Бизнес-проект по открытию туристической фирмы «Кочевник»

Министерство  по делам молодежи и спорта

 Республики  Тыва

Молодежный  образовательный форум «Дурген 2013»

 

 

 

 

 

Бизнес-проект по открытию

туристической фирмы «Кочевник»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

Содержание

 

Резюме

План маркетинга

Производственный  план

Организационный план

Финансовый  план

Технологии  и механизмы продвижения товара

Анализ рисков

Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

ФИО:Монге Анай-Хаак Романовна

Год рождения:1991

Образование:  студент 4 курса специальности «Антикризисное управление» ТУСУР

Почтовый  адрес: 634045 г. Томск, ул Федора Лыткина 8-225

@mail: [email protected]

       Наименование предприятия: Туристическая фирма «Кочевник»

Сфера бизнеса - туристическая деятельность

Бизнес-проект рассчитан на 2 года  функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Краткое описание бизнес-идеи: Туристическая фирма «Кочевник» будет заниматься внутренним туризмом и предоставляет туристическое и экскурсионное обслуживание в Кызыле и по Республике Тыва, как иностранным, так и нашим туристам.

Имея огромное воспитательно-патриотическое значение, туристическая фирма «Кочевник» даст возможность более глубже узнать свою малую Родину, познакомиться с уникальными памятниками природы, истории и архитектуры, познакомиться с традициями и обычаями кочевников, попробовать национальную кухню, и возможность за неделю посмотреть все самые значительные места Республики.

Описание  отрасли:  Туристический бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства..           

 Туристический  бизнес привлекателен для предпринимателей  по следующим причинам:

-         небольшие стартовые инвестиции;

-         растущий спрос на туристические услуги;

-         высокий уровень рентабельности;

-         минимальный срок окупаемости затрат;

  Республика Тыва , обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг.

Для оживления  внутреннего туризма и повышения его вклада в национальную экономику потребуется приложить немало усилий, и прежде всего по преодолению фактора, который самым негативным образом сказывается на конкурентных позициях внутреннего туризма - это низкая «культура производства» различных услуг, составляющих турпродукт, и как следствие ее - низкий уровень качества туристского продукта, несоответствующий европейскому уровню. 

 

          Цель: Открыть туристическую фирму,    специализирующееся на внутреннем  туризме с целью расширения интереса к культуре Тувы.

         Задачи:

 

1. Создание имиджа  Республики Тыва, как центр международного  туризма.

2. Освоение новых  рынков, увеличение доли рынка  на сложившемся рынке.

3. Создание уникальных  туристских продуктов.

4. Увеличение роста чистой прибыли.

7. Увеличение доли сервисных и сопутствующих услуг.

8. Тщательный индивидуальный подход к каждому клиенту.        

 

Организация экскурсионных  маршрутов является сезонным бизнесом, поэтому планируется начать работу с 01июня и по 31августа 2014 года. Продолжительность от 5 до 10 дней.

Постоянные  затраты:

Переменные  затраты:

Суммарные затраты:

Обьем продаж:

Выручка от реализации:

    Так  как при успешной реализации  бизнес-проекта  возврат заемных  средств не требуется- выплату  процентов могу упустить, следовательно буду рассматривать:

 Прибыль  до налогооблажения 

Чистую прибыль

Заемный капитал

Собственный капитал

Точка безубыточности проекта равна –

 А запас  финансовой прочности  

Индекс  рентабельности

Внутренняя  норма доходности

Срок окупаемости  проекта –

Чистый приведённый  эффект

                      

 

 

Маркетинговый план

 

Виды  деятельности: На начальном этапе развития фирма «Кочевник» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся организацией экскурсионного туризма и   обслуживанием тувинских туристов.

При маркетинговом исследовании с целью определения реальных нужд и потребностей, установления адресности целевого рынка проводился репрезентативный опрос-выбор респондентов, позволяющих с достаточной вероятностью сделать обоснованные достоверные заключение. Также проводился опрос населения с помощью проекта «Чараш чугаа», «Тыва айтырыг-тувинский опрос»

Маркетинг с  другой стороны предполагает целенаправленное воздействие на рынок в целях  формирования потребностей, для обеспечения эффективной реализации производимых товаров- в этих целях предполагается сотрудничество с проектом «чараш чугаа» которое направлена на пропаганду тувинского языка, взращивание чувства патриотизма, любовь к родной земле.

 При  сегментировании рынка учитывала:

1)Географический  фактор:- Тыва находиться в географическом центре, самого крупного материка в центре Азии, что дает уникальность месторасположения, которое будет вовлекать туристов со всего мира.   С позиции природных условий географическое положение республики выгодное. Республика Тыва имеет огромный туристский потенциал, сочетающий уникальное разнообразие природно-климатических условий с живописными пейзажами, богатство фауны и флоры, сохранившиеся национальные традиции, уникальные памятники истории. На сравнительно небольшой территории можно увидеть все природные зоны Земли, за исключением саванн и влажных тропических лесов..  Здесь по соседству живут северный олень и верблюд, тундровая куропатка и дрофа, бурый медведь и снежный барс, соболь, белка и другие пушные звери. На суровом высокогорье обитают сарлыки.

2) Экономический  фактор: Динамика экономических показателей республики положительная.  Особым плюсом служит то, что Правительство республики уделяет особое внимание по развитию  туристической деятельности, и малого предпринимательства в частности.

3) Национально-культурный  фактор: Несмотря на то, что территория Тувы на протяжении веков постоянно переходила под влияние разных империй, тувинский народ сумел, впитывая влияние внешних культур сохранить свою самобытность, традиции и обычаи. Менталитет жителей республики очень уникален: особое почитание земли где жили предки, любовь к национальным играм-«Хуреш», к горловому пению «Хоомей» без которого невозможно представить Республику, к национальной пище- особое почитание отдается молоко-сут, изиг-хан- традиционный набор блюд приготовленных из свежего мяса и потрохов барана, тувинский зеленый чай-шай,хойтпак (простокваша), ааржы (творог), далган (обжаренный ячмень), пельмени паровые-боозы, обычные пельмени-манчы и многим другим.  Сильная любовь к малой Родине, чувство гордости за родственников добившихся успехов, наблюдается клановость, желание подчеркивать богатство. Традиционными верованиями в Туве признаны шаманизм, буддизм и православие. Разные конфессии сосуществуют очень мирно. Еще одной осью вокруг которого вращается жизнь тувинцев- национальное  жилище-юрта, по форме которое напоминает Вселенную.

Такое разнообразие предлагаемой информации фактически дает новый вид обслуживания более высокого качества и позволяет надеяться на успех предприятия.

Описание  услуги: Фирма « Кочевник»  предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны, в частности Республики Тыва. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов, организаций,  иностранных, российских туристов которые заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое представление о реальной жизни республики.

Хотя  фирма «Кочевник » стремится выполнить все пожелания своих клиентов, в первую очередь она предлагает помощь в достижении более глубокого понимания тувинской культуры, традиционного быта тувинцев в воспитании духовно-нравственных ценностей. В зависимости от выбора клиентов программа может быть составлена из индивидуализированных экскурсий по заказу клиентов с учетом их  интереса к истории, культуре, политике или определенной профессиональной области (экскурсий как тематических, так и обзорных). Фирма «Кочевник » уделяет внимание всем деталям и «мелочам», что особенно важно. Спрос на такие услуги практически не ограничен, поскольку лишь очень немногие фирмы их предлагают.

Рыночная  ниша  фирмы «Кочевник» достаточно велика, чтобы приносить прибыль.

Товарная номенклатура-основные направления туров:

1) Древнеуйгурская  крепость Пор-Бажын (Тере-Хольский  район)

2)«Долина царей»  с массовыми курганами скифского  периода (Улуг-Хемский район)

3)Жемчужина  Тоджи-Азас (Тоджинский район)

4)Особо почитаемое  населением сакральное место Кижи-Кожээ (Барун-Хемчикский район), пещера  Уттуг-Хая.

5) Петроглифы  урочища Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского  района

6) Особо почитаемое  населением  сакральное место  -буддийский храмовый комплекс  Устуу-Хурээ

7) Жемчужина  песков, пресноводное , не имеющее наземного стока озеро на юге Тувы-Торе-Холь, путь к которому пролегает по территории Убсунурской котловины, внесенный в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.(Эрзинский район)

8) Экскурсия  по столице Республики- Кызыл,  этнокультурный комплекс Алдын-Булак.

 

Предполагаются  следующие направления деятельности фирмы:

1) Молодёжный туризм.

2) Семейный туризм..

3) Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам.

 

Конкуренция.

 

На территории Республики Тыва туристических фирм насчитывается очень малое количество, основным конкурентом является туроператор «Саянское кольцо» которое находится г. Красноярск, специализирующееся на организации туризма в Сибирском федеральном округе. Так как услуги которые предоставляет «Саянское кольцо» на рынке Республики Тыва узкие, то есть не охватывает обзорную экскурсию по территории Республики Тыва, посещая самые уникальные памятники истории, археологии, услуги туристической фирмы «Кочевник» конкурентоспособны. «Кочевник» будет придерживаться конкурентной стратегии Портера-  массовый маркетинг- нацеленность на все слои населения, с использованием эффекта масштаба: уменьшение издержек на единицу продукции(товара ) при увеличении объема производства(объемов реализации товара), стратегии интенсификации Котлера- усиление позиции на рынке , увеличение доли рынка. Конкурентная борьба будет преодолена  за счет специализации- способность удовлетворять особые потребности покупателя за счет более высокого качества обслуживания, и уникальных предложений фирмы.

 

 

Программа основного пятидневного тура по Республике Тыва «Сказочная Тыва»

 

Коротко о маршруте:

 

Общая продолжительность: 5 дней/ 4 ночи.

Количество человек: в  зависимости от набора группы.

Минимальное количество: 4.

День первый.

Экскурсия по городу Кызыл. Прогулка  по центру города, по достопримечательностям Кызыла. Во время  экскурсии опытный гид познакомит туристов с  Республикой  Тыва, расскажет  физико-географическое расположение, история тувинского края, историю  города Кызыл, про достопримечательности города Кызыл.  Маршрут включает памятник « Кадарчы », спортивный комплекс «Субедей», посещение национального парка имени «Гастела», национального музея Республики Тыва, обелиска Центр Азии,  буддийский монастырь «Цеченлинг», «Арат шолу»-прокрутить молитвенный молебен, сообщество шаманов Республики Тыва «Тос Дээр», «Адыг-Ээрен», поучаствовать в шаманском ритуале, погадать на популярных шаманских инструментах-«Хуваанак», «Чарын», посещение аржаана «Тос-Булак»

Вечером планируется обзорная экскурсия в этнокультурный комплекс «Алдын-Булак».

Планируется привлечь автобус  или легковой автомобиль в зависимости  от количества туристов. Расходы на питание фирма не несет. Местные  туристы ночуют у родственников, иностранные в гостиницах Кызыла.

 

День второй.

После завтрака, группа туристов отправляются в Улуг-Хемский  район, обзорная экскурсия  по скифским курганам тянущихся цепочкой вдоль  реки Уюк, вблизи поселка  Аржаан «Долина  царей», «Аржаан 2» и «Аржаан 1». , «Седой Хайыракан»-стоящий  на левом берегу Улуг-Хема, высокие, резко очерченные скалы, освятил сам ЕС Далай-Лама 14, Гора «Буура», «Сыын-чурек» .Экскурсионный гид рассказывает историю экспедиций по изучению скифских курганов, . До сих пор ни один из скифских курганов не приносил такого количества ценнейших находок, такие как знаменитая бляха «Аржаанская пантера» ставшая символом Тувы, тела богатой мужчины и женщины, царя и царицы древних скифов. Погребенные они были одеты в костюмы украшенные тысячами нашивных золотых бисеров в так называемом скифском стиле, которое свидетельствует наличие у раннескифского населения Тувы- ювелирного мастерства высочайшего уровня. В главном погребении обнаружены свыше 5000 золотых изделий, больше 20 кг золота.

Далее туристы  обедают на природе  у искусственного озера на пересечении Улуг-Хемского и Чаа-Хольского района. Меню обеда на 80% состоит из национальных блюд.

По дороге нас  сопровождает горловое пение:хоомей, сыгыт,каргыраа, песни сыгранные на тувинских  национальных инструментах таких как  игил,национальные  песни с глубоким смыслом что придает еще больше сказочности туру.

К вечеру приезжаем  на еще одну крупную достопримечательность  Тувы- Устуу-Хурээ (тув. Верхний храм)-один из крупнейших ламаистских храмов, созданных по канонам монголо-тибетской  архитектуры. Храм был построен по приказу и на деньги нойона Хайдыпа, а в 1937-1939 годах был уничтожен, остались развалины главного храма, которое были долгое время священным местом для тувинцев. В 1984 году останки разрушенных стен получили статус памятника архитектуры республиканского значения. В 2008 году построили новый- зеркальное отражение старого. Туристы могут прикоснуться к такому священному месту, который существует на протяжении ста лет, поклониться ламам, присутствовать на мантрах, чтениях тарин. Предполагается заночевать в гостиницах города Чадана, которое находиться недалеко от Устуу-Хурээ. Расходы по организации ночевки  и ужина фирма берет на себя.

 

День третий.

Ранним утром, Позавтракав из национальной кухни  туристы отправляются в Барун-Хемчикский район, в сакральные  места, «Кижи кожээ»-каменные изваяние в виде воиновс ритуальными сосудами в руках, «Уттуг-Хая»  поклонившись духам предков, попросив их исполнить желания, отправляемся  они отправляются в соседний Сут-Хольский район, а именно озеро Сут-Холь, одно из самых красивых мест Республики Тыва. По приезду в Сут-Холь планируются игры на воздухе, шашлыки, плавание в озере. Ближе к пяти-шести часам туристы отправляются в одно из самых загадочных мест- священная гора Монгун-Тайга. Обзорная экскурсия по петроглифам урочища Монгун-Тайга, уникальным является возможность попробовать мясо «Тарбаган», посмотреть своими глазами и сфотографироваться с дикими яками - сарлык. Ночевка в палатках, под дикой природой, приготовление пищи даст возможность почувствовать себя истинным кочевником.

День четвертый.

С утра позавтракав  на дикой природе, туристы держат долгий путь  по бескрайней степи  Овюрского ( районной Администрации  Овюрского района планируется купить барана), Тес-Хемского района, по дороге встречая уникальные памятники природы Овюра,  наблюдая за кочевыми пастбищами, поселками они добираются в древнюю столицу Тувы-Самагалтай, обзорная экскурсия в скалу в форме верблюда «Теве-Хая».Высота 9 метров, длина 25 метров. В Туве несколько скал носят название Теве-Хая,но ни одна из них не имеет такого поразительного сходства, с живым оригиналом. После обеда туристы отправляются в соседний Эрзинский район- озеро Торе-Холь, по дороге посещают скалу Кара-Хая. Добравшись до места туристы ставят палатку, разделывают барана, обучающий курс по разделыванию барана для мальчиков, и по чистке внутренних наружностей- девочкам. 

Соревнование  по тувинским загадкам, поговоркам, частушкам, игра «Тыва мафия», а также  русские многие  игры, волейбол, плавание в озере которые направлены на пропаганду тувинского языка и здорового образа жизни. Награждение поощрительными памятными грамотами от имени турфирмы «Кочевника». Дополнительной услугой предоставляются посещение кочевого аала, увидеть и сделать памятную фотографию  с верблюдами, в озеро Бай-Хол рядом с селом Бай-Даг, посещение торгового центра с. Эрзин,  где в основном работают предприниматели с Монголии, реки  «Тарлашкын», на берегу которой поставлен  обелиск с красной звездой. Находиться  он на месте сражения красных партизан, буддийский храм Эрзинского района.

5 день. После  обеда туристы  отправляются  в город Кызыл, по дороге  останавливаются в перевале Калдак-Хамар,  у озера Тандинского района  как Чагытай, потом у озера  Сватиково, озеро Чедер приезжают  в столицу. 

 

Экскурсионный тур «Жемчужина Тувы»

Отдельная поездка  в Тоджу, с 3 дневным пребыванием  у озера Азас.  Питание-все включено.

Экскурсионный тур «Скифская колыбель»

Отдельная обзорная экскурсия на памятник федерального значения «Пор-Бажын»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценовая политика:

 

Учитывая уникальность услуги, аналогов которых нет на рынке, затраты на транспортное обслуживание и сложность работы, высокую себестоимость, отсутствие конкурентов определила:

«Сказочная  Тыва»-20000 на человека, скидки при сформированной группе

«Жемчужина  Тоджи»-15000р.

«Пор-Бажын»-4000р.

 

Установленная цена в полной мере отражает издержки предприятия, конкурентоспособность  товара, спрос, Фирма в полной мере будет пользоваться политикой стимулирующих  цен, например: скидки на оптовые заказы, при падении объемов продаж- всевозможные горячие туры.

 

 

                       Производственный план

 

Планируется снимать  в аренду офисное помещение находящееся  в центре города Кызыл, для увеличения потока клиентов.

Техническая база:

Аренда помещения 42 кв.м., 3 месяца в году. Приблизительная рыночная стоимость 15 тыс. в месяц: 15*3=45тыс.в год

Коммунальные  платежи: 2500 х 3= 7500 руб в год.

Выделенная  линия Internet — 500  руб в месяц х 3 = 1500 руб в год.

Хостинг + домен — 3000 руб в год.

Канцелярские  принадлежности: 1000 руб х 3 = 3 000 руб в год.

Итого: 60.000 в  год

 

 

 

Первоначальные  затраты на хозяйственное оснащение фирмы:

Наименование Количество Цена за 1 Итого ПК 2 15000 30000 Шкаф 1 7000 7000 Стол 2 3000 6000 стулья 4 4000 16000 Диван 1 13000 13000 стеллаж 1 3000 3000 Сейф 1 5000 5000 фотоаппарат 1 10000 10000 Итого:     90000

 

Реклама

 

Размещение  рекламных блоков в специализированных печатных изданиях (например, «GT Глянец Тувы»), газета «Информ-Плюс», реклама видеоролик в канале Новый век- 30 000 рублей.

Создание и продвижение Интернет-сайта фирмы-(собственный капитал)

Вывеска-баннер-20 000

Итого основные затраты на рекламу: 50000  рублей.

 

 

 

 

Организационный план

 

Рабочий график первого этапа реализации проекта:

 

Ход действия	Срок	Ответственный
Поиск информации о достопримечательностях Республики Тыва, легенд и мифов, изучение культуры и традиций тувинцев, поиск новых памятных мест,  создание материала экскурсионного гида	01.08.13 по 31.04.14	Монге А.Р.
Регистрация индивидуального  предпринимателя, получение лицензии на ведение туристического бизнеса, регистрация фирмы, регистрация вывески и наружной рекламы	01.04.14-31.04.14	Монге А.Р.
Поиск офисного помещения для аренды	01.05.14-31.05.14	Монге А.Р.
Закупка необходимым  оборудованием	10.01.14-01.03.14	Монге А.Р.
Поиск и обучение сотрудников	01.03.14-31.05.14	Монге А.Р.
Организация размещение рекламы в СМИ	01.05.14-31.05.14	Монге А.Р.
Установка рекламного баннера, уборка помещения, ремонт, дизайн	01.06.14	Монге А.Р.

 

 

Персонал

 

Должность	Количество	Функции
Директор	1	Разработка  имиджа фирмы, маркетинг, бухгалтерский  учет, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, юридические  аспекты деятельности фирмы
Старший менеджер	1	Оперативное управление, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, деловая переписка, введение интернет-сайта фирмы, заключение договоров с гостиницами, оформление договоров с клиентами на туристическое обслуживание, а также все необходимые моменты организации обслуживания клиентов
Экскурсионный гид	1	Сопровождение экскурсионных туров, организация  оздоровительных, развлекательных , патриотических игр, соревнований, конкурсов, подбор музыки.
Водители	2	Сопровождение экскурсионной группы, вождение машины
Повар	1	Организация питания  туристов, приготовление пищи из  национальной кухни

 

Итого: Созданные  рабочих места, включая автора проекта:- 6

 

Организационная структура фирмы «Кочевник»

 

 

Организационная структура фирмы « Кочевник»

 

Штатное расписание работников

 

Должность	График работы в день	Рабочие дни  в неделю	Всего рабочих  часов в месяц	Перерывы, в  том числе на обед
Директор	9.00-17.00	Пн-Чт	112	1
Старший менеджер	9.00-17.00	Пн-Чт, Ср-Вс (в зависимости  от работы)	196 или 112	1
Экскурсионный гид	(в зависимости  от работы)	Ср-Вс	(в зависимости  от работы)
Водители	(в зависимости  от объемов работы)	Ср-Вс	(в зависимости  от работы)
Повар	(зависимости  от объемов работы)	Ср-Вс	(в зависимости  от работы)

 

Годовой фонд оплаты труда:

 

Должность	Количество	Заработная  плата (в руб) В месяц на одного человека	Заработная  плата ( в руб) В год на 1 человека
Старший менеджер	1	18000	54000
Экскурсионный гид	1	10000	30000
Водители	2	10000	60000
Повар	1	9000	27000
Итого		57000	171000

 

Директор является собственником фирмы.

Помимо ежемесячной  заработной платы сотрудники будут  получать премии, например: надбавки к  окладам за профессиональное мастерство.

 

 

 

Финансовый  план

 

Смета затрат

Статьи затрат	Сумма
Затраты на хозяйственное  оснащение	90000
Затраты на регистрацию  туристического бизнеса, индивидуального  предпринимателя	5000
Суммарные затраты  на рекламу	50000 ( в год)
Палатки	10000
Кухонные принадлежности	4000
Аренда помещения	3*15000=45000в(год)
Коммунальные  платежи	1500(1 мес)
Интернет	1500 в (год)
Канцелярские  принадлежности	3000
Медицинские принадлежности	3000
Спальные принадлежности для туристов (спальные мешки, матрасы, одеяла)	7000
Итого:	190000

 

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций 190000