Бизнес-план гусиной фермы



 

Бизнес-план

Название проекта

~PE_Object(6){Гусиный комплекс }

Автор проекта

~PE_Object(3){ООО "СПП Удачное"}

 

 

 

 

 

 

 

N-ск, 2007

2



 

 

Содержание.

 

 

Резюме

Общие положения

Инвестиционный план

План сбыта

План производства

Финансирование проекта

Эффективность инвестиций

Приложения

 


Резюме

 

По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.  Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.

Основная птицефабрика края (ООО «ААА») ориентирована на производство мяса курицы и индейки, мясо гуся производится  в частных подворьях, не покрывая потребности городского населения. Конкуренция со стороны местных производителей в сегменте гусятины и продуктов из нее практически отсутствует.

Небольшое количество гусятины выращивается местными фермерскими хозяйствами. Но они не в состоянии удовлетворить достаточно большой спрос рынка на эту продукцию. Производство мяса гусей в промышленном масштабе на данный момент в крае отсутствует.

Суть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.

Идея создания гусиного комплекса  принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:

•          высокий спрос на продукцию

•          высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки

•          отсутствие крупных конкурентов.

Срок  реализации проекта составляет 105 мес.

Инициатором данного проекта выступает ООО "СПП Удачное". В качестве учредителя предприятия реализующего проект и источника части финансовых вложений  выступает ООО "ИнвестКонсалт". Основной деятельностью учредителя является перевозка грузов водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы, а также заготовка и реализация пиломатериалов (имеются оформленные лицензии, два лесозаготовительных Билета).

Предлагаемая к производству и реализации продукция проекта относится к продуктам питания, т.е. к товарам первой необходимости, и соответственно при условии хорошего качества не может быть не востребована рынком.

Комплексность подхода к ее производству дает возможность значительного снижения затрат на продукт, а значит приведет к увеличению дохода от ее производства. Переработанное мясо имеет существенно более высокую цену реализации за 1 кг, чем просто ощипанная и потрошеная тушка, являясь уже готовым к употреблению продуктом, который не требует времени и затрат на его приготовление. Достаточные объемы производства и реализации позволяют понести дополнительные затраты на разработку и продвижение торговой марки на рынке, т.е. сделать ее узнаваемой и сформировать спрос у потребителя именно на этот продукт.

Одним из главных на сегодняшний день преимуществ промышленного производства птицы является возможность осуществлять строгий ветеринарный контроль, проводить профилактическую вакцинацию птицы  и  соответственно,  нести ответственность перед потребителями за качество и безопасность производимой продукции  возможно  в полном объеме  только в условиях птицефабрики. 

Проект будет реализовываться в несколько этапов, постепенная реализация которых представляет собой создание  крупного гусиного комплекса, а именно:

       организацию производства кормов для выращивания гусей, которая в значительной степени повышает рентабельность гусиного комплекса, что обусловлено тем, что основные затраты по содержанию гуся представляет собой корм

       организацию выращивания птицы - содержание основного и маточного стада, выводка суточных гусят

       организацию переработки полученной мясной продукции - конечная переработка гуся  и  упаковка полученной продукции. Собственная переработка влияет на размер и стабильность денежных поступлений, ориентирует на работу на рынке продуктов питания  

Производство будет расположено в д. Хлопушкино M-ного района N-ского края, ул. Первомайская.

В данном районе развита инфраструктура, в т.ч:

•          Автомагистраль, удобный подъезд к заводу;

•          Близость коммуникаций.

В этом районе проживает достаточное количество населения, которое может быть привлечено в проект в качестве сотрудников.

Площадь пахотных земель, возделываемых предприятием, в 2007 году составит 1500 га. А с весны 2008 года  будет произведено ее увеличение до 3000 га.

При реализации проекта предполагается выпуск следующих видов готовой продукции:

       Зерно (пшеница)

       Зерно (овес)

       Суточный гусенок

       Тушка гуся целая, ощипанная, потрошенная

       Перо-пух

       Продуктовые наборы, сформированные из переработки гуся

Российский рынок суточных гусят носит региональный характер и обладает ярко выраженной сезонностью (с апреля по июнь). Потребителями суточных гусят выступают личные и фермерские подсобные хозяйства. Планируемая к выращиванию в рамках данного проекта краснозерская порода приспособлена к местным климатическим условиям и уже заняла лидирующее положение на рынке суточных гусят Новосибирской области.

Рынок суточных гусят в N-ском крае в настоящее время поделен между несколькими небольшими фермами с размером совокупного маточного поголовья порядка 30 тыс. голов гусей. При этом выращивается единственная порода гусей - холмогорская, обладающая меньшими продуктивными характеристиками.

Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных охлажденных тушек поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».

Предполагается  постепенное наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции.

Основой производства кормов является выращивание фуражного зерна пшеницы и овса на арендуемых землях общей площадью в 2007 году – 1500 га и 3000 га с 2008 года. Излишки зерна будут продаваться на местном рынке зерна по цене 3500 рублей за тонну.

В апреле 2008 года будут производиться первые закладки яиц в инкубатор. Всего ожидается получение 112 500 яиц с марта по май ежемесячно. Учитывая выводимость гусят соответствующую по нормам 78,6%, общий приплод суточных гусят составит 265275 голов..

Суточные гусята будут реализовываться личным и фермерским подсобным хозяйствам региона. В силу того, что спрос на суточных гусят превышает предложение более чем 2 раза, у ООО «СПП Удачное»  есть все шансы стать ведущим поставщиком суточных гусят в N-ском крае. А планируемые объемы производства продукции позволят установить цену чуть ниже уровня, предлагаемого рынком, что тем самым повысит конкурентоспособность данной продукции и даст возможность снизить риски проекта.

Инвестиционные затраты проекта составляют – 84 500 000 руб., в том числе:

       Внеоборотные активы – 77 120 000руб.

       Оборотный капитал – 7 380 000 руб., в т.ч.:

o         Первоначальный - 4 980 000 руб (указан в инвестиционном плане)

o         Потребность для развития производства – 2 400 000руб. (требуется в процессе деятельности, не указан в инвестиционном плане);

Общая сумма финансирования проекта –  84 500 000 руб., в том числе:

       Собственные средства – 54 500 000руб. – 64,5%;

       Заемные средства  - 30 000 000 руб. – 35,5 %.

 

Эффективность инвестиций

 

 

Показатель

Рубли

 

 

Ставка дисконтирования, %

~PE_Get( 16,0,0){11,00}

Период окупаемости - PB, мес.

~PE_Get( 16,1,0){61}

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

~PE_Get( 16,2,0){74}

Чистый приведенный доход - NPV

~PE_Get( 16,4,0){31 238 614}

Индекс прибыльности - PI

~PE_Get( 16,5,0){1,36}

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

~PE_Get( 16,6,0){20,72}

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 2,8,0){105} мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Общие положения

 

Наименование проекта- "~PE_Object(1){Гусиный комплекс"}

Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.04.2006}

Продолжительность - ~PE_Object(5){64} мес.

Валюта проекта: рубль

 

Налоги

 

 

 

 

Название налога

База

Период

Ставка

 

 

 

 

ЕСН

~PE_Get( 4,3,1){Зарплата}

~PE_Get( 4,3,2){Месяц}

~PE_Get( 4,3,3){10.3 %}

Сбор за травматизм

~PE_Get( 4,4,1){Зарплата}

~PE_Get( 4,4,2){Месяц}

~PE_Get( 4,4,3){1.1 %}

ЕСХН

~PE_Get( 4,5,1){Прибыль}

~PE_Get( 4,5,2){6 мес.}

~PE_Get( 4,5,3){6 %}

Платежи за аренду земли осуществляются ежеквартально в размере 80 000 руб. за 1 000 га в год.

}~PE_Get( 47,1){Убытки предыдущих периодов списываются  сразу.

 

Список продуктов/услуг

 

 

 

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

 

 

 

Тушка ощипанная

~PE_Get( 1,1,1){гол.}

~PE_Get( 1,1,2){01.04.2007}

Зерно (пшеница)

~PE_Get( 1,6,1){т.}

~PE_Get( 1,6,2){01.04.2007}

Суточные гусята

~PE_Get( 1,5,1){гол.}

~PE_Get( 1,5,2){01.04.2007}

Зерно (овес)

~PE_Get( 1,3,1){т.}

~PE_Get( 1,3,2){01.04.2007}

Перопух

~PE_Get( 1,0,1){кг.}

~PE_Get( 1,0,2){01.05.2007}

Набор №3

~PE_Get( 1,7,1){кг.}

~PE_Get( 1,7,2){01.08.2009}

Набор № 1

~PE_Get( 1,2,1){кг.}

~PE_Get( 1,2,2){01.08.2009}

Набор № 2

~PE_Get( 1,4,1){кг.}

~PE_Get( 1,4,2){01.08.2009}

 

Инфляция(Рубли)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые издержки

~PE_Get( 2,1,0){0,00}

~PE_Get( 2,1,1){10,00}

~PE_Get( 2,1,2){10,00}

~PE_Get( 2,1,3){10,00}

~PE_Get( 2,1,4){15,00}

~PE_Get( 2,1,5){15,00}

~PE_Get( 2,1,6){15,00}

~PE_Get( 2,1,7){15,00}

~PE_Get( 2,1,8){15,00}

Общие издержки

~PE_Get( 2,2,0){0,00}

~PE_Get( 2,2,1){5,00}

~PE_Get( 2,2,2){5,00}

~PE_Get( 2,2,3){5,00}

~PE_Get( 2,2,4){7,00}

~PE_Get( 2,2,5){7,00}

~PE_Get( 2,2,6){7,00}

~PE_Get( 2,2,7){7,00}

~PE_Get( 2,2,8){7,00}

Зарплата

~PE_Get( 2,3,0){0,00}

~PE_Get( 2,3,1){15,00}

~PE_Get( 2,3,2){15,00}

~PE_Get( 2,3,3){15,00}

~PE_Get( 2,3,4){15,00}

~PE_Get( 2,3,5){15,00}

~PE_Get( 2,3,6){15,00}

~PE_Get( 2,3,7){15,00}

~PE_Get( 2,3,8){15,00}

 

Ставка дисконтирования составляет 11%  глдовых

Ставка рефинансирования  - 11% годовых; в течение проекта не меняется; затраты на обслуживание кредита (проценты) учитываются в затратах с учетом ставки рефинансирования.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Инвестиционный план

Инвестиционные затраты проекта предполагают реконструкцию целого комплекса зданий и сооружений, предназначенных для осуществления следующих видов деятельности:

•          для производства  и хранения кормов для гусей,

•          для выращивания гусей,

•          для переработки, упаковки и хранения готовой продукции из полученного сырья (гусиного мяса) для последующей продажи оптовым покупателям.

Так же к инвестиционным затратам относится приобретение оборудования для осуществления всех перечисленных видов деятельности, увеличение оборотного капитала для осуществления затрат на посев.

Инвестиции в проект распределены во времени, в соответствии с началом реализации каждого из этих этапов и наращивания объемов деятельности.

 

Список этапов

 

 

 

 

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

 

 

 

 

Расходы на составление проектно-сметной документации

~PE_Get( 5,32,1){35}

~PE_Get( 5,32,2){01.04.2007}

~PE_Get( 5,32,3){05.05.2007}

Оборудование для производства кормов

~PE_Get( 5,39,1){340}

~PE_Get( 5,39,2){02.04.2007}

~PE_Get( 5,39,3){06.03.2008}

измельчитель сена и растительных материалов

~PE_Get( 5,42,1){30}

~PE_Get( 5,42,2){02.04.2007}

~PE_Get( 5,42,3){01.05.2007}

сушилка для зерна

~PE_Get( 5,45,1){60}

~PE_Get( 5,45,2){06.06.2007}

~PE_Get( 5,45,3){04.08.2007}

почвообрабатывающая техника

~PE_Get( 5,23,1){30}

~PE_Get( 5,23,2){06.02.2008}

~PE_Get( 5,23,3){06.03.2008}

почвообрабатывающая техника

~PE_Get( 5,30,1){30}

~PE_Get( 5,30,2){06.02.2008}

~PE_Get( 5,30,3){06.03.2008}

Оборотный капитал

~PE_Get( 5,26,1){235}

~PE_Get( 5,26,2){01.04.2007}

~PE_Get( 5,26,3){21.11.2007}

приобретение семян

~PE_Get( 5,29,1){3}

~PE_Get( 5,29,2){01.04.2007}

~PE_Get( 5,29,3){03.04.2007}

приобретение суточных гусят

~PE_Get( 5,33,1){50}

~PE_Get( 5,33,2){05.06.2007}

~PE_Get( 5,33,3){24.07.2007}

корма для гусей

~PE_Get( 5,34,1){120}

~PE_Get( 5,34,2){25.07.2007}

~PE_Get( 5,34,3){21.11.2007}

Реконструкция и ремонт зданий для производства кормов

~PE_Get( 5,20,1){60}

~PE_Get( 5,20,2){03.04.2008}

~PE_Get( 5,20,3){01.06.2008}

реконструкция цеха для производства кормов

~PE_Get( 5,2,1){60}

~PE_Get( 5,2,2){03.04.2008}

~PE_Get( 5,2,3){01.06.2008}

склад для кормов

~PE_Get( 5,1,1){60}

~PE_Get( 5,1,2){03.04.2008}

~PE_Get( 5,1,3){01.06.2008}

Реконструкция зданий для выращивания гусей

~PE_Get( 5,21,1){146}

~PE_Get( 5,21,2){06.05.2007}

~PE_Get( 5,21,3){28.09.2007}

цех для молодняка от 1 до 30 суток

~PE_Get( 5,4,1){30}

~PE_Get( 5,4,2){06.05.2007}

~PE_Get( 5,4,3){04.06.2007}

инкубаторий

~PE_Get( 5,5,1){77}

~PE_Get( 5,5,2){18.05.2007}

~PE_Get( 5,5,3){02.08.2007}

гусятник для взрослого стада

~PE_Get( 5,9,1){90}

~PE_Get( 5,9,2){18.05.2007}

~PE_Get( 5,9,3){15.08.2007}

бетонные заборы

~PE_Get( 5,11,1){36}

~PE_Get( 5,11,2){18.08.2007}

~PE_Get( 5,11,3){22.09.2007}

скважина

~PE_Get( 5,13,1){30}

~PE_Get( 5,13,2){13.08.2007}

~PE_Get( 5,13,3){11.09.2007}

сторожка для охранников с вольером для собак

~PE_Get( 5,14,1){30}

~PE_Get( 5,14,2){11.08.2007}

~PE_Get( 5,14,3){09.09.2007}

гусятник для взрослого стада

~PE_Get( 5,6,1){90}

~PE_Get( 5,6,2){18.05.2007}

~PE_Get( 5,6,3){15.08.2007}

котельная на твердом топливе

~PE_Get( 5,7,1){60}

~PE_Get( 5,7,2){23.05.2007}

~PE_Get( 5,7,3){21.07.2007}

цех по принудительному кормлению гусей

~PE_Get( 5,10,1){125}

~PE_Get( 5,10,2){27.05.2007}

~PE_Get( 5,10,3){28.09.2007}

коммуникационные сети

~PE_Get( 5,12,1){30}

~PE_Get( 5,12,2){27.05.2007}

~PE_Get( 5,12,3){25.06.2007}

трансформаторная подстанция

~PE_Get( 5,15,1){30}

~PE_Get( 5,15,2){01.07.2007}

~PE_Get( 5,15,3){30.07.2007}

гараж для производственных и служебных машин

~PE_Get( 5,16,1){30}

~PE_Get( 5,16,2){20.08.2007}

~PE_Get( 5,16,3){18.09.2007}

цех для молодняка от 1 до 30 суток

~PE_Get( 5,8,1){120}

~PE_Get( 5,8,2){01.06.2007}

~PE_Get( 5,8,3){28.09.2007}

Оборудование, машины и прочие затраты по выращиванию гусей

~PE_Get( 5,65,1){166}

~PE_Get( 5,65,2){14.07.2007}

~PE_Get( 5,65,3){26.12.2007}

столовая для рабочих

~PE_Get( 5,31,1){30}

~PE_Get( 5,31,2){14.07.2007}

~PE_Get( 5,31,3){12.08.2007}

аварийная дизельная электростанция переменного тока

~PE_Get( 5,55,1){60}

~PE_Get( 5,55,2){28.10.2007}

~PE_Get( 5,55,3){26.12.2007}

оборудование для инкубатора

~PE_Get( 5,25,1){60}

~PE_Get( 5,25,2){03.08.2007}

~PE_Get( 5,25,3){01.10.2007}

оборудование для напольного содержания гусей

~PE_Get( 5,56,1){60}

~PE_Get( 5,56,2){16.08.2007}

~PE_Get( 5,56,3){14.10.2007}

оборудование для принудительного кормления

~PE_Get( 5,24,1){60}

~PE_Get( 5,24,2){16.08.2007}

~PE_Get( 5,24,3){14.10.2007}

Строительство зданий для производства по переработке

~PE_Get( 5,22,1){427}

~PE_Get( 5,22,2){02.04.2007}

~PE_Get( 5,22,3){01.06.2008}

цех по убою

~PE_Get( 5,3,1){60}

~PE_Get( 5,3,2){02.04.2007}

~PE_Get( 5,3,3){31.05.2007}

цех по убою

~PE_Get( 5,17,1){274}

~PE_Get( 5,17,2){02.04.2007}

~PE_Get( 5,17,3){31.12.2007}

цех по производству продукции

~PE_Get( 5,18,1){180}

~PE_Get( 5,18,2){03.09.2007}

~PE_Get( 5,18,3){29.02.2008}

склад готовой продукции

~PE_Get( 5,105,1){274}

~PE_Get( 5,105,2){02.09.2007}

~PE_Get( 5,105,3){01.06.2008}

цех по просушке перопухового сырья

~PE_Get( 5,19,1){60}

~PE_Get( 5,19,2){05.07.2007}

~PE_Get( 5,19,3){02.09.2007}

Оборудование для производства колбас, паштетов

~PE_Get( 5,27,1){210}

~PE_Get( 5,27,2){01.01.2009}

~PE_Get( 5,27,3){29.07.2009}

Грузовик-рефрежиратор

~PE_Get( 5,28,1){30}

~PE_Get( 5,28,2){01.07.2009}

~PE_Get( 5,28,3){30.07.2009}

 

Распределение инвестиционных затрат отражена в диаграмме Ганта.

 

Общие инвестиционные затраты проекта составляют 84 500 000 рублей.

Из них:

•          77 120 000 руб. –  на реконструкцию зданий, сооружений и покупку оборудования;

•          4 980 000 руб. – на формирование первоначального оборотного капитала (приобретение семян, суточных гусят для первоначального формирования стада, кормов для гусей (для кормления в период отсутствия собственного производства))

•          2 400 000 – (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, совершение которых необходимо для поддержания работы – приобретение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, выплату заработной платы работникам и т.д.

 

.

 

 

 

 

 

 

 
 

3

 

Название проекта:  ~PE_Object(6){Гусиный комплекс}

Автор проекта:  ~PE_Object(3){ООО "СПП Удачное"}



 

Инвестиционный план

 

Инвестиционный план (продолжение)

9

 

Название проекта:  ~PE_Object(6){Гусиный комплекс}

Автор проекта:  ~PE_Object(3){ООО "СПП Удачное"}



 

План сбыта

 

За время реализации проекта планируется производить и продавать 8 следующих видов продукции: 

 

Список продуктов/услуг

 

 

 

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

 

 

 

Тушка ощипанная

~PE_Get( 1,1,1){гол.}

~PE_Get( 1,1,2){01.04.2007}

Зерно (пшеница)

~PE_Get( 1,6,1){т.}

~PE_Get( 1,6,2){01.04.2007}

Суточные гусята

~PE_Get( 1,5,1){гол.}

~PE_Get( 1,5,2){01.04.2007}

Зерно (овес)

~PE_Get( 1,3,1){т.}

~PE_Get( 1,3,2){01.04.2007}

Перопух

~PE_Get( 1,0,1){кг.}

~PE_Get( 1,0,2){01.05.2007}

Набор №3

~PE_Get( 1,7,1){кг.}

~PE_Get( 1,7,2){01.08.2009}

Набор № 1

~PE_Get( 1,2,1){кг.}

~PE_Get( 1,2,2){01.08.2009}

Набор № 2

~PE_Get( 1,4,1){кг.}

~PE_Get( 1,4,2){01.08.2009}

 

В производимых кормах для выращивания гусей основной составляющей является фуражное зерно овса и пшеницы.

Излишки производимого фуражного зерна, за минусом семян на следующую посевную, будут ежегодно реализовываться в ноябре на местном рынке.

При расчетах проекта цены были принятыми неизменными на уровне 2006 года.

 

Сбыт (Ценообразование)

 

 

Продукт/Вариант

Цена(руб.)

 

 

Тушка ощипанная

~PE_Get( 10,0,1){500,000}

Зерно (пшеница)

~PE_Get( 10,1,1){3 500,000}

Суточные гусята

~PE_Get( 10,2,1){90,000}

Зерно (овес)

~PE_Get( 10,3,1){3 500,000}

Перопух

~PE_Get( 10,4,1){220,000}

Набор №3

~PE_Get( 10,5,1){248,740}

Набор № 1

~PE_Get( 10,6,1){148,240}

Набор № 2

~PE_Get( 10,7,1){59,830}

Бизнес-план гусиной фермы 📙 Реферат → 🆔 37395

Бизнес-план гусиной фермы 📙 Реферат → 🆔 37395

Бизнес-план гусиной фермы