Бизнес-план предприятия ООО "Орто-Мед"

Содержание 

Страницы:

1. Резюме……………………………………………………………………………………..…....2
2. Описание вида деятельности…………………………………………………………………..4
3. Описание продукции…………………………………………………………………...…....…6
4. Маркетинговый план……………………………………………………………………..…….8
5. Производственный план……………………………………………………………….……..14
6. Оценка риска и страхования……………………………………………………………….....16
7. План по труду и заработной плате………………………………………………………...…19
8. Финансовый план………………………………………………………………………..……23
9. Литература…………………………………………………………………………………….26
10. Приложение 1…………………………………………………………………………………27
11. Приложение 2…………………………………………………………………………………28
 

1. Резюме

Общество с ограниченной ответственность "Орто-Мед" расположено по адресу: г.Калининград, ул.Верхнеозёрная-24.

Производственный центр "Орто-Мед" занимается разработкой, производством и реализацией ортопедических изделий, предназначенных для профилактики, лечения, реабилитации и больничного ухода. В основу выпускаемых изделий легли разработки ведущих специалистов в области ортопедии, травматологии и физиотерапии. Лицензия на осуществляемый вид деятельности была получена в 2002 году, по ее истечении в 2007 году получена повторная лицензия.

Все изделия прошли клинические  испытания в клиниках и больницах  России, одобрены Минздравом России, сертифицированы, снабжены аннотациями и инструкциями, подготовлены для розничной торговли и использования в медицинской практике.

На данный момент в ведении фирмы  находится одно офисное помещение, склад и пять торговых залов, расположенных в разных точках города, один из которых расположен в пригороде (г. Советск).

Цель составления бизнес-плана  – проанализировать хозяйственную  деятельность предприятия, выявить  сильные и слабые стороны организации, рассмотреть риски, которым подвержена деятельность фирмы, одним словом, создать  элемент имиджа фирмы.

Конечной целью фирмы является максимальной извлечение прибыли. Вместе с тем ее достижение осуществляется через определение и реализацию  набора целевых установок тактического и стратегического порядка, таких  как: увеличение объема продаж, увеличение прибыли по отношению к вложенному капиталу, адаптация хозяйственной деятельности и системы управления предприятием к изменяющимся внешним и внутренним экономическим условиям и к изменениям на данном сегменте рынка, расширение региона сбыта товаров, поиск новых партнеров в регионах.

Фирма "Орто-Мед" действует на растущем рынке специализированных протезно-ортопедических фирм сферы обслуживания пациентов, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, а также организаций, где оказание подобной помощи является дополнительным видом деятельности.

Данная сфера деятельности является одной из самых перспективных, быстро развивающихся отраслей. В нашей  стране сфера оказания протезно-ортопедической помощи значительно развивается, обгоняет другие производственные сферы по ее приспособлению к потребностям рынка и потребителей.

Медицинская направленность деятельности фирмы включает в себя тесное сотрудничество с ведущими специалистами различных  лечебных учреждений. Регулярно проводятся медико-технические конференции.

Предприятие с 2004 года является постоянным участником и дипломантом  специализированной выставки в Калининграде, проводимой ОАО "Балтик-экспо". В ноябре 2004 года ООО "Орто-Мед " было приглашено на выставку Санкт-Петербурга "Человек и его здоровье" и стало дипломантом в номинации "Ортопедия и травмотология".

За годы работы фирмы нашими постоянными  клиентами стали многочисленные физические и юридические лица (дома престарелых, дома-интернаты, Калининградская  областная больница, Больница скорой медицинской помощи, различные коммерческие фирмы).

2. Описание вида деятельности

Производственный центр ООО  "Орто-Мед" – это совместная литовско-российская организация, образованная для улучшения и расширения травмотологической и ортопедической помощи населению Калининградской области.

Фирма "Орто-Мед" является обществом с ограниченной ответственностью, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставный капитал общества разделен между пятью учредителями в равных долях. Дочерних и зависимых предприятий не имеет. ООО "Орто-Мед" является юридическим лицом и пользуется всеми правами, вытекающими из своего правового статуса – осуществлять хозяйственную деятельность, заключать договора и т.д.

Целевые установки тактического и  стратегического порядка: увеличение объема продаж, увеличение прибыли по отношению к вложенному капиталу, поиск новых партнеров в регионах.

Задачи на ближайший период и  на перспективу: стремиться адаптировать хозяйственную деятельность и систему  управления предприятия к изменяющимся внешним и внутренним экономическим условиям и к изменениям на данном сегменте рынка, расширить регион сбыта товаров за счет сотрудничества с ведущими врачами-специалистами и с тем же поиск новых партнеров.

В ведении фирмы находится четыре торговых павильона, расположенных в разных районах города. Все магазины имеют выгодное месторасположение - вблизи остановок автобусов, трамваев, оснащены парковкой, работают в удобном режиме времени. Еще один магазин находится в городе Советске Калининградской области. Этот город – это связь Калининграда с периферией. Существование этого магазина менее полугода, но уже можно выделить положительные моменты:

- сбыт товара идет не менее эффективно по сравнению с павильонами, расположенными в черте города;

- магазин является единственным в пригороде, что говорит о его прибыльности;

- теперь нашим клиентам с области, которыми в основном являются граждане с различнами травмами и нарушениями опорно-двигательного аппарата, будет значительно легче приобрести изделия в пригороде, чем одолевать десятки километров до областного центра;

- поступают благодарности от  главных врачей поликлиник и больниц области за открытие столь важного магазина для граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи и обеспечении техническими средствами реабилитации.

На развитие фирмы повлияла работа нашего медицинского представителя  и врача-ортопеда с ведущими специалистами  лечебных учреждений города Калининграда о необходимости создания и развития производственного центра для улучшения  и расширения травматологической и ортопедической помощи населению Калининградской области.

3. Описание продукции

Общество с ограниченной ответственностью "Орто-Мед" занимается разработкой, производством и реализацией ортопедических изделий, предназначенных для профилактики, лечения, реабилитации и больничного ухода. В основу выпускаемых изделий легли разработки ведущих специалистов в области ортопедии, травматологии и физиотерапии. Лицензия на осуществляемый вид деятельности была получена в 2002 году, по ее истечении в 2007 году получена повторная лицензия.

Все изделия прошли клинические  испытания в клиниках и больницах  России, одобрены Минздравом России, сертифицированы, снабжены аннотациями и инструкциями, подготовлены для розничной торговли и использования в медицинской практике.

Собственное производство и тесная работа с врачами позволяет постоянно  совершенствовать  и расширять  ассортимент изделий.

На данный момент производственный центр предлагает широкий ассортимент  ортопедических изделий, обеспечивающих в зависимости от использованных материлов различную степень фиксации, разгрузки или компрессии необходимых участков тела:

- фиксаторы  шейного отдела позвоночника;

- корсетные  пояса и корректоры осанки;

- послеоперационные  бандажи;

- до- и послеродовые бандажи;

- ограничители на суставы;

- ортопедические стельки;

- жесткие ортезы на суставы  из термопластичного мариала.

Наглядное представление о реализуемых  изделиях можно иметь, посмотрев  каталог продукции ООО "Орто-Мед" (приложение 3).

Все производимые продукты в настоящее время находятся в стадии серийного производства.

Все изделия удобны в носке, легки.  Стираются вручную, быстро сохнут, не надо гладить. Надеваются на тело или на нижнее белье. Не рекомендуется одевать на синтетическое белье. Все изделия  рекомендуется использовать в комплексе с оздоровительной лечебно-физической культурой или курсом мануальной терапии.

Применение в конструкциях ортезов  материалов различной  плотности  и эластичности, а также стаилизирующих полимерных и металлических элементов различной упругости позволяет осуществлять индивидуальное моделирование и создавать ортезы, обеспечивающие их функционирование как единой биомеханической системы "пациент-ортез".

В последнее время врачи во всем мире для улучшения результатов  и, что не менее важно, для повышения комфортности лечения, которое зачастую бывает достаточно долгим, используют различные вспомогательные средства, так называемые конструкции "малой" ортопедии – ортезы. Метод ортезировнаия занимает важное место вструктуре консервативных методов лечения пациентов с ортопедо-травматологической, неврологической и сосудистой патологиями и рекомендован к широкому внедрению в лечебную практику.

В производственном центре оказываются  также услуги по консультированию взрослых и детей по проблемам ортопедии и травматологии, изготовлению индивидуальных ортезов, бандажей, стелек-супинаторов.  Прием граждан ведет врач-ортопед в одном из торговых залов.

По сравнению с российскими  аналогами основными приемуществами являются:

- умеренная цена (в 2-2,5 раза ниже);

- простота в эксплуатации;

- качество и надежность.

Предприятие с 2004 года является постоянным участником и дипломантом  специализированной выставки в Калининграде, проводимой ОАО "Балтик-экспо". В ноябре 2004 года ООО "Орто-Мед" было приглашено на выставку Санкт-Петербурга "Человек и его здоровье" и стало дипломантом в номинации  "Ортопедия и травмотология".

4. Маркетинговый план

Цели и стратегии маркетинга ООО "Орто-Мед"

Главное в маркетинге – целевая  ориентация и комплексность, то есть соединение предпринимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой деятельности.

Целями и задачами фирмы являются: завоевание большей части рынка  города Калининграда, предоставляющей  услуги по протезно-ортопедической помощи гражданам, всеобъемлющий охват сегментов рынка за счет сотрудничества с лечебными учреждениями города.

Задачу увеличения доли протезно-ортопедических изделий на рынке и продвижения  протезно-ортепедических изделий планируется  решать с использованием:

- масштабной рекламной компании;

- участие в российских и международных  выставках;

- политики созранения доступных  цен на продукцию.

Целью маркетинга является обеспечение  наличия нужного количества  продукции  для определенного сегмента рынка, в нужное время, по подходящей цене, при осуществлении необходимой коммуникации и мер по стимулированию сбыта.

Основной целью деятельности фирмы  является утверждение на рынке и  получение достаточно стабильной прибыли.

Достижение указанных целей  достигается посредством действия согласно следующей стратегии маркетинга.

Как уже было сказано выше ООО  "Орто-Мед" сотрудничает с лечеными учреждениями города, где работают ведущие специалисты Калининграда в области ортопедии и травматологии. В каждом отделении учреждений вывешены проспекты с ассортиментом изготавливаемой и реализуемой продукции. Фирма разработала специальные направления с адресами магазинов, в которые врачи больниц и поликлиник направляют пациентов за протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации. Специалисты, направляющие граждан нуждающихся в протезно-ортопедической помощи в производственный центр "Орто-Мед" получает 3% от стоимости покупаемого товара или предоставляемой услуги.

Кроме того, информация о фирме  распространяется посредством рекламы в таких печатных изданиях, как: "Ва-банк", "Витрина".

Ценообразование

Неосязаемый характер услуг протезно-ортопедической помощи затрудняет процесс ценообразования. Кроме того, для многих видов услуг  не существует каких – либо узаконенных  правил ценообразования. Поэтому каждой фирме приходится устанавливать свои собственные цены, что является не простой задачей.

Действительные расценки на услуги не являются результатом простых  бухгалтерских операций, как правило, они устанавливаются с учетом ряда факторов:

- уникальность услуги;

- какую цены покупатели готовы  заплатить за услугу;

- сопоставимы ли цены с ценами  конкурентов.

Цены на услуги и продукцию нашей  фирмы установлены как средние, в полтора раза ниже цен конкурентов. Мы выигрываем тем, что существуем более  пяти лет и нас уже есть база наработок, купленное оборудование давно оплачено и, следовательно, в цену не включены некоторые статьи затрат.

Указанная политика ценообразования  направлена на поддержание оптимального сочетания цены и качества изделий  и нацелена на обеспечение стабильности и создание имиджа престижного производственного центра "Орто-Мед".

В таблице представлены цены "Орто-Мед" и его основных конкурентов на более потребляемую  продукцию и предоставляемые услуги.

Таблица 1

Сравнение цен с основными конкурентами.

Источник: разработан автором

В результате маркетингового исследования выяснилось, что наиболее важными  критериями при покупке протезно-ортопедических изделий и технических средств  реабилитации являются: внешний вид (17%), удобство носки и простота гигиенической обработки изделий  (25%), цена (30%), качество (27%).

Продвижение товаров

Система продвижения услуг –  это искусство создавать условия, при которых покупатель сам себя убеждает сделать покупку или заказ на обслуживание.

Основной  стратегией фирмы при  продвижении услуг и товаров  на рынок является эффективные  отношения  с клиентами. Здесь фирма будет  придерживаться простой, но очень эффективной  формулы:

Постоянная учтивость  + здравый  смысл +профессиональная гордость = эффективные отношения с клиентами

Эффективные отношения с клиентами  способствовуют увеличению числа клиентов фирмы, формированию имиджа, престижа торговой марки, это обуславливается спецификой клиентуры фирмы – представительницам

прекрасного пола преклонного возраста (доля которых в сегменте составляет более 30%) характерна, так называемая, реклама из ''уст в уста''.

При покупке в магазине товаров  на сумму свыше 3000 тысяч выдается карта постоянного клиента со скидкой на последующие покупки в размере 5%.

В перспективе на ближайшее будущее фирма планирует применение дополнительных методов продвижения товаров, в частности предполагается выделение части свободных средств на спонсирование различных акций и мероприятий, проводимых в городе Калининграде.

Анализ среды (конкуренты, внутренняя и внешняя среда)

Фирма ''Орто-Реа-Балт'' действует на растущем рынке специализированных протезно-ортопедических фирм сферы  обслуживания пациентов, нуждающихся  в протезно-ортопедической помощи, а также организаций, где оказание подобной помощи является дополнительным видом деятельности.

Данная сфера деятельности является одной из самых перспективных, быстро развивающихся отраслей. В нашей  стране сфера оказания протезно-ортопедической помощи значительно развивается, обгоняет другие производственные сферы по ее приспособлению к потребностям рынка и потребителей.

Основными тенденциями рассматриваемого рынка является рост фирм, изготавливаемых  протезно-ортопедических изделий, кроме  того, все чаще действующие фирмы  расширяют свою деятельность в направлении предоставления и услуг по реабилитации пациентов и лечению опорно-двигательного аппарата.

Изучая размеры рынка, в первую очередь следует проанализировать географическое расположение, т.к. оно  оказывает существенное влияние  на конечные  результаты в любой сфере деятельности. Помещения производственного центра "Орто-Мед" располагаются вблизи крупных торговых центров города Калининграда, один из магазинов находится в здании больницы скорой медицинской помощи.

Сильные стороны фирмы:

- надежные поставщики;

- профессиональные рабочие;

- выгодное месторасположение;

- острая потребность населения.

 Слабые стороны фирмы:

- зависимость от курса доллара.

Возможности - неограниченное наращивание объемов производства.

Угрозы – копирование изготавливаемой продукции конкурентами.

Перспективы развития рынка изделиями  медицинского назначения позволяют  прогнозировать увеличение объемов  продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.

Спрос на изделия и услуги,  предлагаемые фирмой, определяется качеством рекламы, увеличением доходов и размеров зарплат населения. Потребительский спрос на уже существующие изделия изучается посредством наблюдения за конкурентами, а спрос на новые изделия создаваемой фирмы  определяется методом опроса. Наблюдение за деятельностью конкурентных фирм свидетельствует, что спрос на оказание услуг и изготовлению ортопедических изделий имеет положительную тенденцию, т.е. наблюдается его увеличение в динамике.

Как уже было упомянуто, основными конкурентами фирмы являются Федеральное Государственное Унитарное Предприятие “Калининградское протезно-ортопедическое предприятие” ФГУП “КпрОП” и ООО "Орто-Реа-Балт".

Таблица 2

Оценку конкурентоспособности  проведем с помощью

Источник: разработан автором

Согласно данных таблице 3 фирма  "Орто-Мед" занимает довольно прочные позиции в конкурентной борьбе, что создает реальную возможность предоставить на рынок конкурентоспособную продукцию.

Кроме того, данные таблицы 3 свидетельствуют, что основными преимуществами фирмы  в конкурентной боре является удобное  месторасположение, режим работы и  стоимость консультационных услуг.

Таблица 3 

Рассмотрим приемущества конкурентов.

Источник: разработан автором

Анализ сравнительных  преимуществ конкурентов свидетельствует  о том, что основным конкурентом  фирмы является магазины фирмы ООО "Орто-Мед",однако разрыв в количестве баллов довольно высок и фирме необходимо наладить положение довольно многих факторов. Лидерство производственного центра "Орто-Мед" обуславливается тем, что фирма уже давно функционирует на рассматриваемом рынке, ее торговая марка достаточно известна.

Оценка сильных и слабых сторон фирмы в конкурентной борьбе свидетельствует о том, что фирма "Орто-Мед" занимает в основном позиции выше среднего, т.е. является довольно конкурентоспособной организацией в осуществлении своей деятельности.

Бизнес-план предполагает изготовление ортопедических изделий,  отличающихся:

- высоким качеством  и удобством при эксплуатации;

- использованием современных  методик по  изготовлению изделий;

- использованием только  высококачественных материалов, прошедших  строгую сертификацию и одобренные  Министерством Здравоохранения и Социального развития РФ.

5. Производственный план

Предприятие планировалось и строилось  как стратегический узел, обеспечивающий Калининград и Калининградскую  область с 2002 года протезно-ортопедическими  изделиями, то есть различными бандажными изделиями, изделиями из термопластичного материала, тростями, костылями, инвалидными колясками и другими техническими средствами реабилитации. Оборудование установленное и запущенное в 2002 году соответствовало на тот период самому передовому уровню швейного производства и поставлялось голландской фирмой «Отер».

Технологический цикл рассчитан на круглогодичную эксплуатацию оборудования с плановыми остановками на проведение профилактических и ремонтных работ.

Основным сырьем для производства корсетов фиксирующих, поддерживающих до- и послеродовых бандажей является эластичный материал литовского производителя «BOOS». Размерный ряд корсетов идет через каждые пять сантиметров. Фиксирующие ремни застегиваются на липучку типа «Велькро». Каждый вид корсетов имеет ребра жесткости. Их количество определяется типом изделия. Ребра жесткости делятся на металлические и пластиковые.

Бандажи на коленные, голеностопные, локтевые суставы, изготавливаются из эластичного, согревающего, массирующего материала – неопрен. Так же, как и для эластичных корсетов, изделию придают фиксирующее действие ребра жесткости. Изделия застегиваются на липучку типа «Контакт».

Тутора на коленные, голеностопные суставы, на поясничный отдел позвоночника изготавливаются из низкотемпературного, термопластичного материала «ТURBOKAST». Данный вид материала заменяет общепринятый гипс. Он удобен в носке тем, что его можно снять в любой момент, когда необходимо пациенту. Он вошел в широкое пользование в Калининграде с 2005 года. Фиксация – липучками – типа «Контакт».

Все материалы после доставки хранятся на складе. Затем по мере необходимости  доставляются водителем на производство. Для устойчивого производства и хранения ортопедических  изделий необходимо обеспечить запас сырья из расчета недельной производственной программы. Для хранения такого запаса требуется помещение площадью 30м². Для изделий, поступающих на производство для реализации от поставщиков требуется помещение площадью 35м².   Контроль за сохранностью и использованием сырья и материалов находится под наблюдением заведующего производством. Площадь производства составляет 40м². Это арендуемое имущество. Арендодатель ООО «Калининградгражданпроект». Арендная плата составляет 8000 рублей в месяц.

В швейном цехе (производстве) находится  три швейных машины «TEXTIMA», облочка, оверлока,  два стола для раскройки.

В одном из магазинов "Орто-Мед" на улице Киевской ведет прием врач-ортопед пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, индивидуально изготавливает стельки пациентам с деформацией стопы, проводит консультации. Помещение занимает 20м².

Таблица 5

Общая площадь помещений.

Источник: разработан автором

6. Оценка риска и страхование

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность того, что поставленные цели могут быть частично или полностью не достигнуты. При проектировании нового предприятия оценка риска проводиться по стадиям проекта: подготовительной, строительной и стадии функционирования.

На подготовительной стадии важно  учесть удаленность от транспортных узлов и доступность сырья.

На стадии строительства риск связан с несвоевременной доставкой  строительных материалов и добросовестностью  подрядчиков, а также с платежеспособностью  организаций.

На стадии функционирования необходимо учесть три вида риска:

- коммерческий, при котором нужно  предусмотреть ответные действия  конкурентов, т.к. они могут  например, изменить цены или увеличить  объем продаж. Возможен также  и риск с отсутствием спроса;

- организационный включает сложности  с подбором кадров и организацией сбыта продукции; неритмичность производства;

- технический возможен из-за  необходимости доработать технологический  процесс, из-за некачественных  материалов или комплектующих,  из-за неправильно проведенной  рекламы. 

Одним из наиболее распространенных способов снижения степени риска является страхование. Договор о страховании на случай снижения планируемого уровня рентабельности будет заключен с местной страховой компанией, которая возместит потери прибыли в размере от 15% до 20% от объема застрахованной прибыли.

Риски, связанные с форс-мажорными  обстоятельствами, — это риски, обусловленные  непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса  страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.