Бизнес план ИП Васильев А.В.

Содержание

1. Резюме проекта

Мясо – один из главных  продуктов питания, употребляемых  людьми с незапамятных времён. Прошло много времени с тех пор, когда мясо можно было добыть исключительно на охоте. Миновали и те времена, когда его выращивали исключительно в собственном приусадебном хозяйстве, и требовал этот процесс большого умения и огромного ежедневного труда.

Организация создается для производства с переработкой мяса птицы, свинины и говядины на полуфабрикаты. Список выпускаемой продукции:

1. Готовая продукция: Кура, Грудка куры, Крылья куры, Бедро куры, Вырезка свиная, Вырезка говяжья;
2. Полуфабрикаты мясные: Филе куриное, Фарш из мяса птицы, Фарш говяжий, Фарш "Домашний", Шницель, Ромштекс, а так же, Набор шашлычный "Пикадор".

Мясо птицы (занимает большую долю производства – 50 %) всегда пользуется большим спросом, ведь оно стоит относительно недорого, полезно, питательно и любимо всеми – от малышей в детском саду до пенсионеров.

Отличительная черта  всего ассортимента, выпускаемого на нашем перерабатывающем предприятии, - высокое качество, не уступающее лучшим мировым образцам аналогичной продукции. Основное  конкурентное  преимущество  выпускаемых продуктов - «чистый  здоровый  продукт» - неоспоримый признак качества в глазах наших потребителей. Качество нашей продукции контролируется на всех этапах производства.  Наша продукция полностью соответствует требованиям рынка.

Производство будет находиться в одном из самых красивых и экологически безопасных уголков Пермского края в Оханском районе.

Ценовая политика направлена на оптимизацию стоимости продукции, что позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке пищевых продуктов по соотношению «цена-качество».

Ежемесячная наша выручка должна составлять 760 200 руб., годовая прибыль от реализации (за вычетом кредита) – 3 215 136 руб.

Основными статьями затрат будут: аренда производственного помещения (40 – 50 кв.м.), зарплата персоналу (6 сотрудников), покупка оборудования, реклама, сырье и упаковка.

Для начала существования  будет взят кредит в банке в  размере 575 000 руб. на 3 года, под 16 процентов годовых (ежемесячный платеж составит 32 194 руб.).

Срок окупаемости (DPP) составит 6 месяцев.

2. Описание проекта

К полуфабрикатам относят  изделия из натурального и рубленого  мяса без термической обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки.

Мясные полуфабрикаты  делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш.

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное более одного раза, и мясо тощее.

Крупнокусковые  полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые полуфабрикаты делят на четыре группы:

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть;

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы);

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо;

- четвертая группа: из свинины - котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей.

Порционные  полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс натуральный (из вырезки), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков тазобедренной части).

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части.

Порционные  панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба для сохранения мясного сока.

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции).

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го сорта, свинина жилованная жирная. В годы экономического кризиса ассортимент рубленых полуфабрикатов расширялся за счет использования более дешевого сырья - мяса птицы механической обвалки, соевых белковых препаратов, в основном текстурированной соевой муки, овощей, круп.

Средняя цена производителя  на тушки бройлеров в первой половине ноября 2011 года снизилась по сравнению с первой половиной октября 2011 года на 6,1%, цена на куриные окорочка в том же периоде сократилась в среднем на 0,8%.

Исходя из представленных данных, подберем перечень продукции.

Таблица 1. Виды товаров

Рис 1. Доля готовой продукции, %

Отличительная черта всего ассортимента, выпускаемого на нашем перерабатывающем предприятии, - высокое качество, не уступающее лучшим мировым образцам аналогичной продукции. Основное  конкурентное  преимущество  выпускаемых продуктов -  «чистый здоровый  продукт»  - неоспоримый признак качества в глазах наших потребителей. Качество нашей продукции контролируется на всех этапах производства.  Наша продукция полностью соответствует требованиям рынка.

ИП Васильев А.В. будет реализовать продукцию очень высокого качества. По мере роста предприятия мы будем существенно расширять ассортимент, и увеличивать объемы производства и продаж.

Основными потребителями нашей  продукции будут: оптово-розничные продуктовые организации Оханского района.

Критерии сегментации рынка: возраст - от 18 до 70 лет, социальная принадлежность - служащие, рабочие, пенсионеры.

Уровень дохода - средний.

Организация находится в районе, где небольшое количество конкурентов. Предприятие должно занять пока пустующую  нишу специализированного предприятия по переработки и реализации высококачественного, популярного и вкусного продукта.

Привлечь внимание потребителей и  стимулировать увеличение роста  продаж, мы планируем за счет: высококачественной продукции; рекламы в средствах массовой информации; расположения в оживленном месте; приветливости, доброжелательности и порядочности обслуживающего персонала.

Ёмкость рынка производства - фактическая или потенциальная потребность народного хозяйства в готовой продукции ИП Васильев А.В. Говоря о пределах, в которых представленная на рынке общественная потребность в потребительских товарах и услугах отклоняется от действительных размеров совокупной общественной потребности.

Математически, ёмкость  рынка Оханского района можно выразить следующим образом:

Е = М * С Þ

где: Е – емкость  рынка в натуральном или денежном выражении (ед./год, руб./год.);

М – количество реализуемого товара в год (ед.);

С – средняя стоимость  товара (руб.)

Потребление мяса на душу населения по данным Госкомстата  составляет не менее 49 кг./год на душу населения, население Оханского района составляет 17200 чел. То есть потребность в мясе равна 17200*49=842800 кг/год

Планируемый объем производства предприятия =6335 * 120 = 760 200 кг/год. Таким образом, предприятие практически полностью будет покрывать потребность в мясе жителей района. В дальнейшем, при успешном становлении бизнеса, можно  увеличить объемы производства, чтобы стать лидерами рынка и обеспечивать практически 100% удовлетворение потребности.

Птицефабрики, которых достаточно много по краю, нельзя рассматривать как конкурентов, потому что наша продукция реализовывается исключительно в рамках Оханского района. Непосредственных производителей на территории области нет, но есть несущественная угроза конкуренции со стороны оптовиков, работающих в пределах Пермского края.

Непосредственными конкурентами в рамках района являются кафе «Русь» и местная столовая. В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособности.

Таблица 2

Вежливое, быстрое обслуживание, широкий ассортимент высококачественных изделий – всё это, несомненно, завоюет симпатии потребителей.

Результаты анализа  показали, что как со стороны кафе «Русь», так и со стороны столовой невозможна серьезная ассортиментная конкуренция. Наша продукция превосходит по многим параметрам, таким как: качество сырья, вкусовые качества, качество упаковки.

Подведем итог: результаты маркетингового исследования показывают, что для ИП Васильев А.В. существует достаточно приемлемая рыночная ниша по сбыту своей продукции в Оханском районе; есть целевой сегмент рынка.

Таким образом, сбыт планируемой  к выпуску продукции экономически обоснован и гарантирован. В пределах рассматриваемого региона мы можем выбирать удобную нам маркетинговую стратегию, не забывая ориентироваться на цены оптовиков.

3. План маркетинга

Сбыт готовой продукции  предприятия будет организован по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации продукции.

В случае неблагоприятной  конъюнктуры сбыта мяса птицы (падение  доходности населения, резкий скачок объемов  поставок импортного мяса, непрогнозируемое появление конкурирующих фирм) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию «ценовой дискриминации» конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем снижения доли прибыли в цене в силу значительного запаса финансовой прочности бизнеса, а также возможности варьирования ассортиментом выпускаемой продукции.

Реализация:

Целью является приемлемый выбор каналов сбыта для данного  рынка с учетом планируемых объемов  продаж.

Объемы продаж рассчитываются исходя из предполагаемого уровня цен на производимую продукцию, ее количества в физическом измерении (тонны, штуки, литры и т.д.), а также с учетом сезонности спроса.

Реализовываться будут  через торговые сети множество магазинов и торговых площадок. Прежде всего, необходимо проанализировать число магазинов, технически пригодных для продаж.

Нужно доставить продукцию  в розницу, сохранив ее товарный вид. То есть так называемая “холодильная цепь” не должна разорваться: при  повторном замораживании продукты теряют свои полезные и вкусовые качества, и даже “скачки” температуры при транспортировке продукта неблагоприятно сказываются на качестве “заморозки”. Поэтому и был сделан выбор в пользу наиболее крупных магазинов, с целью не иметь расходов на закупку фирменных морозильных ларей и предоставлять их в аренду.

Необходимо, чтобы продукт  выглядел не хуже импортного. “Заморозка”  должна быть брендированной — иметь  красочный товарный вид, привлекательный  дизайн упаковки и фирменный “лейбл”. Указанные факторы должны облегчить  вход в торговые точки, поскольку главная проблема, которую придется решать сбытовикам - это налаживание каналов сбыта.

Ценообразование:

Стоимость услуги устанавливаются  на основании соотношения цен  конкурентов и анализа затрат предприятия.

Цели разработки плана рекламной кампании для нового предприятия, выходящего на рынок со своей продукцией, следующие:

1. информировать общественность о строящемся предприятии, его особенностях, планируемой к выпуску продукции, времени выхода на рынок;
2. наметить стратегию деловой рекламы: объемы финансирования, каналы, рекламные средства, сроки, периодичность;
3. наименование и объем рекламных представительских материалов (визитки, буклеты, фирменные папки и т.д.);
4. разработать рекламный лозунг;
5. разработать фирменный стиль (прежде всего, выбрать основной цвет или сочетание цветов).

В первую очередь, решаются такие вопросы как разработка торгового знака, фирменного стиля, затем примерно за 1-2 месяца - деловая реклама, интенсивность которой наращивается к моменту начала сбытовой деятельности.

Целесообразно для ведения  работ составить календарный  план рекламной кампании, где указаны детализированные мероприятия, сроки и объемы финансирования.

Порядок проведения рекламной  компании

В первую очередь необходимо определить число потребителей предприятия.

Необходимо знать объем  производства предприятия в год, а также сколько потребляется одной семьей или одним человеком данной продукции в год (1 кг в неделю)

N = Объем сбыта фирмы в год /средний объем потребления = 540.000кг/год*(1 кг в неделю)*4 недели*12 месяцев = 11.255 семей

Необходимо подключить столько  семей, чтобы использовать весь объем.

1. Определение числа контактной аудитории

N=N*2 человека= 22.500 тыс. чел.

2. Расчет числа требуемых контактов

N=N*k₁*k₂*k₃

Где k1- коэффициент, учитывающий число контактов, необходимых для достижения эффекта узнаваемости или запоминаемости брэнда.

k1=5

k2=1/p, где р - вероятность того, что реклама должна быть замечена покупателями.

Пусть реклама будет замечена каждым четвертым покупателем. Таким образом, р = 0,25,а k2= 1/0,25= 4

k3- коэффициент парности. Он учитывает то, что члены семьи могут одновременно прочитать рекламу. На этом можно сэкономить число контактов.

k3=0,7

N= 22.500*5*0,7*4=315.000 контактов в год (26.250 в день) необходимо сделать.

Эти контакты необходимо распределить между рекламными каналами.

Было принято решение использовать рекламные щиты, Интернет, а также POS-материалов в местах продажи, их функция — привлечь внимание потребителей.

Таблица 3. Каналы рекламы

Анализ внешней среды  показал, что, несмотря на присутствие  определенных рисков при появлении на рынке новой компании, специализирующейся на выпуске продукции из мяса птицы, складывается благоприятная ситуация для ведения бизнеса.

Основные риски связаны с общемировыми тенденциями, такими как конъюнктурный рост цен на топливо и энергоносители. Благоприятными факторами являются удорожание импорта, вызванное ростом курса ЕВРО, а также протекционистские меры правительства, позволяющие нивелировать издержки, связанные с вышеназванными тенденциями.

Бюджет маркетинга составляет 19 050 руб.

4.План производства

Производство полуфабрикатов из мяса птицы в России, как правило, организуется на базе консервных заводов  либо хладокомбинатов. При создании данной работы  было сделано предположение, о наличии помещения, по своим характеристикам подходящего для хранения замороженной продукции.

Для размещения оборудования понадобятся производственные площади 40-50 кв.м., взятые в аренду на длительный срок.

Для организации производства необходимо:

1. наладить стабильные поставки качественного сырья в сезон;

2.. приобрести производственное оборудование.

Оснащение арендуемого помещения будет соответствовать ГОС-стандартам, СЭС требованиям и пожарной безопасности.

Рис. 2. Схема производственного цеха

Необходимое оборудование для производственного цеха представлено в таб. 4.

Таблица 4. Производственная линия

Оснащение цеха позволяет  вырабатывать изделия из рубленого мяса, пельмени, полуфабрикаты "на кости", полуфабрикаты мясные резаные.

В комплект включены морозильные  камеры для хранения готовой продукции  и холодильные камеры для хранения сырья, что составляет значительную часть стоимости цеха. Предусмотрен полуавтомат упаковки в "дышащую" пленку для предотвращения обветривания и вытекания крови из полуфабрикатов.

Таблица 5. Общие и административные расходы