Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес-план по оцилиндрованных бревен г.Красноярске

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт управления бизнес-процессами и экономики

Кафедра экономики и управления в строительном комплексе

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Бизнес-план

по оцилиндрованных бревен г.Красноярске

Руководитель __________ О.Н. Семенчук

подпись, дата инициалы, фамилия

Студент ЭА 09-14 __________

код (номер) группы подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 4

2. МАРКЕТИНГ 6

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 8

4. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 12

6. ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 20

7. ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ 25

8. СЕБЕСТОИМОСТЬ 29

9. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель написания курсового проекта является исследование особенностей разработки бизнес-плана по производству и продаже искусственного камня в г.Красноярск.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

исследовать основные аспекты разработки бизнес-плана предприятия;
произвести необходимые расчеты;
изучить особенности процесса бизнес – прогнозирования;
обосновать прибыльность и рентабельность проекта.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие: ООО «СвойДом».

Цель проектирования: Оптимизация плана по созданию предприятия, получение максимальной прибыли.

Продукция, планируемая к производству: дома из оцилиндрованных бревен.

Спрос: имеет тенденцию роста, как на европейском, так и на отечественном рынке.

Основные заказчики: физические лица - непосредственные потребители - (уровень дохода выше среднего), юридические лица – дилеры, генподрядные организации, пансионаты, мотели, дома отдыха и т.п., церковь.

Конкуренция: предприятие может успешно конкурировать с западноевропейскими и североамериканскими производителями как по цене, так и по качеству.

В настоящее время в Красноярске есть несколько крупных компаний, которые занимаются продажей и реализацией оцилиндрованного бревна, это «Орион-М», «Ангарские Терема», «Срубы». Данные компании продают бревна из различного леса, различного диаметра, цена на их продукцию составляет от 7500-8500руб.

Продвижение товара: участие в специализированных выставках в Москве и за рубежом, реклама в Internet, переписка с заказчиками из Западной Европы по email, распространение буклетов и проспектов, реклама в периодических изданиях; демонстрация производства и продукции, выбор или разработка проектов домов, консультации по вопросам технологии и качества продукции, прочее.

Размер уставного капитала - 40000 рублей. ООО «СвойДом» имеет 1 учредителя.

Под здание предприятие арендует ангар в черте города, с правом последующего выкупа.

Оборудование, и материалы покупаются учредителями на деньги взятые в кредит в «Альфа-Банке». Крупное оборудование берется в лизинг.

МАРКЕТИНГ

Рынок сбыта продукции не ограничивается городом и краем, в перспективе предприятия работа с регионами РФ и зарубежными странами.

В России дома из оцилиндрованной древесины являются традиционными с незапамятных времен, их подобием в старину были рубленые дома. В настоящий момент рынок предлагает широкий спектр вариантов строительства деревянных домов – это и каркасные дома, и рубленые дома, и даже из клееного бруса.

Производство домов из оцилиндрованного бревна является определяющим на современном рынке деревянных домов. Стоимость сруба на рынке – около 4000 руб. за 1 м², это является приемлемой ценой в сравнении с Европейским производителем. К примеру финская фирма «Honka» - цена за комплект дома составляет около 12000 руб. за 1 м².

Данное производство составляет серьезную конкуренцию, в основном из-за возросшего спроса покупателей. Дело в том, что при изготовлении такой дом выглядит очень привлекательно, а цена является низкой относительно остального жилья.

Дома, сруб которых стоит 900-1200 руб. за 1 м² как правило, обладают низкими потребительскими свойствами: диаметр бревна – около 20 см и ниже, треугольный паз, углы срублены «в лапу», не применяются антисептики; эти дома нуждаются в обшивке, как наружной, так и внутренней, зачастую требуют дополнительного утепления. Срок их службы составляет не более 40 лет. Их изготавливают в очень короткие сроки (баню можно срубить за 2-3 дня). При дальнейшем анализе мы не будем рассматривать эту продукцию в качестве конкурентоспособной. Это отдельный рынок, покупатели и заказчики таких срубов – люди с низким уровнем доходов: дачники, садоводы, сельское население. Конкуренция на этом рынке очень высока, имеет место избыток рабочей силы. Так же на рынке домостроения существуют дома из торцевых отходов, имеющие низкую рыночную стоимость. Использование их ограничивается дачными домиками и дворовыми постройками. Дома нуждаются во внутренней и во внешней облицовке и утеплении.

Рубленые дома ручной работы высокого качества производятся ограниченным числом предприятий. С одной стороны, их цена слишком велика, чтобы обеспечить массовый сбыт в России, с другой – производство требует высококвалифицированной рабочей силы, качественного леса и организованной системы сбыта. Вследствие чего, эта продукция не пользуется массовым спросом. Основные причины неудовлетворенности спроса, в основном, упираются в трудовые ресурсы. Имеет место дефицит рабочих требуемой квалификации, недостает производителей работ и мастеров, очень мало людей, готовых организовать это производство, зная о существующих трудностях. Достоинством данной продукции является ее ручная обработка. но в следствии этого

В Западной Европе, а особенно в северной ее части, наблюдается устойчивый спрос на деревянные дома. Европейский рынок предлагает довольно большое количество вариантов домов из дерева, но особенно популярными остаются дома из оцилиндрованной древесины. В тех местах, где был поставлен хотя бы один такой дом, через некоторое время они становятся особенно модными. Западноевропейские и североамериканские производители предлагают на рынке срубы ручной работы, но в связи с высокой трудоемкостью их продукция стоит в несколько раз дороже, чем продукция русских производителей.

Стабильный рост уровня жизни европейцев обеспечивает их стремление к экологической чистоте, заботе об окружающей среде, близости к природе. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что дома из оцилиндрованной древесины будут пользоваться популярностью в Европе еще много лет. Кроме этого, европейцы ценят качество, и ручная работа для них выглядит более привлекательной, чем товары индустриального производства. Учитывая, что русские срубы стоят намного дешевле своих зарубежных аналогов, можно смело говорить о возможностях долговременной работы на рынке Западной Европы.

В настоящее время основным потребителем русских домов из оцилиндрованной древесины является Норвегия. Около десяти-пятнадцати дилеров работают только с русскими производителями рубленых домов и на данный момент они не полностью удовлетворяют потребности рынка в этом направлении.

За прошедший год удивительно быстрыми темпами поднялся спрос на аналогичную продукцию в Москве и Московской области. Численность населения в этом регионе превосходит все скандинавские страны, уровень доходов москвичей в несколько раз выше средних по стране и строительство индивидуального жилья становится приоритетным направлением в жилищном строительстве – все эти факторы и порождают взлет спроса на дома из оцилиндрованной древесины. В настоящий момент только по проверенной информации можно утверждать, что три предприятия-конкурента почти полностью перешли на московские заказы, как наиболее выгодные и менее хлопотные. При этом существующие предприятия не в состоянии удовлетворить появившийся спрос. Мода на дома из оцилиндрованной древесины идет от Москвы в регионы.

Если в 2-3-х летней перспективе в маркетинговой стратегии мы опираемся на региональный рынок, то по прошествии этого периода становления предприятия вектор развития должен быть направлен на рынок Московской области и Европейских потребителей.

Спрос на данную продукцию есть и это подтверждается следующими фактами:

Предприятия-конкуренты, которые активно рекламируют свою продукцию, принимают заказы на год вперед. Их мощность не позволяет начать выполнение заказов в ближайшее время.;
Фирмы подрядчики, занимающиеся размещением заказов, утверждают, что те производители, с которыми они работали до недавнего времени, не справляются с предлагаемыми объемами работ;
Предприятия, которые производили дома ручной рубки, получают заказы на дома из оцилиндрованных бревен и спешно разворачивают их производство. Нехватка персонала и низкое качество изделий – их основная проблема.

Т.к. у нас предприятие только открывается, соответственно нужна хорошая реклама. Чтобы как можно больше людей о нас узнало, мы планируем использовать следующие каналы рекламы:

В течение 1 месяца, будет разработан веб-сайт компании, на котором можно будет в онлайн - режиме проконсультироваться с менеджером продаж или оформить заказ.
Раз в год, предприятие будет печатать небольшие буклеты, содержащие информацию о предприятии, о ее продукции, и распространять их в крупных строительных магазинах, таких как «Элитстрой», «Практика», «Водолей».
С помощью профессиональной компании будут разработаны стенды, на которых будут размещены образцы продукции. Данные стенды будут распространяться в крупных строительных магазинах.
Будет сооружено несколько каркасов из продукции и выставлены в нескольких точках.

Таблица 1. Затраты на рекламу

Вид рекламы	Стоимость, руб.
Веб-сайт	25 000
Буклеты (5000шт.)	40 000
Стенды с продукцией (5шт)	60 000
Наглядные образцы	75 000
Итого:	200 000

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Центральное звено данного предпринимательского проекта – обоснование услуг, которые будут представлены на рынок в результате реализации проекта.

Цель создание данного предприятия – производство оцилиндрованных бревен. Это один из наиболее прибыльных сегментов рынка деревообработки.

Для соблюдения необходимого уровня качества, бревна должны изготавливаться на производственной площадке.

Возможно использование протесанных на два канта бревен (полубрус) с толщиной стен 20-25 см и норвежским вариантом чашки - прочным и «теплым» соединением бревен.

Фронтоны и внутренние стены делаются из бревен, что позволяет использовать слеговую конструкцию крыши. Бревна, слеги, половые и потолочные балки обрабатываются на оцилиндровочном станке, стены дома не требуют дальнейшей облицовки. Пропитка бревен антисептиком позволяет не только предотвратить гниение древесины, но и придать стенам желаемый цветовой оттенок.

Каждое бревно тщательно подгоняется к предыдущему, в бревнах делается вертикальный пропил для снятия напряжения и предотвращения горизонтального растрескивания в процессе высыхания бревна.

Проемы обрабатываются для прикрепления к ним наличников окон и дверей; в торцах проема пропиливаются штробы для крепления дверной или оконной коробки. Для укладки полового шпунта и обшивки потолка в стенах пропиливаются горизонтальные штробы.

Торцы стен обрабатываются и украшаются архитектурными срезами. Нижний венец имеет горизонтальную протеску; фронтоны, слеги и конек протесываются под форму кровли.

Производимые дома максимально приближены к экологически чистому продукту.

Имеется возможность украшения различными резными элементами.

Стены дома, как внутренние так и внешние не требуют дальнейшей облицовки, теплотехнические характеристики дома позволяют не использовать дополнительного утепления.

В данной курсовой работе рассматривается изделие - оцилиндрованные брёвна.

Для изготовления домов используется преимущественно бревна сосновых пород. Еловые бревна используется реже, так как потребительские свойства ели несколько хуже, чем у соснового. Дерево лиственных пород либо существенно дороже хвойных, либо неудобно для обработки и увеличивает трудоемкость изготовления бревна (например, осина). Древесина сосны имеет низкую стоимость, хорошо поддаётся обработке, имеет красивую текстуру и цвет. При производстве оцилиндрованных бревен необходимо подбирать сырье зимнего спила (низкая влажность), подходящее по диаметру, кривизне бревна и наличию пороков.

Оцилиндрованное бревно - технологичный материал и требует минимум ручного труда при строительстве дома, так как собирается на манер конструктора. Все необходимые для этого подготовительные операции выполняются на заводе, в частности выбор монтажных чашек и посадочного канала, обработка антисептиком и сушка.

При выборе деревянного дома из оцилиндрованного бревна следует учесть, что одним из естественных его свойств является растрескивание бревен в результате колебания их влажности и возникновения остаточного напряжения древесины. К сожалению, этого нельзя полностью избежать и при условии прохождения дерева через сушку. Ведь даже по высоким финским стандартам качества - на бревнах, в т.ч. сухих, допускаются трещины в половину их толщины.

Уменьшить процент трещин на лицевых поверхностях бревен, выпускаемых на предприятиях Европейской промышленно-строительной позволяет антидеформационный пропил, который выполняется по длине бревна. Также производятся запилы в торцах бревен, необходимые для установки окон и дверей, соединения бревен по длине комбинированная сушка древесины (бревен).

Вначале древесина доводится до нужной влажности путем атмосферной сушки бревна укладываются под навес в штабели, между рядами бревен оставляются зазоры, обеспечивающие проветривание для доступа воздуха. Торцы бревен закрашиваются специальным составом, препятствующим доступу влаги. Перед непосредственной зарезкой монтажных чашек, в соответствии с проектной документацией, бревна поступают в сушильную камеру. Высушенные таким образом бревна меньше растрескивается, а древесина практически полностью сохраняет свои целебные свойства (в отличие от дерева, прошедшего только полную сушку в камере). После зарезки чашек бревно подается в цех, где проводят его обработку антисептиком и антипиреном.

Одним из недостатков бревенчатых домов является осадка стен по вертикали, поэтому при монтаже таких домов, установке вертикальных столбов, стоек, оконных и дверных блоков предусматривают, так называемые, усадочные узлы, которые традиционно выполняются при помощи деревянных клиньев.

Для предохранения древесины от гниения используются антисептики. Поверхность бревен обрабатывается тонким слоем антисептика, а торцы бревен, чашки, паз и пропилы - везде, где нарушена волокнистая структура древесины - пропитываются более тщательно. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Процесс производства оцилиндрованных бревен начинается с отбора подходящего сырья на участках заготовки. Предпочтение отдается древесине зимнего спила, так как ее влажность ниже. Дальнейшая обработка производится в цехе.

Цех оцилиндровки бревен включает в себя производственную линию станков, на входе которой - обычные неокоренные бревна, на выходе - оцилиндрованные бревна, с прорезанными пазами и крепежными чашками. Процесс изготовления оцилиндрованного бревна складывается из следующих операций:

сортировка делового леса;
атмосферная сушка;
окорка (снятие коры);
оцилиндровка;
торцовка в размер;
выполнение антидиформационного пропила и теплового паза;
камерная сушка;
нарезание чашек;
проверка дефектов;
антисептирование оцилиндрованных бревен;
маркировка оцилиндрованных бревен.

Также делается контрольная сборка, что полностью исключает возможность ошибки и значительно сокращает время сборки деревянного дома из оцилиндрованного бревна на участке заказчика.

Вне зависимости от объема производства, для получения изделий требуемого качества и обеспечения наибольшего полезного выхода материала выполнение всех этих операций является безусловно необходимым. Может изменяться только последовательность выполнения некоторых из них, или они могут по-разному совмещаться между собой в технологическом процессе.

Рассмотрим более подробно каждую стадию:

Сортировка делового леса производится перед штабелированием, для дальнейшего удобства обработки. На этой стадии отсевается сырье сухостойного спила и сырье неподходящего диаметра.

Атмосферная сушка - складирование штабеля в проветриваемом месте с применением прокладок. Если уложенное дерево не было предварительно инфицировано грибком, вызывающим синеву, то поверхность дерева может высохнуть до такого значения влажности, при котором инфицирование невозможно. Считается, что дерево с влажностью ниже 20% не может посинеть. Основным недостатком этого процесса является его большая протяженность во времени.

Окорка (снятие коры), необходимо для увеличения срока эксплуатации пилящего инструмента. Ускоряет процесс оцилиндровки.

Оцилиндровка – основной процесс в цикле производства. Так как дальнейшая эксплуатация бревен требует четко обозначенных размеров и форм бревна, то процесс оцилиндровки должен быть максимально точным. Приоритет в этом процессе отдается точности нежели скорости.

Торцовка в размер учитывает не только проектную длину бревен и угол спила, но и наличие пороков на торцах. То есть оставляется наиболее качественная, удовлетворяющая стандартам, часть бревна.

Выполнение антидиформационного пропила и теплового паза. Оба процесса выполняются одновременно за один проход. Пропил выполняется для уменьшения образование трещин при высыхании бревна. Лунный паз выполняется для точной посадки бревна по длине и служит как тепловой замок.

Камерная сушка - быстрая сушка дерева в сушилках предотвращает появление синевы на 100%. Но этот процесс имеет и свои минусы, среди которых главным является тепличный эффект. Искусственная сушка древесины очень энергоемка, причем огромная часть энергии попросту теряется.

Нарезание чашек. Чашки необходимы для монтажа и крепления бревен друг к другу. Выполняются согласно проектной документации.

Проверка дефектов. Контроль качества изделий на соответствие их необходимым нормам. Мелкие дефекты устраняются, а бракованные изделия сортируются.

Антисептирование оцилиндрованных бревен, Химические средства защиты от синевы обычно вызывают негативную реакцию. Считается, что они вредно воздействуют на окружающую среду. Так было в прошлом. Хлорфенол, а конкретно 5-хлорфенол, хотя и эффективен в борьбе с синевой, но вредит и людям, и окружающей среде. Сегодня ситуация выглядит иначе. Наилучшим с точки зрения безопасности считается препарат, разработанный доктором Волманом, - Ниомид-460. Дерево, обработанное этим препаратом, может контактировать с живностью без всякого вреда для нее.

Маркировка оцилиндрованных бревен. Предотвращает предъявление необоснованных претензий в случае, если потребитель перепутает партии товара от различных поставщиков, а качественное упаковывание улучшает товарный вид изделия и предупреждает их повреждение при транспортировке и хранении.

ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

На предприятии ООО «СвойДом» работают 3 рабочих 5 дней в неделю по 8 часов. Выходные – суббота, воскресенье. В день мы производим 13м³ оцилиндрованного бревна, или 48 бревен.

Рассчитаем объем произведенной продукции в таблице 2.

Таблица 2. Объем выпуска продукции на 2012 год

	№ месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Использ. мощности,	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Кол-во раб. дней	16	20	21	21	21	20	22	23	20	23	21	21
Кол-во м³ в смену	7	9	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13
Кол-во м³ в месяц	115	173	212	242	272	259	285	298	259	298	272	272
Итого произведено м³:										2 958

Таблица 3. Объем выпуска продукции на 2013-2018 год

	Год
	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год
Количество дней	248	248	249	248	248	248
Использование мощности, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Кол-во м³ в год	3214	3214	3227	3214	3214	3214

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ФОНДАХ

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия и его внеоборотных активов. Основные средства — это основные фонды, выраженные не в натуральном, а в стоимостном измерении.

Основные средства — часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд фирмы в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, который больше 12 месяцев. Отразим стоимость основных средств в таблице 4.

Таблица 4. Потребность в основных фондах

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
Оборудование
1	Станок для оцилиндровки	1	600 000	600 000
2	Ленточный станок	1	100 000	100 000
3	Станок для резки чашек	1	130 000	130 000
4	Заточный станок	1	30 000	30 000
5	Бур для нагелей	1	18 000	18 000
6	Опрыскиватель ручной	1	10 000	10 000
7	Бензопила	1	17 000	17 000
8	Сушилка вакуумная	1	1 800 000	1 800 000
9	Пилы ленточные	20	600	12 000
10	Стяжка под оборудование	1	90 000	90 000
Организационная техника
11	Компьютерная техника	2	35 000	70 000
12	Телефонный аппарат	1	1 500	1 500
	Итого:			2 878 500
Хозяйственный инвентарь
13	Мелкий хоз.инвентарь		5 000	5 000
14	Гидравлическая тележка	1	15 000	15 000
15	Мебель для офиса и цеха		80 000	80 000
	Итого:			100 000
16	Строительно-монтажные работы			90 000
	ВСЕГО:			3 068 500

Все крупное оборудование для производства будет куплено в г.Ижевск, в компании «Редуктор». Стоимость доставки и установки составляет 90тыс.руб.

На деньги уставного капитала, предприятие закупит заточный станок и ручной опрыскиватель, т.е. всего уставный капитал составит 40 тыс.руб. В лизинг компания возьмет: станок для оцилиндровки, ленточный станок, станок для резки чашек, сушилка вакуумная, стяжка под оборудование.

ПЛОЩАДЬ

Для функционирования предприятия нужно производственное помещение и офис продаж.

Площадь цеха будет разделена на 4 зоны: помещение для рабочих, складирование запасов, производственная зона и склад готовой продукции.

Комната для отдыха и обеда рабочих составляет около 20 м².

Складское помещение материалов должно вмещать в себя 130м³ бревен, или 481шт. бревен. Бревно диаметром 24см и 6м занимает площадь 1,44м². Друг на друга мы можем укладывать около 6 бревен. Таким образом для бревен нужна площадь около 115м², так же на складе должно быть место для бочек с антисептиком. Т.е. общая площадь для склада запасов составляет около 130м².

Производственное помещение должно вмещать в себя все оборудование для производства оцилиндрованных бревен. Т.е. нам нужна площадь примерно 120м².

Отгрузка бревен будет осуществляться раз в неделю. За неделю мы произведем 240 бревен. Их мы так же будет укладывать друг на друга в 6 рядов. Площадь для склада таким образом составит около 70м².

Таким образом необходима площадь производственного цеха примерно 340 м².

Аренда производственного помещения в северном районе стоит 210руб./м² в месяц. В стоимость включены коммунальные платежи, охранная сигнализация.

Аренда офиса продаж в центре стоит 850руб/м² в месяц. Для офиса будет достаточно 25м². В офисе будет сидеть менеджер по продажам и бухгалтер.

В таблице 5 представлены расчеты арендной платы.

Таблица 5. Аренда помещений

Помещение	Необходимая площадь, м²	Цена за 1м², руб.	Арендная плата за месяц, руб.	Арендная плата за квартал, руб.	Арендная плата за год, руб.
Производственный цех	340	210	71 400	214 200	856 800
Офис продаж	25	850	21 250	63 750	255 000
Итого:	365		92 650	277 950	1 111 800

Бизнес-план по оцилиндрованных бревен г.Красноярске 📙 Курсовая → 🆔 39105