Бизнес план по озеленению «Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная района
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
Специальность: 250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Курсовая работа
На тему: Бизнес план по озеленению «Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районая больница»»
Дисциплина:
Группа:
Форма обучения:
Студент:
Руководитель:
Талица 2015
Содержание |
Стр |
Введение |
3 |
1.Организационный план озеленения и благоустройства территории ГБУЗСО «ТЦРБ» |
4 |
2.Технико-экономическое обоснование по озеленению и благоустройству ГБУЗСО «ТЦРБ» |
4 |
2.1.Объем работ по озеленению ГБУЗСО «ТЦРБ» |
5 |
2.2.Расчет численности рабочих и фонда заработной ГБУЗСО «ТЦРБ» |
5 |
2.3.Расчет стоимости материалов, машин и механизмов ГБУЗСО «ТЦРБ» |
9 |
2.4.Сводная калькуляция озеленения и благоустройства ГБУЗСО «ТЦРБ» |
10 |
Заключение |
13 |
Библиографический список |
16 |
Приложение |
17 |
19 |
Введение
Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Целью моего бизнес плана является озеленение территории ГБУЗСО «ТЦРБ», для улучшения эстетического вида территории объекта и отдыха работников и пациентов.
Целью данной работы является разработка бизнес-плана по озеленению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районая больница» (далее ГБУЗСО «ТЦРБ»)
Задачи курсовой работы:
1)рассмотреть материально-техническое снабжение предприятия и экономическую оценку рынка сбыта продукции;
2)рассчитать численность рабочих и фонда заработной платы; стоимость материалов;
3)Составить сводную калькуляцию на озеленение ГБУЗСО «ТЦРБ» и рассчитать экономическую эффективность.
Предметом исследования является озеленение территории ГБУЗСО «ТЦРБ».
В теоретической части исследования использованы труды таких специалистов экономистов как: Порфиридов Н.Г.; Грачева А.В.; Бирюков Л.Е.; Велихов Л.А. и др.
- Организационный план озеленения и благоустройства территории ГБУЗСО «ТЦРБ»
План благоустройства (благоустройства и озеленения) территории является одним из разделов, составной частью генерального плана любого объекта или территории (схемы планировочной организации территории).1
План озеленения территории выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений. 2
На плане озеленения территории наносят и указывают:
-тротуары, дорожки и их ширину;
-все элементы и формы озеленения территории: деревья, кустарники, цветники, газоны.
Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, к тротуаром и проездам.3
План объекта находится в приложении 1.
ГБУЗСО «ТЦРБ» находится на
окраине города, на улице Лермонтова д.106.
За территорией больницы находится лес,
но и на ее территории есть не большой
парк для людей, которые лежат в стационаре.
На территории находится: поликлиника,
стационар, лаборатория, морг, подстанция,
парк, стоянка для служебного транспорта,
парковка, не законченная постройка здания.
На против больницы находится автобусная
остановка. Объект озеленения является
главный вход стационара.
Таким образом, рассмотрю вопросы организационного плана озеленения и благоустройства территории ГБУЗСО «ТЦРБ» переходим к расчету технико-экономическому обоснованию по озеленению и благоустройства объекта.
- Технико-экономическое обоснование по озеленению и благоустройству ГБУЗСО «ТЦРБ»
2.1.Объемы работ по озеленению ГБУЗСО «ТЦРБ»
Объем работ – это затрата физических или умственных усилий со стороны члена проектной группы. Объем работ обычно измеряется на основе рабочих часов.4
Таблица 1 - Объём работ
Наименование работ |
Объёмы работ | |
1 |
2 | |
Планировка участка, м2: |
380 | |
- разметка под газон, м2 |
96 | |
- разметка цветников, м2 |
252,5 | |
Подготовка посадочных мест для кустарников с комом 0,5*0,5*0,4, шт. |
126 | |
Подготовка посадочных мест для живой изгороди, м |
63 | |
Посадка кустарников в живую изгородь, шт. |
126 | |
Устройство газона |
||
Посев газонных семян на объекте, м2 |
96 | |
Улучшение почвы газонов удобрениями, м2 |
96 | |
Улучшение почвы цветников удобрениями, м2 |
252,5 | |
Улучшение почвы живой изгороди, м2 |
31,5 | |
Мульчирование, м2 |
284 | |
Устройство плитки для дорожки и площадки, шт. |
249 | |
Устройство скамеек, шт. |
6 | |
Устройство урн, шт. |
8 | |
Устройство фонтана, шт. |
1 | |
Устройство фонарей, шт. |
10 | |
Спил деревьев, шт. |
5 | |
Выкорчевка пней, шт. |
5 | |
Устройство траншей под плитку и живую изгородь, м3 |
18,75 | |
Продолжение таблицы 1 | ||
1 |
2 | |
Вывоз земли, кг. |
10800 | |
Полив газона, л. |
1440 | |
Скашивание газона, м2 |
96 | |
Полив цветника, л |
5050 | |
Прополка цветника,м2 |
252,5 | |
Рыхление почвы цветника,м2 |
252,5 | |
Стрижка цветника,м2 |
19,5 | |
Рассада кохии венечной, шт. |
186 | |
Рассада Астры китайской, шт. |
500 | |
Рассада Резеды, шт. |
500 | |
Рассада Тагетес, шт. |
500 | |
Рассада Виолы, шт. |
500 | |
Рассады Мелколепестника, шт. |
500 | |
Побелка деревьев кустарников, шт. |
130 | |
Таким образом, рассмотрю объем работ по озеленению и благоустройству территории ГБУЗСО «ТЦРБ» переходим к расчету численности рабочих и фонда заработной платы. Для их вычисления данные берём из нормативных документов СН 202-81, ЕНИР -18, СНиП или из прайсов озеленительных фирм.
- Расчет численности рабочих и фонда заработной платы ГБУЗСО«ТЦРБ»
Необходимо разбить газон площадью 96 м2для этого необходимо знать производительность пруда рабочих и узнать количество человек для его устройства.
Производительность труда рабочих за 1 день :
П=88100/0,28
П = 22,9 м2/день
Необходимое количество человек для устройства газона:
К=96/22,9
К=4,2 чел.
Для устройства газона площадью 96м2 необходимо 4 человека.
Согласно ГЭСН 47-01-050, производительность труда для устройства 100 м2 цветников составляет 153,91.
Для устройства 1м2 цветников производительность труда составляет
153,91 / 100 = 1,54 чел/ч
Производительность труда для устройства 252,5 м2 цветников равна
1,54 × 252,5 = 388,85 чел/ч
Норма выработки для устройства 252,5 м2 цветников составляет
388,85 / 8 = 49 дней
Для устройства 252,5 м2 цветников 8 рабочим потребуется 49 дней.
Согласно, ГЭСН – 47 – 01 – 049, производительность труда для подготовки почвы под цветник составляет 5,42чел/ч на 100м2.
Для подготовки почвы под цветник на 1 м2:
5,42/100=0,0542чел/ч
Для подготовки почвы под цветник:
0,0542*252,5=13,6855чел/ч
Норма выработки для подготовки почвы под цветник площадью 252,5м2:
13,6855/8=2 дня
Для подготовки почвы под цветник площадью 252,5 м2 восьми рабочим понадобится 2 дня.
Согласно, ГЭСН – 47 – 01 – 050, производительность труда для посадки цветов составляет 153,91 чел/ч на 100м2.
Для посадки цветов на 1 м2:
153,91/100=1,5391чел/ч
Для посадки цветов в цветник площадью 252,5м2 :
1,5391*252,5=3887 чел/ч
Нормы выработки для посадки цветов:
3887/8=486 дней
Для посадки цветов в цветник, восьми рабочим понадобится 486 дней.
Согласно, ГЭСН – 47 – 01 – 007, производительность труда для подготовки посадочных мест под живую изгородь составляет 27,33 чел/ч.
Для подготовки 1 посадочного места:
27,33/10=2,733 чел/ч.
Для подготовки 126 посадочных мест:
2,733*126=344,358 чел/ч.
Норма выработки для подготовки посадочных мест:
344,358/8=43 дня.
Для подготовки посадочных мест под живую изгородь из 126 деревьев 8 рабочими составит 43 дня.
Производительность труда для посадки кустарников механизированным способом по ГЭСН равна 0,59 чел/ч. Следовательно, для посадки 1 кустарника производительность труда равна
0,59 / 10 = 0,06 чел/ч
Для посадки 126 кустарников
0,06 *126 = 7, 56 чел/ч
Восемь человек выполнят работу за 1 смену.
Согласно ГЭСН 47-01-015, производительность труда для спила деревьев 10 деревьев составляет 10,41 чел.ч.
Для спила одного дерева производительность труда ровна:
10,41/10=1,041чел/ч.
Для спила 5 деревьев:
1,041*5=5,205чел/ч.
Пять человек выполнят спил деревьев за одну смену.
Согласно ГЭСН 47-02-016, производительность труда для выкорчевки пней на 1 га ровна 4,38 чел/ч. С помощью трактора.
Для выкорчевки 5 пней:
4,38*0,021=0,09чел/ч
Один машинист трактора выкорчует пять пней за одну смену.
Согласно, ГЭСН – 47 – 01 – 039, внесение удобрений для посадки кустарников в живую изгородь составляет 13,29 на 10 м3.
Для одного дерева:
13,29/10=1,329чел/ч.
Для 126 деревьев:
1,329*126=167,454чел/ч.
Дни для рабочих:
167,454/8=21 день.
Для внесения удобрений в живую изгородь восьми рабочим понадобится 21 день.
Фонд заработной платы — это сумма средств, получаемых сотрудниками предприятия за определенный период (день, месяц, квартал, год) в соответствии с оценками затрат и результатов труда.5
Таблица -2 Расчет фонда заработной платы
Наименование работ |
Норма времени |
Расценка на 100 м2 |
Расчет |
з/п по сдельным расценкам |
Доплата 20 % |
з/п с доплатой |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подготовка территории
|
0,22 |
17,4 |
380/100= 3,8*0,22= 0,836*17,4= 14,55 |
14,55 |
2,91 |
17,46 |
20,08 |
|
Срезка почвы |
4,2 |
69 |
380/100= 3,8*4,2= 15,96*69= 1101,24 |
1101,2 |
220,44 |
1321,64 |
1519,89 |
|
Разметка территории
|
0,7 |
2,66 |
380/100= 3,8*0,7= 2,66*44,8= 119,17 |
119,17 |
23,83 |
143,00 |
164,45 |
Копка ям |
1,4 |
1,11 |
126/100= 1.26*1.4= 1.76*1,11=2 |
2,00 |
0,4 |
2,4 |
2,76 |
Посадка живой изгороди |
8,8 |
29 |
126/100= 1,26*8,8= 22,18*29= 643,22 |
643,22 |
128,64 |
771,86 |
887,64 |
Полив живой изгороди |
2,4 |
68 |
31,5/100= 0,315*2,4= 0,80*68= 54,4 |
54,4 |
10,88 |
65,28 |
75,07 |
|
Посадка цветов |
9,5 |
37 |
252.5/100= 2.525*9.5= 23.99*37= 887,63 |
887,63 |
177,53 |
1065,16 |
1224,93 |
Полив цветов |
0,19 |
13,3 |
252,5/100= 2,525*0,19= 0,48*13,3= 6,4 |
6,4 |
1,28 |
7,68 |
8,83 |
Внесение удобрений в живую изгородь |
7,5 |
84 |
31,5/100= 0,315*7,5= 2,36*84= 198,28 |
198,28 |
39,66 |
237,9 |
273,59 |
Внесение удобрений в цветник |
15 |
68 |
252,5/100= 2,525*15= 37,88*68= 2575,84 |
2575,84 |
515,17 |
3,091,01 |
3554,66 |
Устройство газона |
1,3 |
87,1 |
96/100= 0,96*1,3= 1,25*87,1= 108,88 |
108,88 |
21,76 |
130,64 |
150,24 |
Полив газона |
0,19 |
13,3 |
96/100= 0,96*0,19= 0,18*13,3= 2,39 |
2,39 |
0,49 |
2,88 |
3,31 |
Внесение удобрений |
5,2 |
35 |
96/100= 0,96*5,2= 4,99*35= 174,65 |
174,65 |
34,93 |
209,58 |
241,01 |
Итого |
8126,46 | ||||||
Колонка 8 = колонка 6*колонку 7.
2.3.Расчет стоимости материалов ГБУЗСО «ТЦРБ»
Материал — это вещество, предмет, которые применяются для изготовления чего-либо.6
Таблица 3 - Калькуляция посадочного материала
Наименование вида |
Размер кома, м |
Возраст, лет |
Расчётное кол-во, шт. |
Цена, руб./ед. |
Стоимость, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кизильник блестяций |
0,5×0,5×0,5 |
3 |
126 |
130 |
16380 |
Колонка 6 = колонка 4*колонку 5.
Таблица 4 – Калькуляция газона
Наименование вида |
Требуемое количество, кг |
Цена, руб./кг |
Стоимость, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Мятлик луговой |
15 |
380 |
5700 |
Клевер белый |
30 |
580 |
17400 |
| |||
Колонка 4 = колонка 2*колонку 3.
Таблица 5 – Калькуляция цветника
Наименование вида |
Требуемое количество, шт. |
Цена, руб./шт. |
Стоимость, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Кохия венечная «Kochia scoparia» |
186 |
20,00 |
3720,00 |
Астра китайская «Milady» |
500 |
14,00 |
7000,00 |
Резеда «Габриэл» |
500 |
15,00 |
7500,00 |
Тагетец «Discovery orange» |
500 |
14,00 |
7000,00 |
Виола крупноцветковая «Mix» |
500 |
30,00 |
15000,00 |
Мелколепестник «Erigeron karvinskianus» |
500 |
35,00 |
17500,00 |
Колонка 4 = колонка 2*колонка 3.
Таблица 6 – Калькуляция на аренду машин и механизмов
Наименование машины или механизма |
Время, час. |
Цена |
Итог |
1 |
2 |
3 |
4 |
Камаз 6522 |
8 |
800 |
6400 |
Уралтрак Б10М (Т10М.0110) с механической трансмиссией |
4 |
1000 |
4000 |
Ямобур ручной садовый разборный (250 мм) |
8 |
500 |
4000 |
Бетономешалка |
8 |
500 |
4000 |
Итого: |
18900 | ||
Колонка 4 = колонка 2*колонку 3.
Таблица 7– Калькуляция материалов и инструментов
Затраты на материалы | |||
Наименование |
Объём |
Цена за единицу, руб. |
Итог |
1 |
2 |
3 |
4 |
Песок, м3 |
3,020 |
500 |
1510,00 |
Щебень, т. |
2,5т |
600 |
1500,00 |
Цемент, кг |
100 |
38 |
3800,00 |
Плитка, шт. |
249 |
480 |
7468,80 |
Итого |
14278,80 | ||
Затраты на инструменты | |||
Лопата штыковая, шт. |
8 |
1320 |
10560 |
Лопата совковая, шт. |
8 |
767 |
6136 |
Мастерок , шт. |
8 |
308 |
2464 |
Колышки, шт. |
15 |
34 |
510 |
Вязальная проволока, м |
200 |
20 |
4000 |
Итого |
27670 | ||
Колонка 4 = колонка 2*колонку 3.
Таблица 8 – Калькуляция стоимости работ, машин и механизмов
Затраты на работы | |||
Наименование |
Объем |
Цена за единицу, руб. |
Итог |
1 |
2 |
3 |
4 |
Устройство фонтана, шт. |
1 |
80000 |
80000 |
Устройство скамей, шт. |
8 |
18150 |
145200 |
Устройство фонарей, шт. |
10 |
3500 |
35000 |
Устройство урн, шт. |
8 |
8600 |
68800 |
Итого |
239000 | ||
Затраты на механизмы | |||
Ямобур ручной садовый разборный, ч |
8 |
500 |
4000 |
Бетономешалка,ч |
8 |
500 |
4000 |
Итого |
8000 | ||
Колонка 4 = колонка 2*колонку 3.
2.4.Сводная калькуляция озеленения ГБУЗСО «ТЦРБ»
Калькуляция — определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция даёт возможность определить плановую или фактическую себестоимость объекта озеленения и благоустройства териториии является основой для их оценки. Оценка и калькуляция для объектов озеленения и благоустройства используется в денежном выражении. Калькуляция служит основой для определения средних издержек производства и установления себестоимости объекта озеленения и благоустройства.7
Таблица 9 - Сводная калькуляция на озеленение ГБУЗСО «ТЦРБ» , площадью 0,4 га
№ |
Наименование затрат |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
1 |
Стоимость посадочного материала |
97200,00 |
2 |
Стоимость строительных материалов |
14278,80 |
3 |
Стоимость МАФ |
329000,00 |
4 |
Стоимость выполнения работ по озеленению |
232668,77 |
в том числе: сметная заработная плата; |
8126,46 | |
эксплуатация машин и механизмов; |
18900,00 | |
накладные расходы; |
93501,05 | |
сметная прибыль. |
112141,26 | |
5 |
Транспортные расходы |
13462,95 |
6 |
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%) |
13732,21 |
Всего |
700342,73 | |
Строка 1 взята из сумм таблиц 3,4,5.
Строка 2 взята из таблицы 7.
Строка 3 взята из таблицы 8.
Колонка 3 строка 4 взята из суммы таблиц 2, 3,4,5,6,7,8 * 20%.
Колонка 3 строка 5 взята из суммы строк 1,2,3,4*2%.
Колонка 3 строка 6 взята из суммы строк 1,2,3,4,5*2%.
Таблица 10 – Сводная калькуляция затрат на озеленение
Наименование затрат |
Сметная стоимость, руб. |
Стоимость посадочного материала |
97200,00 |
Стоимость строительных материалов |
14278,80 |
Стоимость инструментов |
27670,00 |
Стоимость выполнения работ по озеленению |
232668,77 |
Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (2%) |
7436,35 94813,48 |
ВСЕГО: |
379253,92 |
Заключение
В бизнес плане по озеленению ГБУЗСО «ТЦРБ» общие затраты составляют 700342,73 тысяч рублей, планируемая прибыль 175085,68 тысяч рублей, рентабельность данного проекта составляет 25%.
Для реализации бизнес плана планируется использования машин и механизмов: камаз 6522,уралтрак Б10М, ямобур ручной садовый разборной, бетономешалка.
Для озеленения территории планируется приобретение цветочных культур: кохия венечная, астра китайская, резеда, тагетец, виола крупноцветковая, мелколепестник; кустарник – кизильник блестящий и семена для газона: мятлик луговой, клевер белый.
Для устройства площадки и дорожки общей площадью 16 м2 потребуется приобретение плитки, щебня, песка и цемента.
Для благоустройства территории потребуется: скамьи, урны, фонтан, уличные фонари.
Для выполнения работ по озеленению и благоустройству потребуются инструменты для рабочих: лопата совковая и штыковая, матерок, колышки и вязальная проволока.
Библиографический список
1. Алексайчёва Е.Ю. Экономика организации(предприятия) 2012.292 с.
2. Баскакова П.Д. Территории муниципального образования [Электронный ресурс].http: // www. finam. Ru. Загл. с экрана, свободный.
3. Богатырева Е. И. Развитие
зеленого строительства в
4. Грибкова, С.И. Проблемы создания устойчивой системы зеленых насаждений с учетом экологических условий города. Новые приемы озеленения [Электронный ресурс] http: // www. ecocity. Ru. Загл. с экрана, свободный.
5. Гостев В.Ф. Основные принципы озеленения городов [Электронный ресурс] http: // www.bibliotekar.ru Загл. с экрана, свободный.
6. Грачева А.В. Озеленение
и благоустройство территорий,[
7. Инна МухинаЭкономика организации (предприятия) 2010.320 с.
8. Кильдишева С.В. Ландшафтный дизайн своими руками [Электронный ресурс]. http: // www. homemasters. Su. Загл. с экрана, свободный.
9. Мосеева, А.А. Городские зеленые насаждения и экология [Электронный ресурс]. http: // www. crimea. Edu. Загл. с экрана, свободный.
10. Морозов, А.А. Конструктивизм [Электронный ресурс] http: // www. cultinfo. Ru. Загл. с экрана, свободный.
11. Николаевская, И.А. Благоустройство территорий.2012.145 с.
12. Никифорова Н.А. Озеленение населённых мест [Электронный ресурс].http: // dic. academic. ru. Загл. с экрана, свободный.
13. Орлов Д.С. Развитие
зеленого строительства в
14. Порфиридов, Н.Г. Основные принципы озеленения городов [Электронный ресурс]. http: // flowerlib.ru Загл. с экрана, свободный.
15. Развитие зеленого строительства в городах [Электронный ресурс].http: // flowerlib. Ru. Загл. с экрана, свободный.
16. Раиса Акмаева, Нелли Епифанова Экономика организации (предприятия)
2009.496 с.
17. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятия) 2005.560 с.
18. Садовникова И.Н. О концепции благоустройства сельских населенных пунктов [Электронный ресурс]. http: // www. zodchiy. Ru. Загл. с экрана, свободный.
19. Терешкова, Г.А. Благоустройство территорий. [Электронный ресурс] http: // www. strojinfo. Ru. Загл. с экрана, свободный.
20. Темникова М.А. Классификация озелененных территорий [Электронный ресурс]. http: // www. glossary. Ru. Загл. с экрана, свободный.
21. Хотунцев, Ю.Л. Экология экологическая безопасность. 2014.147 с.
22. Чуев Р.Ю. Городские зеленые насаждения и экология [Электронный ресурс].http: // www. crimea. Edu. Загл. с экрана, свободный.
23. Шнурков, Ю.Н. Опыт благоустройства
территорий и природного
24. Экономика: Учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2011. – 345 с.
25. Юскевич Н.Н. Основные принципы озеленения городов [Электронный ресурс] http: // www.bibliotekar.ru. Загл. с экрана, свободный.
1 Родоман Б.Б. Развитие зеленого строительства в городах [Электронный ресурс].http: // flowerlib. Ru.(21.02.2015).
2 Порфиридов, Н.Г. Основные принципы озеленения городов [Электронный ресурс]. http: // flowerlib.ru/(15.02.2015)
- Бизнес-план по оказанию жилищно-коммунальных услуг
- Бизнес-план по оконной компании "Тантроникс"
- Бизнес план по организации гостиницы
- Бизнес-план по организации детского садика «Город детства»
- Бизнес-план по организации деятельности салона красоты «Флёр-де-лис»
- Бизнес-план по организации деятельности салона «Элита»
- Бизнес-план по организации кафе быстрого обслуживания
- Бизнес- план по инвестиционному проекту: пиццерия «Биг Пицца»
- Бизнес-план по кузовному ремонту автомобилей
- Бизнес план полиграфического предприятия
- Бизнес-план Полное товарищество «Чайная камелия»
- Бизнес план по мебели
- Бизнес-план: понятие, структура. влияние экономического анализа на структуру и содержание бизнес-плана
- Бизнес -план: понятие, цели, задачи, составления
