Бизнес-план Открытого Акционерного Общества «Башкирское медицинское стекло»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета Директоров
________________
Протокол №_____ от «_____» _____________ 2004 г.
ОАО «БАШМЕДСТЕКЛО»
БИЗНЕС-ПЛАН
Открытого Акционерного Общества
«БАШКИРСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТЕКЛО»
на 2004 г.
Адрес предприятия: 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы
И.о. генерального
директора
г. Туймазы
Республика Башкортостан
2004 г.
БИЗНЕС-ПЛАН
Открытого Акционерного Общества
«Башкирское медицинское стекло»
на 2004 год
г. Туймазы
Республика Башкортостан
2004 г.
Содержание
- Основные положения………………………………
……..…………………...….. 4 - Резюме………………………………………………………………
………..… 4
- Характеристика ОАО «Башмедстек
ло»…………………………………………. 5 - Общая характеристика ОАО «Башмедстекло»……………………………....
5 - Наименование предприятия……………………………………………..
.…… 5 - Юридический адрес и банковские реквизиты………………………….……. 5
- Месторождение……………………………………………
………………...… 5 - История экономического развития………………………………………….... 6
- Основные виды деятельности………………………………………………
.... 7 - Технология производства………………………………………………
……... 9 - Ассортимент выпускаемой продукции……………………………………..... 13
- Структура управления Обществом…………………………………………… 14
- Организационный план……………………………………………………….. 16
- Акционерный капитал………………………………………………………….
.... 18
4. Анализ положения дел в отрасли, товарные рынки и основные конкуренты..... 18
4.1. Коньюктура рынка медицинского стекла…………………………………...…. 18
4.2. Характеристика конкурентов ………………………………………………...… 19
4.3. Динамика объемов производства и продаж изделий из медицинского стекла за 2002 - 1 кв. 2004 гг. ………………………………………………………………..… 21
4.4. Цели маркетинга ………………………………………………………………… 22
4.4.1. Маркетинговые мероприятия на 2004 г. …………………………………….. 22
4.4.2. Ценовая политика …………………………………
- Характеристика сырьевой базы ОАО «Башмедстекло» ……………………….. 24
6. Геолого-физическое
6.1. Расположение ОАО «
6.2. Почвенная характеристика ……………
6.3. Экология ………………………………………………………
- План обеспечения энергоресурса
ми ……………………………………………. 26 - Структура системы энергообеспечения …………………………………….. 26
- План развития системы энергообеспечения ………………………………… 27
- Персонал ………………………………………………………
………….……….. 28
- План производства ОАО «Башмедстекло» на 2004 г. …………………………. 29
- Финансовый план ……………………...…………………………………………. 30
- Резюме
Настоящий бизнес-план разработан исходя из маркетинговых исследований рынка медицинского стекла, программы полной модернизации действующего оборудования, освоения новых видов продукции и объединяет планы производственной и финансовой деятельности предприятия.
Открытое акционерное общество «Башкирское медицинское стекло» - уникальное и крупнейшее предприятие в России по производству медицинское тары различного назначения: ампул и флаконов из стеклотрубки, флаконов из стекломассы. Потребителями являются практически все химико-фармацевтические предприятия России.
Рыночные цели:
- Сохранить лидирующее положение на рынке медицинского стекла;
- Провести полную модернизацию действующего стеклоформующего оборудования;
- Внедрить новые виды продукции.
Производственные цели:
- Выполнить план производства на 2 полг. 2004 г.;
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Социальные цели:
- Увеличение средней заработной платы работников;
- Реализация социальных и кадровых программ.
- Характеристика ОАО «Башмедстек
ло»
2.1. Общая характеристика ОАО «Башмедстекло»
Полное наименование предприятия:
Открытое акционерное общество «Башкирское медицинское стекло»
Краткое наименование предприятия:
ОАО «Башмедстекло»
Дата регистрации:
5 марта 2002г.
Наименование и номер документа:
Постановление № 630
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Глава администрации г. Туймазы и Туймазинского района государственная
Банковские реквизиты:
Туймазинское ОСБ № 8179 Башкирского ОСБ № 8598, ИНН 0269017040
р/с 40702810106390100630, БИК 048073601, ОКОНХ 19330
к/с 30101810300000000601, ОКПО 55845463
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации:
№ 30-ОБ от 7 марта 2002 года
Юридический адрес:
452754, РБ, г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 4
Местонахождение:
452754, РБ, г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 4
Вид деятельности:
основной вид деятельности – производство медицинских изделий из стекла
Производственная база:
располагает производственными объектами, которые сосредоточены на одной территории площадью 27га, имеет транспортные и энергетические коммуникации
Председатель совета директоров:
Вагапов Роберт Фанильевич - Заместитель Министра по промышленности, внешним связям и торговли
И.о. генерального директора:
Пронин Анатолий Петрович
2.1.4. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
История развития предприятия начинается с ввода в эксплуатацию в 1958 году Туймазинского завода медицинского стекла.
История экономического развития:
1961-1965 г.г. – первый пятилетний план для завода в силу его становления, был выполнен лишь по ряду показателей.
1966-1970 г.г. – 8-ая пятилетка выполнена досрочно, объем выпуска увеличился почти в 2 раза, в том числе флаконы из дрота – 2,4 раза, ампулы – в 4,2 раза.
1971-1975 г.г. – 9-ая пятилетка также выполнена досрочно. За высокие показатели присвоено имя 50-летия СССР (1973 год) (ныне этим именем завод не пользуется).
1976-1980 г.г. – 10-ая
пятилетка характеризуется как
пятилетка технического перевоо
1981-1985 г.г. – 11-ая
пятилетка. Проведенное
1986-1990 г.г. – 12-ая
пятилетка. В связи с
В целом 1987-1992 годы характеризуются устойчивым производственном ритмом. За эти годы уделено значительное внимание вопросам совершенствования производства, его технического состояния, охраны труда, качества продукции, а также системе управления производством. С 1988 года завод работал в условиях внутрипроизводственного хозрасчета, новые методы хозяйствования положительно сказались на всей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности завода, однако не на длительный период.
За 1993 – 1995 годы, в силу кризисной ситуации в экономике страны, общий объем производства сократился почти на 40 %. В целях выживания был организован выпуск флаконов для парфюмерной и косметической продукции, пищевой бутылки, сувенирных стаканчиков, выполнялись любые заказы.
В 1996 году спад был приостановлен,
начался прирост выпуска продук
С 1997 года по 1999 год завод
работал с загрузкой
В целях улучшения сложившейся ситуации были проведены ряд мероприятий по расширению рынков сбыта производимой продукции и созданию дополнительных рынков. Кабинет Министров РБ поддержал инициативу завода и распоряжением № 664-р от 17 июля 2001 года завод определен поставщиком медицинских препаратов лечебно-профилактическим учреждениям республики, что значительно повышает оборачиваемость средств предприятия.
В соответствии с Российской программой перехода медицинской промышленности на работу в условиях GMP, требования к качеству выпускаемой медицинской продукции ужесточаются. Для обеспечения выполнения этих требований, заводом разработана долгосрочная программа технического перевооружения производства.
В целях обеспечения инвестиционной привлекательности технических проектов необходима структурная перестройка управления производством.
В связи с этим, в сентябре 2001 года путем выделения из состава ГУП «Туймазинский завод медицинского стекла» было создано государственное унитарное дочернее предприятие «Башкирское медицинское стекло». Выделены в самостоятельное предприятие основные технологические процессы производства медицинской посуды и необходимые услуги вспомогательного и обслуживающего производства.
В марте 2002 года путем акционирования дочернее предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество «Башкирское медицинское стекло».
2.5.1. Основные виды деятельности
Ныне в структуре завода действуют 8 цехов валовой группы /основные: составной, машино-ванный, флаконный, ампульный, шамотно-силикатных изделий, тарный, кислородно-компрессорный/ и 13 вспомогательных цехов, участков и служб. Все производственные объекты сосредоточенны на одной территории площадью 27 гектар. Завод располагает надежными транспортными/автодороги, подъездные железнодорожные пути/ и энергетическими коммуникациями. В основном производстве, работающем в непрерывном /круглосуточном/ режиме, задействованы 8 стекловаренных печей. Суммарная мощность всех стекловаренных печей – до 60 тыс. тонн стекломассы в год. Применение кислорода на автоматах позволяет использовать для выработки флаконов, ампул, медицинских пробирок марки стекла повышенной термической и химической стойкости. При увеличении объема надо видеть его, при этом и при том
Разнообразен ассортиментный и номенклатурный состав продукции вырабатываемой в разные периоды становления завода. Основную долю объема производства, - более 95 %, - составляет стеклоизделия из марки стекла НС, ОС, МТО. Ранее вырабатывалась, трубка из стекла АБ и впервые из освоенных в стране стекло марок ХТ и СНС. Разнообразен ассортимент медицинской посуды машинной выдувки: флаконы, банки и бутылки с винтовой горловиной, под пробку и закатку, капельницы. Из стеклотрубки формуются флаконы для инсулина и антибиотиков, банки и пробирки, практически все виды (типы и емкости) используемых в стране ампул. В ассортименте, требуемом для флаконного и ампульного производства, вырабатывается стеклотрубка. Значительная часть стеклотрубки отгружается потребителям для последующей переработки.
На заводе также вырабатывается /по заказу потребителей/ стеклопосуда для фасовки пищевой, парфюмерно-косметической и технической продукции. Для технических целей, а также в целях частичной реализации, на заводе вырабатывается кислород /газ/, техническая керамика для оснащения стекловаренных печей и стеклоформующих машин, трехслойный гофрокартон, коробки и другие изделия из него, полиэтиленовая пленка, силикат-глыба (и силикатный клей).
На предприятии постоянно ведется работа по вводу новых вспомогательных производств (участок высокоточного производства, составной цех, АЗС и другие объекты), а также реконструкция и технологическое перевооружение действующего производства. Оборудование завода позволяет упаковать стеклотрубку по европейским стандартам в термоусадочную пленку. В 1992 году была произведена замена устаревшего стеклоформующего оборудования Истра 6-2 на более современную венгерскую восьми секционную машину Истра 8-2, а в 1998 году – на роторную машину У8к (Германия).
Впервые в стране, на линиях экспериментального цеха была освоена уникальная технология по остекловыванию внутренней поверхности насосно-компрессорных труб для нефтедобывающей промышленности. Позднее линия переводиться на технологию эмулирования труб силикатными эмалями. Это перспективное производство было остановлено в 1994 году в связи с экономическим кризисом.
С 1979 года начал давать продукцию тарный цех – гофрокартон и ящики из него (первоначально сшивные, затем клееные), позднее – полиэтиленовую пленку. С новыми линиями внедряется полная механизация первичной упаковки стеклопосуды в полиэтиленовую пленку с последующей укладкой пакетов на поддоны. В 1999 году предприятие совместно с немецкими специалистами производит монтаж и запуск установки МСК (Германия) для упаковки в полиэтиленовую пленку поддонов с продукцией высотой до 1,9 м.
Значительные изменения претерпевают старые, изжившие себя технологии, на смену которым приходят более прогрессивные и экономически выгодные методы производства. Полным ходом, например, идет освоение производства технической керамики из новых материалов, таких как керсил, муллито-корунд, использование которых позволяет увеличить срок службы огнеупорных изделий в десятки раз.
Ведётся большая работа по внедрению требований международного стандарта ИСО-9001. На предприятии создан отдел по системе менеджмента качеством (СМК). Проведён анализ действующей системы качества и оценочный аудит, прошли обучение и получили свидетельства руководители высшего и среднего звена, уполномоченные по качеству. Разрабатываются стандарты предприятия.
В настоящее время за счёт собственных средств завершается реконструкция действующего составного цеха, который будет полностью соответствовать современным требованиям, что, позволит добиться улучшения качества выпускаемой продукции, повышения производительности и эффективности работы оборудования. Завершена замена действующих компрессоров по выработке сжатого воздуха на новые. Это значительно повысит качество подаваемого воздуха, исключит его потери, снизит расход электроэнергии на его производство.
Ведутся переговоры с инвесторами по покупке современных стеклоформующих машин ведущих производителей из Италии и Германии, линий по вытягиванию стеклянной трубки производства фирмы Ollivotto, Италия, автоматических линий по производству ампул фирмы OCMI, которые позволят не только улучшить качество ампул, но и значительно сократить расходы на их изготовление.
2.1.6. Технология производства
Описание технологического процесса выработки флаконов стеклянных для лекарственных средств
- Флаконы стеклянные для лекарственных средств предназначенные для фасовки, транспортировки и хранения лекарственных средств.
- Флаконы стеклянные для лекарственных средств изготовляются в соответствии со следующей нормативно-техничесокой документацией: ТУ 64-2-10-87 «Флаконы стеклянные для лекарственных средств. Технические условия» и «Комплект технологических документов на изготовление флаконов из трубки стеклянной для лекарственных средств» 0709.01201.00004.
- В качестве исходного материала для изготовления флаконов используются трубки стеклянные медицинского назначения по ТУ 64-2-5-90 «Трубки стеклянные медицинского назначения», выработанных из стела марки НС-1А по ГОСТ 19808-80 «Стекло медицинское».
- Ассортимент выпускаемой продукции:
ФО – флаконы общего назначения вместимостью 10 и 20мл.;
ФИ – флаконы для инсулина вместимостью 5 мл.
- Технологический процесс выработки флаконов включает в себя следующие стадии: отрезка стелотрубок на заготовки, выработка флаконов, отжиг, охлаждение, сортировка, упаковка и контроль качества.
- Описание технологического процесса:
- Трубки стеклянные выработанные в цехе стекловарения на участке вытягивания стеклотрубок, упакованные в пучки весом 7,0 кг., принятые контролерами ОТК, транспортируются в цех выработки флаконов.
- Заготовки, оплавленные с одного конца газовыми горелками, транспортируются к горизонтальным полуавтоматам для выработки флаконов.
- Набранные в лотки из жаропрочной стали флаконы транспортируются люлечным контейнером к печам отжига, где происходит отжиг флаконов с целью снятия остаточных напряжений, возникших в процессе их изготовления. Высшая температура отжига –760 – 800С.
- После отжига лотки с флаконами переносятся на сортировочные участки для сортировки и упаковки в ящики из гофрированного картона.
- Принятые контролерами ОТК ящики с флаконами заклеиваются клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 и транспортируются на слад готовой продукции.
Производственное помещение соответствует технологии производства.
Описание технологического процесса выработки изделий из стекломассы
1. Изделия из стекломассы
на заводе «Башмедстекло»
2. Ассортимент выпускаемой
Описание технологического процесса выработки стеклотрубок медицинского назначения
1. Трубки стеклянные
предназначены для
2. Для получения шихты
марки НС-1А используется
- Кварцевый песок, ГОСТ 22551-77(основной поставщик – Ташлинский ГОК, Ульяновская область);
- Сода кальцинированная, ГОСТ 5100-85 (Башкортостан, г. Стерлитамак);
- Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности, ГОСТ 13451-77 (Челябинская область пос. Вишнегорск);
- Доломит, ГОСТ 23672-79 (Владимирская область пос. Ковровский);
- Мел молотый, ТУ 21-10-73-90(Белгородская обл., Щебекинский мелзавод);
- Кислота борная, ГОСТ 18704-78 (Приморский край, г. Дальнегорск, АО «Бор»);
- Калий углекислый, ГОСТ 10690-73 (Ленинградская обл., г. Пикалев).
3. Обработанное сырье и стеклобой поступают в расходные бункера. Из бункеров по рецепту, выданному заводской лабораторией контроля производства (ЛКП), сырье и стеклобой отвешивается на весах-тележках и подается в тарельчатые смесители, где производиться их увлажнение и перемешивание.
4. Основными стадиями обработки сырьевых материалов являются: сушка, дробление, помол и просев. Сушке подвергается кварцевый песок (при температуре 700-800С), мел, доломит (при температуре 300-400С); дроблению и помолу – доломит, борная кислота, селитра. Все сырьевые материалы после сушки, дробления и помола по транспортерам поступают на просев. Просев производиться ситобуратах и виброситах.
5. Контроль качества
стекольной шихты,
6. Шихта марки НС-1А
изготавливается согласно «
- Смесь шихты и стеклобоя поступает в маркировочных кюбелях к загрузочным бункерам стекловаренных печей. Транспортировка шихты осуществляется электротельфером.
- Варка стекла производиться в стекловаренных печах непрерывного действия, регенеративного типа с поперечным направлением пламени. В качестве топлива используется природный газ, максимальная температура достигает 1490-1520 C.
- Стекло медицинское марки НС-1А должно соответствовать требованиям ГОСТа 19808-86 «Стекло медицинское. Марки».
- Сваренная стекломасса из выработочной части печи через питатель поступает на лоток и стекает струей на вращающийся мундштук, установленный под небольшим наклоном в муфельной камере. Во внутреннюю полость мундштука подается сжатый воздух, необходимый для выдувания стеклотрубки.
- Вытягивание стеклотрубки производиться методом стягивания стекломассы с головки мундштука в горизонтальном направлении по рольганту тянульными машинами фирмы «Тунгсрам».
- Отрезка стеклотрубки производиться отрезным механизмом, смонтированным на тянульной машине. Длина стеклотрубки составляет 1500+50 мм.
- Раскалебровка стеклотрубок по диаметру выполняется на калибровочной машине.
- Стеклотрубки взвешиваются на стационарных весах и упаковываются в пучки.
- Контроль качества стеклотрубок осуществляется ОТК в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.
- После приемки ОТК продукция поступает на склад готовой продукции.
Схема основного технологического
процесса
|
Стекловаренные печи | |||||||
№6 |
|||||||
№1-2
№3-4
2.1.7. Ассортимент выпускаемой продукции
№ |
Ед. |
Нормативно | ||
п.п. |
Наименование продукции |
изм. |
Марка тип |
техническая |
документация | ||||
Флаконы из трубки стеклянной |
ФИ-05-НС-1А-ТЗМС(1) |
ТУ 9461-025-00480678-99 | ||
1 |
для инсулина и антибиотиков |
т. шт. |
ФО-05-НС-1А-ТЗМС(1) | |
(из нейтрального стекла НС-1А) |
ФО-10-НС-1А-ТЗМС(1) | |||
ФО-20-НС-1А-ТЗМС(1) | ||||
ШП-1-НС-1А, НС-3 |
ОСТ-64-2-485-85 | |||
Ампулы из трубок стеклянных |
ШП-2-НС-1А, НС-3 | |||
2 |
медицинских шприцевого наполнения |
ШП-3-НС-1А, НС-3 | ||
(из нейтрального стекла НС-1А, НС-3) |
т. шт. |
ШП-5-НС-1А, НС-3 | ||
ШП-10-НС-1А, НС-3 | ||||
ШП-20-НС-1А, НС-3 | ||||
ШП-25ф-НС-1А, НС-3 | ||||
ШПВ-6-НС-1А, НС-3 | ||||
Ампулы из трубок стеклянных медицинских |
С-1-НС-1А, НС-3 |
ОСТ-64-2-485-85 | ||
3 |
спаренные (из нейтрального стекла НС-1А, НС-3) |
т. шт. |
С-2-НС-1А, НС-3 | |
C-5-НС-1А, НС-3 |
||||
Ампулы из трубок стеклянных |
В-1-НС-1А, НС-3 |
ОСТ-64-2-485-85 | ||
4 |
медицинских вакуумного наполнения |
т. шт. |
В-2-НС-1А, НС-3 | |
(из нейтрального стекла НС-1А, НС-3) |
В-5-НС-1А, НС-3 | |||
В-10-НС-1А, НС-3 | ||||
5 |
Пробирки стеклянные и флаконы пробирки для |
т.шт. |
ФПС-16-17х60-НС-3 |
ТУ 9464-027- |
различных таблетированных лекарственных средств |
ПЛС-16-17х60-НС-1А |
00480678-99 | ||
(из нейтрального стекла НС-1А) |
||||
6 |
Бутылка стеклянная для пищевой уксусной кислоты |
т. шт. |
К-200-1-МТО |
ТУ-64-0709-07-93 |
(из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО) |
||||
7 |
Бутылка стеклянная для крови, транфузионных |
I-100-МТО |
ГОСТ 10782-85 | |
инфузионных препаратов (из стекла МТО) |
т.шт. |
II-250-МТО |
||
Бутылка стеклянная детская (из медицинского тарного |
БСДМ-200-МТО-ТЗМС |
ТУ 5987-050- | ||
8 |
обесцвеченного стекла МТО) тип 1 |
т.шт. |
55845463- | |
2003 | ||||
9 |
Склянка для лекарственных средств с венчиком тип "В" |
т.шт. |
БСв-100-28-ОС-ТЗМС |
ТУ 9461-019- |
(из оранжевого стекла ОС) |
00480678-95 | |||
Флакон для бактериофага |
т.шт. |
ФББ-100-МТО-ТЗМС |
ТУ 9461-023 | |
10 |
с гладкой горловиной (из стекла МТО) |
ФББ-200-МТО-ТЗМС |
00480678-99 | |
(из оранжевого стекла) |
ФББ-50-ОС-ТЗМС |
|||
11 |
Флакон стеклянный
для парфюмерной и косметическо |
ФК-30-МТО |
ГОСТ 18-101-90 | |
продукции (из стекла МТО) |
т.шт. |
ФК-200-МТО |
||
12 |
Трубки для ампул стеклянные медицинского назначения |
тн. |
упак. в бумагу |
ТУ-64-2-5-90 |
(из стекла НС-1А) диаметр от 8 до 27 мм |
упак в пленку | |||
Трубки стеклянные для электрических ламп |
тн. |
ТУ 16-91-ЖТДИ 670300.015 ТУ | ||
13 |
( из стекла марки СЛ-97-1) |
ТСЭЛ -2-23-СЛ 97-1 | ||
d от 3-0,4 по 4,2-0,4 мм |
||||
d свыше 4,2-0,4 мм |
||||
14 |
Штабики стеклянные для электрических ламп |
тн. |
ШСЭЛ-2-6-СЛ 97-1 |
ТУ 16-91-ЖТДИ |
(из стекла СЛ 97-1) d 2-6 мм |
670300.015 ТУ |

- Бизнес план официального сайта БОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж»
- Бизнес план оченка риска и стратегия финансирования
- Бизнес-план пiдприемства
- Бизнес-план пакетированного молока на предприятии
- Бизнес-план пансионата с лечением ЗАО «Приморье»
- Бизнес план парикмахерская
- Бизнес-план «Парикмахерская «Barbershop»
- Бизнес-план открытия свадебного салона «Венера»
- Бизнес-план открытия спа-центра
- Бизнес-план открытия турфирмы
- Бизнес-план открытия фирмы на примере интернет - магазина
- Бизнес план открытия фирмы ООО «Бумка»
- Бизнес-план открытия фотостудии «Cheese»
- Бизнес план открытия чайной «ЧайКофф»