким образом, чтобы наиболее эффективно достичь полноценного спроса на продукцию.

При выборе маркетинговой стратегии охвата рынка  используется стратегия концентрированного  маркетинга. Данный вид стратегии требует от предприятия сосредоточения усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка. Стратегия концентрированного маркетинга была выбрана о причине использования ограниченного количества ресурсов, так же она более удобна для малых предприятий.

В зависимости от характера  спроса, тип маркетинга является поддерживающий – используется, когда предприятие  удовлетворено результатами сбытовой деятельности, ее объемами и качественными показателями. Данный тип маркетинга был выбран по причине того, что он осуществляет поддержание существующего спроса с учетом изменения предпочтений потребителей и конкурентной среды на рынке.

Ценообразование

Прейскурант цен

Наименование продукции	Цена
Розы	45
Хризантемы	40
Альстрольмия	42
Лилии	38
Тюльпаны	30
Гвоздики	25

 

Ценовая стратегия базируется на конкуренции. При конкурентной стратегии  ценообразования цены будут ниже рыночных. Этот метод выбран по причине имеющегося конкурента на рынке.

Наше предприятие будет  использовать следующие виды стратегий  ценообразования:

-  установлении единых  и гибких цен. Будет устанавливаться  единая цена для всех потребителей, которые хотели бы приобрести товар при аналогичных условиях. Цена будет меняться в зависимости от приобретаемого количества.

Схема распространения товаров

Для распространения  товаров будем использовать прямой канал товародвижения, т.е от производителя  к потребителю.

Доставка продукции будет осуществляться фирмой к потребителям.

Стимулирование  сбыта

Для стимулирования сбыта  будут использованы: размещение рекламы, торговые выставки, скидки, акции.

Реклама

При размещении рекламы, нужно сначала разработать план рекламы, который состоит из следующих элементов:

1)Целью нашей рекламы  является увеличение спроса на  продукцию

2) Будем использовать  внешнее рекламное агентство  в г.Горно-Алтайске «Ректайм»

3) Реклама будет осуществляться  по средствам  листовок, которые  будут разосланы в торговые точки продажи цветов.

Разработка  бюджета маркетинга

Для расчета бюджета  маркетинга будем применять метод  «от возможности»

Маркетинговые мероприятия	Структура, %	Расходы
20011год. Размещение рекламы по  средствам листовок	37,5%	3000руб.
2012 год.  Торговая выставка ( площадь г. Горно-Алтайск )	62,5 %	5000руб.

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

Технология  производства

Вид производственного  процесса – основное, т.е. непосредственно  связан превращением сырья в готовую  продукцию. Производственный процесс  состоит из ручных операций.

Схема технологического процесса

ПОКУПКА СЕМЕН, ЛУКОВИЦ     ПОСАДКА  В ГРУНТ СЕМЯН, ЛУКОВИЦ  ПРОЦЕСС ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ (ПОЛИВ, ПРИКОРМКА УДОБРЕНИЯМИ, РЫХЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ТРАВЫ)                                          

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ( ЦВЕТЫ)  СРЕЗКА ЦВЕТОВ СБЫТ

ПРОДУКЦИИ

Контроль  производственного процесса

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

 

ЦВЕТЫ            КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Производственная  программа

В соответствии  с результатами маркетинговых исследований  рынка сбыта  был рассчитан прогноз объемов производства и реализации продукции.

Результаты прогноза объема производства  за каждый квартал

Вид продукции	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, тыс.руб.
Розы	16200	729
Лилии	1350	51,3
Хризантемы	6750	270
Тюльпаны	4050	121,5
Гвоздики	1350	33,75
Альстромерия	4050	170,1

 

Потребность в дополнительном оборудовании

Для реализации бизнес плана  существует потребность в дополнительном оборудовании.

Список приобретаемого оборудования

№	Наименование оборудования и основных средств	Стоимость
		кол-во	цена	сумма
1	Теплица поликарбонатовая	8	8 000	64000
2	Грабли	1	600	600
3	Разрыхлитель	4	400	1600
4	Тяпки	2	650	1300
5	Ведро	2	100	200
6	Лейка	4	140	560
ИТОГО		21	9 890	68260

 

Прогноз затрат

В состав переменных затрат включаются: затраты на сырье, затраты  на оплату труда производственных рабочих, отчисления на социальные нужды. Данные виды затрат были рассчитаны для каждого  вида продукции отдельно.

В состав постоянных затрат вошли: затраты на инструменты, затраты  на энергию, расходы на рекламу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Организационная структура

В качестве организационно-правовой формы была выбрана форма индивидуального  предпринимателя (ИП или ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица).

Законодательство не предъявляет каких-либо требований к стартовому капиталу индивидуального  предпринимателя. Документов для регистрации  индивидуального предпринимателя  требуется значительно меньше, чем для регистрации юридического лица.

В результате из регистрирующего  органа он получает на руки только одно свидетельство, снимать копии, с  которого и заверять их у нотариуса  значительно проще и дешевле, чем с устава вместе с учредительным договором юридического лица, помимо свидетельства. Нет необходимости искать юридический адрес и платить арендную плату за то время, пока фирма регистрируется, открывает счет, начинает деятельность и получает первые доходы.

Индивидуальный предприниматель  регистрируется по месту жительства.

Индивидуальному предпринимателю  на начальном этапе деятельности нужно представлять отчет, но только один и один раз в квартал. Учет предпринимательской деятельности гораздо проще, чем бухгалтерский  учет юридического лица. Его вполне можно осилить самому, и много времени на этом вы не потеряете. А если индивидуальный предприниматель является плательщиком единого налога, то учет по деятельности, которая облагается этим налогом, он вообще ведет в произвольном порядке, причем только с выручки.

Индивидуальный предприниматель  на начальном этапе деятельности может и не открывать счет в  банке, а если его ежемесячная  выручка не превысит 3000 минимальных  заработных плат в месяц, он может  не открывать счет вообще. Открыв же счет, он может снять с него наличными любую сумму без ограничений на оплату своей деятельности.

Минимальное количество налогов, которое может платить  индивидуальный предприниматель, одно: подоходный или единый. Это зависит  от объема выручки и вида деятельности. Налог на добавленную стоимость индивидуальный предприниматель начинает платить, когда его ежемесячная выручка превышает 3000 минимальных заработных плат в месяц. Индивидуальный предприниматель вправе без лицензии на торговлю продавать на рынке любой разрешенный к продаже товар, в то время как юридические лица, кроме колхозов, совхозов и фермерских хозяйств, этого делать не вправе.

Хотя теоретически по законодательству в плане ведения  своей деятельности индивидуальный предприниматель обладает такими же правами, как и юридическое лицо, практически ему часто приходится сталкиваться с различными проблемами.

В некоторых нормативных  правовых актах, регулирующих, предпринимательскую  деятельность или предоставляющих  различные льготы, иногда забывают напрямую упомянуть индивидуальных предпринимателей, что затрудняет распространение действия этих документов на предпринимателей.

Не во всяком банке  выгодно индивидуальному предпринимателю  открывать счет. Многие банки, ограждая себя от «невыгодных» клиентов, устанавливают  тарифы на обслуживание предпринимателей на порядок выше, чем за точно такие же операции по счетам юридических лиц. Порой тариф за снятие наличных денег доходит до 30%!

Ключевой  управленческий персонал

Текущее (оперативное) управление исполняет -Белявцева А.А. Белявцева Алина Александровна : 20 лет, имеет незаконченное высшее экономическое образование, без опыта работы в данной сфере.

Профессиональные  советники и услуги

Рекламное агентство -  «Ректайм»

Персонал

Работа тепличного комплекса  обеспечивается штатом сотрудников, имеющих знания в тепличных хозяйствах. Промышленно-производственный персонал составляет 4 человека. Непромышленный персонал – 2 человека: бухгалтер, человек по сбыту продукции.

Схема управления

 

Кадровая  политика фирмы

Проектируемая система  отбора кадров  при приеме на работу: собеседование, оценка рекомендаций и  отзыв, установление испытательного срока.

Основные квалификационные требования: знания и умения работы в тепличных комплексах,  знания в выращивании и ухаживании за цветами на срезку, для бухгалтера – экономическое образование.

Источники набора необходимого персонала: выпускники Горно-Алтайского государственного университета.

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН

 

Все финансовые расчеты  представлены в Приложениях 9,10,11,12,13.

При этом к расчету  были приняты следующие допущения:

1. Фирма выбирает «Упрощенную систему налогообложения». Ставка налога на прибыль при этом составляет 15%.
2. Все расчеты выполнены в ценах 2011 года без учета уровня инфляции. Предполагается, что инфляция будет сбалансированной и не отразится на реальном конечном финансовом результате.
3. Валовая выручка и общие затраты распределены равномерно в течение года.