Анализ структуры и деятельности службы управления персоналом гостиницы Центра подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот»

Анализ структуры и деятельности службы управления персоналом  гостиницы Центра подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот».

1. Общая характеристика предприятия ОАО «Аэрофлот».

Центр подготовки авиационного персонала (ЦПАП) — учебный комплекс авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» по подготовке авиационных специалистов, обеспечивающих полеты, обслуживание пассажиров на земле и в воздухе, техническое обслуживание самолетов и другие виды деятельности авиакомпании на воздушных авиалиниях России, стран СНГ и на международных маршрутах. В 2004 году на территории Центра подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот» была построена гостиница для сотрудников внутрисоюзных и зарубежных авиакомпаний, которые обучаются в ЦПАП ОАО «Аэрофлот». С 2005 года гостиница предлагает свои услуги и пассажирам авиакомпаний аэропорта «Шереметьево».

Гостиница Центра подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот»,  единственная  гостиница, расположенная  в 400 метрах от Международного аэропорта  Шереметьево-1, и всего в 5 километрах от аэропорта Шереметьево 2, обеспечивающего международные и внутренние рейсы по России, странам СНГ и дальнего зарубежья. Гостиница расположена на территории Московской области в 11 километрах от МКАД. Высота здания 6 этажей (в том числе 1 подземный этаж).

      Гостиница ЦПАП ОАО«Аэрофлот»  предлагает гостям широкий набор помещений для оказания гостиничных услуг: мебелью высшего класса; ресторан, бар, кафе, оздоровительный клуб с тренажерным залом, финская сауна с бассейном, парилкой, душевыми, комнатами отдыха.

Гостям также предоставляются  такие услуги: сейфы; служба охраны; обмен валюты (24 часа в сутки);  такси; охраняемая бесплатная автостоянка; врач и медсестра; автобус в/из аэропорта; срочное оформление при выезде из отеля; завтрак-шведский стол с 5.00; еда и напитки 24 часа в сутки; скидка за размещение на неполный день; срочная чистка и стирка одежды; самая последняя информация о расписании рейсов.

Гостиница располагает 288 просторными комнатами. Размер комнаты 24 кв.м. Люкс включает в себя спальню размером 24 кв.м и гостиную размером 24 кв.м, две ванные комнаты, а также имеет две входные двери. В каждой комнате есть двуспальная кровать и диван. Все комнаты имеют трехслойные окна и полностью звукоизолированы. Также во всех номерах имеются система индивидуального кондиционирования, холодильник, спутниковый телефон, автоответчик, цветной телевизор, радио, будильник, светонепроницаемые шторы и звуконепроницаемые двери. По требованию клиентов предоставляются комнаты для некурящих. Окна комнаты с видом наружу выходят на аэропорт Шереметьево 1 или на лес. Комнаты с видом внутрь выходят в атриум гостиницы.

Расположение гостиницы  обуславливает категории пребывающих  гостей. Основная масса постояльцев сотрудники авиакомпаний, которые приезжают на обучение и переобучение новым программам, так как рядом с гостиницей расположены два тренажерных комплекса. Это очень удобно, так как не нужно тратить дополнительное время на проезд из гостиницы к месту обучения. А также гостиница очень удобна для пассажиров, которые заказывают номер только на одну ночь (например, накануне вылета или после позднего прилёта). Обычно это деловые люди .  Также постоянными гостями гостиницы являются сотрудники авиакомпаний, как отечественных (Аэрофлот, Трансаэро), так и западных (Литовские Авиалинии, Эир Франс, Эйрастана и т.д.). Члены экипажа регулярно отдыхают в гостинице между рейсами. Близость гостиницы к аэропорту обуславливает также проживание пассажиров отложенных рейсов.        

Гостиница предлагает следующие  услуги своим клиентам:

• Русский и бильярд;
• Оздоровительный центр;
• Сейфы;
• Служба охраны;
• Система синхронного перевода;
• Обмен валюты (24 часа в сутки);
• Такси;
• Охраняемая бесплатная автостоянка;
• Информация об авиарейсах аэропортов Шереметьево ;
• Врач и медсестра в гостинице;
• Бесплатная доставка в/из Шереметьево . (24 часа в сутки);
• Прачечная и химчистка;

В гостинице есть ресторан и  бар .

На территории гостиницы  возможно проведение конференций. К услугам клиентов предлагается все необходимое оборудование: экраны, слайд-проекторы, флип-чарты, LCD-проектор, телевизор, видеомагнитофон и другое оборудование.,факс и копировальный аппарат.

Цены на комнаты.

Цены рассчитаны в  долларах США, включают в себя:

• НДС;
• завтрак-шведский стол;
• бесплатная доставка в Шереметьево 1 и Шереметьево 2;
• 26 телевизионных каналов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Цены на проживание в гостинице Новотель Шереметьево 2

(в  у.е. = 32 рубля)

Категория номера	Одноместный	Двухместный
Люкс	272	272
Стандарт-Гармония	134	164
Люкс (интернет - цена)	243	243
Стандарт-Гармония (интернет-цена)	122	122
Дополнительная кровать	54

 

Также в гостинице действуют специальные  тарифы на дневное размещение (любые 6 часов в период с 6:00 до 23:00.) 130 у.е. (за одноместный или двухместный номер). А также специальный тариф для рано вылетающих пассажиров.

Цены на использование конференц-зала.

Семинар на полный день с  размещением в одноместном или  двухместном номере (минимум 10 человек) 87 у.е. за человека при двухместном размещении;  131 у.е. за человека при одноместном размещении.

В стоимость входит:

• аренда конференц-зала
• пользование оборудованием (слайд-проекторы, экраны для пректоров, стенды, бумага, системы звукоусиления, фломастеры)
• два перерыва (кофе/чай с домашней выпечкой и фруктовые соки)
• обед в  ресторане гостиницы
• полное техническое обслуживание аудио/видео оборудования
• одноместный или двухместный номер

Цены включают НДС.

Дополнительно могут быть предоставлены:

• видеокамера
• видеоплейер и ТВ
• мультимедийный проектор
• система синхронного перевода

Таблица 2 -Тарифы на использование видеотехники (полный день).

(в  у.е. = 32 рубля)

Видеоплейер ТВ	30 у.е.
Видеокамера	30 у.е.
LCD Проектор	60 у.е.
Система синхронного  перевода	100 у.е.
Доступ в Интернет	5 у.е./час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели гостиницы «Новотель Шереметьево-2».

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя		Отклонение
			2002	2003	Абс.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем реализации услуг	Т.руб.	521278,4	555208,8	33930,4	106,51
2.	Численность работающих	Чел.	328	323	5	98,48
3.	Производительность труда 1 работающего	Т.руб.	1589,26	1718,91	129,65	112,12
5.	Фонд заработной платы персонала	Т. руб.	31488,0	31473,12	-14,88	99,95
4.	Среднегодовая заработная плата 1 работающего	Т.руб.	96,0	97,44	1,44	101,5
5.	Себестоимость услуг	Т.руб.	371149,94	399750,48	28600,54	107,71
6.	Затраты на 1 руб. реализации услуг	Коп.	71,2	72	0,8	101,41
7.	Прибыль от реализации услуг	Т.руб	150128,46	155458,32	5329,86	103,55
8.	Рентабельность продаж	%	29,0	28,0	-1	-
9.	Рентабельность деятельности	%	40,0	39,0	-1	-

На  основе представленных данных гостиницы  Новотель Шереметьево-2, видно, что затраты  на 1 руб. реализации увеличились на 0,8 коп, что составило 1,41 %. Повышение себестоимости услуг составило (в том числе в результате инфляции) 7,71%.Повысилась производительность труда на 12,12 %. Среднегодовая заработная плата увеличилась на 1,5% (в том числе за счет уменьшения числа сотрудников). Увеличился объем реализации услуг на 6,51%. Прибыль от реализации услуг в 2003 году увеличилась на 3,55%. Рентабельность продаж и деятельности снизилась на 1%. Уровень загрузки гостиницы по сравнению с 2002 годом вырос на 2%.

Повышение затрат и уменьшение рентабельности хоть и незначительно, но влияют на общее состояние предприятия, что позволяет сделать вывод  о  необходимости внесения корректировок  в работу предприятия.

2. Анализ организационной структуры управления предприятием

 

Гостиница «Новотель  Шереметьево-2» имеет сложную  организационную структуру, ввиду  того, что является совместным предприятием.  Корпорация «Аккор» с французской  стороны и ЗАО «Шеротель» с  российской стороны. Это обстоятельство несколько усложняет взаимодействие между отделами, что связано с длительным процессом согласования документов. В целом же организационная структура предприятия представлена на рис. 2.1.

В организации работы гостиницы есть существенные особенности, отличающие её от других предприятий того же типа – это выполнение некоторых операций сторонними организациями:

• Обязанности службы безопасности возложены на охранное предприятие;
• Частично функции транспортного отдела выполняет сторонняя транспортная фирма (регулярные автобусы в аэропорт);
• Порядок на территории, прилегающей к гостинице, также поддерживает сторонняя организация, взаимодействие с которой осуществляет сотрудник технического отдела.

В организационно  структуре предприятия можно выделить следующие недостатки:

• Руководство службой обслуживания номерного фонда осуществляет руководитель службы приема и размещения. Это обстоятельство с одной стороны обеспечивает более тесное взаимодействие между отделами, но с другой мешает независимой работе каждого из отделов.
• Вопросами финансов и экономики занимается лишь бухгалтерия во главе с главным бухгалтером. Этого недостаточно, так как для эффективного управления предприятием должен осуществляться еще и контроль за осуществлением всех экономических и финансовых функций.
• Представленная на рисунке организационная структура является линейной, поэтому, как и все линейные структуры управления предприятием, она имеет существенный недостаток – связь между отделами (департаментами) затруднена, отсюда следуют сложности взаимодействия, разобщенность коллектива и т.д.

  Устранение указанных  недостатков позволит улучшить  взаимосвязь между отделами и  повысить результативность их  деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. - Организационная структура  ЗАО «Шеротель»

 

2.4 Анализ выручки от  реализации услуг

В 2003 году произошло увеличение выручки от реализации продукции  на 33930,4 тыс. руб., что составляет 6,51%. Проанализируем за счёт каких услуг, предоставляемых гостиницей произошло это изменение рисунок 2.2  и рисунок 2.3

 Рисунок 2.2. - Структура выручки  от реализации услуг предприятия  2002 Рисунок 2.3. - Структура выручки от реализации услуг предприятия 2003 г.

 

По данным рисунков в  структуре выручки произошли  изменения. Доля выручки от продажи  номеров сократилась на 1,3%. Повысилась выручка от продажи услуг: ресторана  с 8,2% в 2002 г. до 8,3% в 2003г.; парковки с 0,7% в 2002 г. до 0,9% в 2003 г.; фитнес-центра с 0,3% в 2002 г. до 0,4% в 2003 г. Также существенно увеличилась доля выручки от аренды офисов и конференц-залов в общем объеме проданных услуг на 0,4% и на 0,5% соответственно.

Таким образом, исходя из рисунков 2.2 и 2.3, мы можем отобразить на гистограмме величину выручки от каждого сегмента предоставляемых услуг.

Рисунок 2.4. Структура выручки предприятия  от реализации услуг

Из гистограммы на рисунке 2.4 видно, что хотя доля выручки  от продажи номеров сократилась с 74% до 72,7%, величина выручки даже возросла за счет увеличения средней цены за номер. Во всех же остальных случаях величина выручки возросла пропорционально изменению массовой доли в структуре выручки.

Таблица 2.8 - Анализ средней цены за номер (ADR) (тыс. руб)

2002	2003	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение (%)
4,14	4,23	0,09	103,17

 

Оценивая показатели таблицы 2.8, можно сказать, что средняя  цена за номер по сравнению с 2002 годом  в 2003 году увеличилась на 0,17 тыс. руб., что составляет 4,25%

Таблица 2.9 - Анализ среднего дохода за номер (RevPAR) (тыс. руб)

2002	2003	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение (%)
3,52	3,68	0,16	105,14

 

Из данных таблицы 2.9 можно заключить, что средний доход за номер  увеличился на 0,16 тысяч рублей (с 3,52 в 2002 году до 3,68 в 2003 году), что составляет 5,14 % . Динамика этих показателей представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Динамика показателей ADR и RevPAR

за 2002-2003 годы. (тыс.руб)

 

 

 

 

 

 

2.5 Анализ загрузки  и потребителей услуг гостиницы

Проанализируем  изменение загрузки гостиницы по сезонам (рисунок 2.6). Судя по графику гостиница наиболее загружена  в летние месяцы, пик заездов приходится на июнь. В зимние месяцы загрузка соответственно падает в среднем на 15%. Гостиница наименее загружена в январе и мае, что объясняется большим количеством выходных дней в России в эти месяцы. Судя по графику также  можно выделить рост загрузки в 2003 году по сравнению с 2002 годом в среднем на 2%. Если рассматривать загрузку гостиницы в течение недели, то можно выявить большую загрузку в середине недели, чем в выходные дни в среднем на 9%. 

Рисунок 2.6 - Загрузка гостиницы  в 2002 – 2003 годах (в процентах).

Проанализирует состав потребителей услуг в 2002 – 2003 годах.

Таблица 2.10 - Анализ потребителей (в %)

N п/п	Категория потребителей	2002 г.	2003 г.	Изменения (+/ -)
1.	Сотрудники авиакомпаний	41,0	41,5	+ 0,5
2.	Участники конференций	23,0	24,1	+1,1
3.	Туристические группы	18,5	14,9	-3,6
4.	Пассажиры задержанных  рейсов	5,0	6,3	+1,3
5.	Индивидуальные потребители	12,5	13,2	+0,7
6.	Итого	100,0	100,0	-

 

Рисунок  2.7 - Структура  потребителей услуг гостиницы.

Как видно из таблицы 2.10 и рисунка 2.7,  сотрудники авиакомпаний составляют 41,5 % от всех потребителей услуг гостиницы. Следующей по величине группой являются участники конференций – это 24,1%. Как правило, это сотрудники одной компании, съехавшиеся со всех регионов России и из других стран для участия в семинарах, проводимых в конференц-залах гостиницы. Далее идут туристы в составе групп, составляющие 14,9% потребителей. Так как гостиница находится в аэропорту, то чаще всего это «транзитные» туристы, т.е. это люди, совершающие поездку из Азии в Европу (или наоборот) и останавливающиеся в России только на сутки (время между рейсами). В эту же категорию потребителей можно включить гостей, останавливающихся в транзитной зоне гостиницы, т.е. пассажиры стыковочных рейсов, не имеющие российской визы. 13,2% от всех проживающих составляют индивидуальные потребители – это пассажиры аэропорта Шереметьево, предварительно забронировавшие номер в гостинице через туристическое агентство или без предварительного бронирования, приехавшие в отель.   Последней и самой меньшей по количеству потребителей группой является категория пассажиров отложенных рейсов (6,3%). В данном случае проживание и питание в гостинице оплачивает авиакомпания в случае задержки вылета по каким-либо причинам.

Как видно из таблицы 2.10 в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом увеличилось количество сотрудников авиакомпаний (на 0,5%),  пассажиров отложенных рейсов (на 1,3%), индивидуальных потребителей (на 0,7%) и участников конференций на 1,1%. В то же время сократилось количество групповых туристов на 3,6%.

Самой большой категорией потребителей являются сотрудники авиакомпаний. Проанализируем их состав.

Рисунок 2.8 - Структура сотрудников  авиакомпаний, пользующихся услугами гостиницы.

Как видно из рисунка 2.8 это экипажи (пилоты и борт-проводники) таких авиакомпаний,  как Аэрофлот, Корейские Авиалинии, Люфтганза, Аир Франс, Австрийские Авиалинии, Алжирские Авиалинии и т.д. Самой многочисленной группой являются сотрудники авиакомпании Аэрофлот (они составляют почти 50% от всех сотрудников авиакомпаний останавливающихся в гостинице), далее идет компания Люфтганза, которая занимает 16,3% от всех пилотов и борт-проводников, останавливающихся в гостинице. Одинаковый процент (11,4%) составляют сотрудники Корейских авиалиний и Аир Франс. Далее идут авиакомпании Русаэро и Австрийские авиалинии, которые составляют 4,8% и 4,9% каждая соответственно в процентах к общему числу летчиков и бортпроводников.Самую меньшую категорию составляют сотрудники  авиакомпании Эл Аль (2,4%)

 

2.6 Анализ затрат  предприятия

Проанализируем состав затрат гостиницы  «Новотель Шереметьево»

Таблица 2.11 - Состав затрат гостиницы  в 2003 году (тыс. руб)

№ п/п	Статьи расходов	Постоянные	Переменные
1	2	3	4
1	Страхование	5293,22
2	Транспорт	2817,36
3	Расходы на персонал	23604,75
4	Энергия (50/50)	12834,64	12834,64
5	Раскладочный материал (50/50)	2048,99	2048,99
6	Содержание номерного  фонда (50/50)	3329,6	3329,60
7	Ремонт (50/50)	5350,14	5350,14
8	Канцелярские товары	1479,82
9	Выплаты (премиальные)	7868,25
10	Реклама	3584,73
11	Получение (отправление) корреспонденции	1878,24
12	Озеленение	654,53
13	Связь (50/50)	5378,59	5378,59
14	Налоги и выплаты	14428,3
15	Расходы на управление	2732,99
1	2	3	4
16	Стоимость моющих средств  и товаров		84027,23
17	Стирка		2198,78
	Итого:	284582,02	115167,97

 

Рассмотрим процентное соотношение постоянных и переменных затрат на рисунке 2.9

Рисунок 2.9 - Структура  затрат гостиницы (в %)

Как видно из рисунка 2.9 постоянные затраты составляют 71,23% от общего числа затрат, а переменные соответственно 28,77%.

Рассчитаем порог рентабельности или точку безубыточности (рисунок 2.10)

Оборот в 2003 году составил:  555208,8 тыс.руб.

Постоянные затраты – 284582,02 (71,19%).

Переменные затраты  – 115167,97 (28,81%).

Расчет порогового оборота  будем производить по формуле (11):

      Переменные издержки  в процентах от годового оборота  составят:

115167,97 : (555208,8 : 100%) = 20,74 (%).

Рассчитаем пороговое значение оборота:

Пороговый оборот = 284582,02 : (100 – 20,74) x 100 = 359048 тыс. руб.

Отсюда доля номерного  фонда в пороговом обороте  будет равна:

359048 : 72,7% =  261027,89 тыс.  руб.

Отсюда минимальный  оборот от продажи номеров в день будет равен:

261027,89 : 365 = 715,14 тыс. руб. 

Следовательно при средней  цене за номер, равной 4,23 тыс.руб., пороговая  загрузка будет равна 715,14 : 4,23 : 3 = 56,35  (%)

Это ситуация, при которой гостиница  работает «в ноль», т.е. не имеет убытков, но и не получает прибыль.

 

Расходы

(тыс. руб)                                                           Оборот

                                                                             

                                  Точка                                Прибыль

                       безубыточности                       Переменные расходы

   284582                                                                                

                                                                           Постоянные расходы

359048                                 Оборот (тыс. руб.)

Рисунок 2.10 –  Расчет безубыточности гостиницы «Новотель  Шереметьево»

 

2.7. Факторный  анализ прибыли

    1.   Расчет влияния  фактора «Выручка от продажи». Расчет влияния этого фактора нужно разложить на две части. Так как выручка гостиницы  - это произведение количества и цены реализованных номеров, то сначала рассчитаем влияние на прибыль от продаж цены, по которой продавались номера, а затем рассчитаем влияние на прибыль изменения количества проданных номеров. При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние инфляции – 6% в 2003 году. Тогда индекс цены рассчитаем по формуле (7):