Организация кадрового планирования на примере предприятия

Введение

     Сегодня все большее число компаний выделяют как самостоятельный вид деятельности кадровых служб кадровое планирование или планирование человеческих ресурсов.

     Кадровое  планирование становится важнейшим  элементом кадровой политики, помогает при определении ее задач, стратегии  и целей, способствует их выполнению через соответствующие мероприятия. Целью планирования является обеспечение  фирмы или компании необходимой  рабочей силой и определение  неизбежных при этом издержек. Такое  положение вызывает, прежде всего, необходимость  переноса центра тяжести в кадровом планировании к более качественному  определению профессионально-квалификационных структур и состава кадров, предполагает отслеживание изменений в профессионально-квалификационной структуре кадров и, главное, призвано выявлять будущие потребности в  рабочей силе, определять их качественные и количественные показатели на ранних стадиях.

     Цель  данной работы состоит в изучении организации кадрового планирования на предприятии, а также рассмотрении практического применения планирования потребности в кадрах на примере ЗАО «Техно»

     Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. определение сущности и содержания кадрового планирования, а именно:

     - понятие роли кадрового планирования  в системе управления организацией,

     - выявление целей и задач кадрового  планирования,

     - рассмотрение факторов, определяющих  потребность в персонале,

     - изучение методов прогнозирования  потребностей в человеческих  ресурсах,

     - определение методов кадрового  планирования;

     2) проанализировать особенности кадрового  планирования на примере предприятия  ЗАО «Техно»;

     3) разработать рекомендации по повышению эффективности работы в области кадровой политики предприятия. 
 

           2. ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ТЕХНО»

     2.1.Анализ  эффективности деятельности ЗАО  «Техно»

     Для удобного анализа эффективности  деятельности ЗАО «Техно» составим таблицу динамики технико-экономических показателей за период с 2006 по 2008 год включительно.

     Таблица 1.

     « Динамика технико-экономических показателей  ЗАО «Техно» за период с 2006 г. по 2008 г.»

     На  основании Таблицы 1 проанализируем эффективность деятельности ЗАО «Техно»

     Рассмотрим  показатель объем реализации. По сравнению  с 2006 годом объем реализации в 2007 году вырос незначительно, всего на 257 тыс. руб., а его относительный прирост составил 3 %. В 2008 году объем реализации услуг увеличился на 2279 тыс. руб. Относительный прирост составил 25,76 %.

     Показатель  численности рабочего персонала  в 2008 году уменьшился на 9 человек, относительно на 13, 43 %. В 2009 году цифра не меняется. На счет работников административно-управленческого персонала можно сказать, что их численность остается неизменной на протяжении трех лет. Причинами такой стабильности являются: сезонный характер работ не влияет на АУП; устоявшийся дружный коллектив; данные кадры всегда необходимы, не зависимо от объема работ. Причины уменьшения числа рабочего персонала:

     усовершенствовалась оснащенность предприятия, в результате которой требуется меньшее количество рабочих;

     не  высокая заработная плата;

     низкая  часовая тарифная ставка и др.

     Показатель  выработки на одного рабочего в 2007 г. увеличился на 24,32 тыс. руб., возрос на 18,97 %. В 2008 году данный показатель вырос на 39,29 тыс. руб., т.е. он увеличился на 25,76 %. Выработка на одного работника АУП в 2007 году увеличилась не значительно на 19,76 тыс. руб. Следовательно, показатель возрос на 3 %. В 2008 году увеличился на 175,32 тыс. руб., соответственно на 25,77 %. Причиной такого резкого повышения послужил рост объема реализации услуг. Показатель выработки зависит прямо пропорционально от объема реализации и обратно пропорционально от среднесписочной численности кадров.

     Из  таблицы видно, что годовой фонд заработной платы растет пропорционально  с ростом объема реализации услуг. В 2007 году годовой фонд заработной платы всего увеличился на 40 тыс. руб., в относительных цифрах - на 1,08 %. На 654 тыс. руб. данный показатель увеличился в 2008 году, т.е. на 17,5 %. Для работников АУП годовой фонд заработной платы увеличился в 2007 году на 80 тыс. руб., относительно - 10,39 %. В 2008 году показатель возрос на 16,12 %, что составило 137 тыс. руб.

     Среднегодовая заработная плата соответственно так  же увеличилась. Всего данный показатель возрос в 2007 на 9,25 тыс. руб., возрос на 16,77 %. В 2008 году среднегодовая заработная рабочих выросла на 75,69 тыс. руб., относительно она увеличилась на 17,51 %. Средняя заработная плата для работников АУП в 2007 году увеличилась на 6,15 тыс. руб. Следовательно, показатель возрос на 10,38 %. В 2008 году увеличился на 10,54 тыс. руб., т.е. на 16,12 %. Среднегодовая заработная плата зависит от годового фонда заработной платы.

     Количество  оборудования на предприятии в 2006 году и в 2007 остается неизменным - 47 единиц. А в 2008 году увеличивается на 4 единицы и составляет 51 единицу оборудования. Относительно показатель увеличился на 8,51 %. Причиной покупки нового дополнительного оборудования послужила потребность улучшить скорость и качество выполняемых предприятием работ.

     Выручка от реализации в 2007 увеличилась незначительно на 214 тыс. руб., возросла всего на 3 %. В 2008 году данный показатель вырос на 2210 тыс. руб., относительно он увеличился на 28,84 %. Причиной резкого роста выручки от реализации послужил рост объема реализации услуг, т.к. первый показатель зависит от последнего прямо пропорционально.

     Себестоимость услуг 2007 года возросла на 4 %, что составило 276 тыс. руб. В 2008 году она увеличилась на 1693 тыс. руб., т.е на 22,6 %. Рост себестоимости услуг обуславливается тем, что растут цены на необходимые материалы сырье, которое используется в процессе выполнения работ предприятием. В 2008 году отклонение себестоимости больше чем в 2007 году, т.к. было закуплено новое оборудование.

     Затраты на один рубль реализованных услуг  увеличились в 2007 году не 0,01 рубль, т.е. на одну копейку, относительно - на 1,23 %. Это значит, что в 2007 году по сравнению с 2008 годом предприятие затратило больше средств для реализации услуг на один рубль. В 2008 году данный показатель снизился на 2,44 %, что составило 2 копейки. Данный результат говорит о том, что 2008 году предприятие затратило меньше средств для производства услуг на один рубль. Данный показатель зависит прямо пропорционально от объема реализации и обратно пропорционально от себестоимости услуг.

     Прибыль от реализации в 2007 году уменьшилась на 34,07 %, что составило 62 тыс. руб. На изменении показателя сказался рост себестоимости услуг и незначительное увеличение выручки от реализации этих услуг, так же в этом году увеличились затраты на 1 рубль реализованных услуг. В 2008 году прибыль от реализации возросла на 47,5 %, что составило 417 тыс. руб. Значительный рост данного показателя можно объяснить тем, что отклонение себестоимости от 2007 (22,6 %) оказалось меньше чем у показателя выручки от реализации (28,84 %). Так же он вызван уменьшением затрат на 1 рубль реализованных услуг.

     Рентабельность  изменяется прямо пропорционально  прибыли от реализации услуг и  обратно пропорционально себестоимости. В 2007 году рентабельность уменьшилась абсолютно на 0,9 %, а относительно на 34,62 %. В 2008 году показатель увеличился на 2,8 %, относительно - на 164,07 %. Рентабельность отражает доходность предприятия, т.о. доходность в 2006 году составила 2,6 %, в 2007 году - 1,7 %, в 2008 году - 4,5 %.

     Для того чтобы найти индекс превышения темпов роста производительности труда  на темпами роста заработной платы  необходимо найти темп роста выработки  на одного рабочего (2006 г. - 103,54 %; 2007 - 118,97 %; 2008 - 125,76 %) и темп роста среднегодовой заработной платы (2006 г. - 107,21 %; 2007 - 116,77 %; 2008 - 117,51 %). Далее находим отношение темпов роста выработки к среднегодовой заработной плате соответственно по каждому году. В 2006 году данный индекс составил 0,97, т.о. заработная плата несет низкую стимулирующую функцию. В 2006 данный показатель увеличился до 1,02, т.е. на 0,05, относительно - на 5,15 %. В 2008 году индекс вырос на 0,05 (4,9 %), т.е. до 1,07. А 2007 - 2008 заработная плата в итоге несет высокую стимулирующую функцию.

     2.2.  Анализ эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «Техно»

     Для анализа эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «Техно» произведем расчет необходимых для этого показателей.

     Таблица 2

     «Изменение структуры трудовых ресурсов»

     Индекс  среднесписочной численности:

     - всего по предприятию: I_чсс²⁰⁰⁷ = 71 : 80 = 0,89; I_чсс²⁰⁰⁸ = 71 : 71 = 1

     - рабочих кадров: I_чсс²⁰⁰⁷ = 58 : 67 = 0,87; I_чсс²⁰⁰⁸ = 58 : 58 = 1

     Индекс  удельного веса персонала данной категории:

     - служащие: 2007 2008

     I_{ув (руководители)} = 7,05 : 6,25 = 1,13 I_{ув (руководители)} = 7,05 : 7,05 = 1

     I_{ув (специалисты)} = 5,63 : 5 = 1,13 I_{ув (специалисты)} = 5,63 : 5,63 = 1

     I_{ув (собственнослужащие)} = 5,63 : 5 = 1,13 I_{ув (собственнослужащие)} = 5,63 : 5,63 = 1

     - рабочие:

     I_{ув (основные)} = 74,65 : 76,25 = 0,98 I_{ув (основные)} = 77,46 : 74,65 = 1,04

     I_{ув (вспомогательные)} = 7,04 : 7,5 = 0,94 I_{ув (вспомогательные)} = 4,23 : 7,04 = 0,60

     Индекс  численности рабочей силы:

     Таблица 3

       «Анализ численности и удельного  веса работников и рабочих  ЗАО «Техно»

     Выводы:

     Индекс  среднесписочной численности предприятия  в 2007 году составил 0,89. Это говорит о том, что количество кадров предприятия уменьшилось на 11 %, потому что услуги, выполняемые организацией были в этом году менее трудоемкие нежели в 2006 году. Индекс рабочих кадров отличается не намного от индекса по всему предприятию, здесь количество рабочих уменьшилось на 13 %. Это объясняется тем, что численность работников АУП остается прежней на протяжении трех лет. В 2008 году не происходит никаких изменений в численности как всего предприятия так и рабочих, потому что среднесписочная численность рабочих в 2007 году оказалась достаточной для выполнения услуг.

     Индекс  удельного веса служащих по каждой категории в 2008 году составил одинаково 1,13, т.к. численность по каждой категории не менялась, но общий удельный вес работников поменялся из-за изменения численности рабочих (16,25 % > 18,31 %). В 2008 году индекс удельного веса служащих для всех категорий одинаков и равен 1,13. Процент соотношения персонала остался на уровне 2007 года: 18,31 %/87,69 % соответственно.

     Индекс  удельного веса основных рабочих  в 2007 году составил 0,98, для вспомогательных - 0,94. В 2008 году численность основных рабочих прибавилась, относительный индекс удельного веса данной категории увеличился на 0,06 и составил 1,04. А индекс удельного веса вспомогательных рабочих уменьшился до 0,60 (на 0,34) в результате уменьшения численности рабочих данной категории.

     Индекс  численности рабочей силы говорит  о том, что:

     в 2006 году списочная численность рабочих на начало года составляла 62 человека, а в результате приема и увольнения она сократилась до 56 человек на конец года, это уменьшение составило 10%, т.е. 6 человек;

     в 2007 году на начало года списочная численность составила 56 человек, после приема и выбытия кадров на конец года она составила 55 человек, т.о. численность сократилась на 2 %, т.е. 1 человек;

     в 2008 году тенденция сокращения списочной численности не меняется. На начало года она составила 55 человек, в результате приема и выбытия кадров на конец года она составила 54 человека, т.о. численность сократилась на 1 человека, т.е. на 2 %.

     При планировании высвобождения и дополнительной потребности в кадрах используют следующий расчет, его исходные данные:

     Таблица 4

       «Движение численности работающих  на Отклонение за 2006-2008 гг.»

     Коэффициент выбытия кадров:

     К_вк²⁰⁰⁶ = (29 : 61) * 100 = 47,54 %

     К_вк²⁰⁰⁷ = (34 : 53) * 100 = 64,15 %

     К_вк²⁰⁰⁸ = (38 : 55) * 100 = 69,09 %

     Коэффициент приема кадров:

     К_пк²⁰⁰⁶= (23 : 61) * 100 = 37,70 %

     К_пк²⁰⁰⁷ = (33 : 53) * 100 = 62,26 %

     К_пк²⁰⁰⁸ = (37 : 55) * 100 = 67,27 %

     Коэффициент текучести кадров:

     К_тк = К_вк

     Относительный излишек (недостаток) рабочей:

     ∆Ч = (Ч_ф - Ч_п) * I_вп

     I_вп = О_{р факт} : О_{р план}

     I_вп²⁰⁰⁶ = 8588 : 8319 ≈ 1,03;

     I_вп²⁰⁰⁷ = 8845 : 8647 ≈ 1,02;

     I_вп²⁰⁰⁸ = 11124 : 11128 ≈ 1

     ∆Ч₂₀₀₆ = (67 - 73) * 1,03 = - 6 человек

     ∆Ч₂₀₀₇ = (58 - 70) * 1,02 = - 12 человек

     ∆Ч₂₀₀₈ = (58 - 65) * 1 = - 7 человек 
 
 
 

     Таблица 5

       «Показатели движения кадров  ЗАО «Техно» за 2006-2008 гг.» 

     Выводы:

     Коэффициент выбытия кадров на данном предприятии  составляет большой процент, это  связано с текучестью кадров, в  основном из-за маленькой заработной платой. В 2006 и 2007 годах коэффициент выбытия увеличивается сначала на 35,49 %, затем еще на 11,73 %, т.к. и набор кадров тоже увеличивается.

     Коэффициент приема кадров в течении трех лет  увеличивается, т.к. была поставлена задача реализовать наибольшее количество услуг, что предприятию удалось. В результате коэффициент приема кадров составил в 2007 году 56,90 %, в 2008 году - 63,79 %.

     Коэффициент текучести кадров равен коэффициенту выбытия кадров. В связи с текучестью кадров предприятие ведет постоянно набор дополнительных трудовых ресурсов.

     Из  расчетов видно, что наблюдается  недостаток рабочей силы, но чисто  теоретически. А на практике недостатка рабочей силы не существует. Производительность труда из-за уменьшения численности  рабочих не падает, а наоборот повышается за счет уменьшения трудоемкости. Трудоемкость в свою очередь уменьшается в  результате улучшения технического оснащения.

     Анализ  основных результатов хозяйственной деятельности ЗАО «Техно», показал что предприятие работает стабильно. Развитие организации находится на нормальном уровне существования: вовремя выплачивается заработная плата, имеется определенная прибыль и спрос на услуги данной организации. Недостатком этого предприятия можно назвать отсутствие какого-либо планирования в области кадровой политики. Если не предпринимать никаких действий к совершенствованию, не остановить текучесть кадров, связанную с небольшой заработной платой, то даже при наметившийся тенденции увеличения производства ЗАО «Техно» может оказаться неконкурентоспособным предприятием.

     3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     На  основе проведенного анализа системы  планирования, существующей на предприятии  на данный момент, можно сделать  следующие выводы:

     1.Несмотря  на то, что в период анализируемого  времени намечена тенденция стабилизации  производства предприятия, кадровое  планирование на предприятии  как такового нет. Ростр производства  происходит в основном с возникшим  спросом на выпускаемую продукцию,  но никак не с умелым подбором  кадров.