Бизнес-план развития гостиницы Черноморье

Сочинский государственный  университет

Факультет туристского бизнеса

Кафедра туризма и курортного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

По дисциплине «Инновации в скс и т»

На тему: “Бизнес-план развития гостиницы Черноморье ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Выполнила:

студент 5 курса ОФ

группа 07-ст-1

Аверина Карина Михайловна

Проверил:

      Козлов  Вадим Валерьевич 
 
 
 
 
 
 
 

Сочи, 2011 

Вариант 1 курсовой работы

Глава I. Резюме проекта

    Резюме  бизнес-плана проекта реконструкции гостиницы «Черноморье»

     Инициатор проекта: ООО «Гостиница Черноморье

     ООО «Гостиница Черноморье» было создано  в 1994 г. и в настоящий момент обладает полными правами на здание гостиницы (в эксплуатации - 12 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

     Гостиница находится по адресу: Россия, г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

     Величина  уставного капитала равна стоимости  здания гостиницы – 55 000 000 руб. Учредителями проекта являются: Аверина К.М и Лочашвили М.Б., с 55% и 45% долями соответственно.

     Целями  данного проекта являются:

• Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений;
• повышение качества обслуживания;
• повышение категории гостиницы до 3*;
• оборудование номеров дополнительными услугами;
• внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;
• привлечение новых клиентов.

     Необходимость изменений продиктована изношенностью  здания, падением спроса на предоставляемые  услуги на данном предприятии и др.

     Здание  оборудовано под гостиницу, но требует  капитального ремонта. Поэтому требуется  проведение строительных и отделочных работ. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ  предполагает единовременные затраты  в размере 4,568 млн. руб. Реализация проекта  предполагает получение кредита  в размере 1,468 млн. руб. на срок до 5 лет  под процентную ставку 13%, выплата  долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами.

     Предполагается  осуществить проект за пять лет, срок реконструкции определен в три  года.

     Общая стоимость проекта на сегодняшний  день оценивается на уровне 6 ,568 млн. руб. без учета стоимости существующего  здания. Необходимый объем инвестиций – 4,730 млн. руб.

     Экономическая эффективность данного проекта  достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

• дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 13% годовых составляет около 3 года с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;
• внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 62%, что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.
• При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

 

II.Описание предприятия и состояния рынка

Статус  гостиницы, история  развития и создания

     Характеристика инициатора проекта,  ООО «Гостиница "Черноморье"»  создано в 1995 г. и в настоящий  момент обладает полными правами  собственности на здание гостиницы  (в эксплуатации здание находится  12лет)  и правом на аренды  участка земли на 49 лет под  зданием. Договор аренды заканчивается  в 2049 г.  Местонахождение г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12 Стоимость имущества общества (здания) составляет    – 55 млн.руб.

    Основное  направление деятельности ООО «Гостиница " Черноморье ": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г.Сочи, услуг размещения.

       Указать величину уставного капитала  и доли учредителей; адрес гостиницы;  описание основного имущества  (здание и земля); вид собственности.  Рассчитайте доход гостиницы  в 2008г. при загрузке 31,5 и средней  цене 1300 руб. за место.

      Целями  данного проекта являются:

Целью проекта: 0-го порядка является создание системы качества гостиницы захват нового сегмента рынка – услуг  гостиницы 3*

1-го  порядка - Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений

2-го  порядка- внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;

Расчет  дохода гостиницы в 2008г.

31,5*1300*365=14946750

Таблица 2.1

Характеристика  номеров гостиницы  «Черноморье» 2*

 

Износ здания= (12лет/30лет)*100%=40%

      Основными целями данного проекта мы определим:

1. Внутренняя  отделка номеров и повышение  их комфортабельности, оснащение  современным оборудованием и,  как следствие, повышение классности  гостиницы.

Оснащение номеров второй категории мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными  наборами; номеров первой категории  – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, беспроводным выходом в Интернет, телефонной связью; номеров категории  люкс – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, мини-барами, высокоскоростным доступом в Интернет, междугородним телефонным соединением.

2. Повышение  качества услуг, предоставляемых  персоналом гостиницы. 

Повышение качества обслуживания и внедрение  передовых технологий, соответствующих  мировым стандартам.

3. Создание  эффективной и экономически целесообразной  системы управления.

В процессе формирования новой системы управления, компания проводит мероприятия по внедрению  передовых компьютерных технологий, а также маркетинговые исследования, направленные на увеличение доли рынка (по уровню дохода) на 12%.

      А) Анализ внутренней среды  гостиницы организации 

    Так в этом разделе описывают текущее  состояние объекта, на основе которого базируется проект.   

     Гостиница Черноморье относится к категории  двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 52 номера, из которых 11 однокомнатных  одноместных (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров  второй категории) и 5 двухкомнатных  двуместных (номеров категории люкс).

     В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений  с заменой оконных рам, дверных  проемов, внутренней отделки, а также  полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется  усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия  по работе с персоналом: учебные  программы, тренинги.

     Гостиница «Черноморье» расположена на одной  из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала  в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое  расположение к основным достопримечательностям города.

     В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки  на 22 места, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов. 

Таблица 2.2

     Динамика  количества ночевок  и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье

 

На основе данных таблицы можно сделать вывод  о том, что динамика количества ночевок  уменьшается с каждым годом также  как и доля рынка гостиницы  Черноморье.

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки

 

–    демографические характеристики клиентской базы 1) возраст (моложе 6 лет, 6-11лет, 12-19лет, 20-34 лет, 35-49 лет, 50-64 лет, свыше 65; 2) пол; 3) количество членов семьи; 4) доход; 5) род  занятий 6) образование    

     На  основе данных таблицы 2.3 можно сделать  вывод, что сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи меняется по годам: клиентов с деловыми  целями стало больше, зато уменьшилось количество клиентов, имеющих целью поездки отдых.  

    Базисный  период-2006 г. Конечный уровень ряда-2008г. Начальный уровень ряда-2006г.

Абсолютный  прирост численности населения  в 2007 г. по отношению к базе:

S (2007)=S -  S

S (2007)=57-65= -8

Абсолютный  прирост численности населения по отношению к7 предыдущему году   S=Si-  S

S (2007)= 57-65=-8

Абсолютный  прирост численности населения  в 2008 г. по отношению к базе:

S (2008)= S -  S

S (2008)=41-65= -24

Абсолютный  прирост численности населения по отношению к8 предыдущему году   S=Si-  S

S (2008)=41-57= -16

Средний абсолютный прирост в 2008г. по отношению  к базе

S =(S - S )/(n-1)

Где S – конечный уровень ряда,

S – начальный уровень ряда

S = (41-65)/(3-1)= -12

Темп  роста базисный в 2007 г. по отношению  к базе

T_{р =}  (S /S ) _*100%             

T_р   =  (57/65)*100%=87%

Темп  роста цепной в 2007 г. (по отношению  к предыдущему году)

T_{р   =}  (S /S *100%

T_{р   =}  (57/65)*100%=87%

Темп  роста базисный в 2008 г. по отношению  к базе

T_{р =}  (S /S ) _*100%             

T_{р =}   (41/65)*100%=63,07 %

Темп  роста цепной в 2008 г. (по отношению  к предыдущему году)

T_{р   =}  (S /S *100%

T_{р   =}  (41/57)*100%= 71,9% 

Темп  прироста базисный в 2007 г. по отношению  к базе

Tпрi/i-k   = Tрi/i-k- 100%

Tпрi/i-k   = 87%-100%= -13% 

Темп  прироста цепной в 2007 г. по отношению  к предыдущему году

T _прi/i-1 = T_рi/i-1 - 100%

T _прi/i-1 = 87%-100%= -13% 

Темп  прироста базисный в 2008 г. по отношению  к базе

Tпрi/i-k= 63,07 %-100%= -36,93% 

Темп  прироста цепной в 2007 г. по отношению  к предыдущему году

T _прi/i-1 =71,9%-100%= -28,1% 
 

   

       Таблица 2.4

Анализ  сезонных колебаний  загрузки, гостиницы

 

     Коэффициент сезонности (01.11-31.03) = (максимальный уровень  загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17/15*100% = 113,3%.

       Коэффициент сезонности (01.04-30.06) = (максимальный  уровень загрузки/минимальный уровень  загрузки) = 43,6/9*100% = 111,5%.

     Коэффициент сезонности (01.07-31.08) = (максимальный уровень  загрузки/минимальный уровень загрузки) = 71/69,5*100% = 102,1%.

     Коэффициент сезонности (01.09-31.10) = (максимальный уровень  загрузки/минимальный уровень загрузки) = 18/12*100% = 150%.

     На  основе данных таблицы 2.4 можно сделать  вывод о том, что наибольший уровень  загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее –  на сентябрь-октябрь.

          Далее проводится анализ общих рыночных условий и дается обзор рынка в целом. Для этого анализируются экономические данные и общие рыночные условия, которые могут воздействовать на существующий рынок средств размещения. Ключевые экономические факторы должны включать:

– тенденции занятости;

    Таблица 2.5

Динамика  безработицы в  России

 

S = 6,7%-8,6%= -1,9%

    Абсолютный  прирост уровня безработицы в 2008 г. по отношению к базе

S = 5.6% - 8,6%= -3%

    Абсолютный  прирост уровня безработицы в 2008 г. по отношению к предыдущему  году

S = 5,6%-6,7%= -1,1 

Средний абсолютный прирост в 2008г. по отношению  к базе

S =(S - S )/(n-1)

Где S – конечный уровень ряда,

S – начальный уровень ряда

S = (5,6%-8,6%)/(3-1)= -1,5%

Темп  роста базисный в 2007 г. по отношению  к базе

T_{р =}  (S /S ) _*100%             

T_{р =}  (6,7%/8,6%) *100%= 77,9 %

Темп роста  цепной в 2007 г. по отношению к предыдущему  году

T_{р   =}  (S /S *100%

T_{р   =}  (6,7%/8,6%) *100%= 77,9 %

Темп  роста базисный в 2008 г. по отношению  к базе

T_{р =}  (5,6%/8,6%)*100%= 11,6% 

Темп роста  цепной в 2008 г. по отношению к предыдущему  году

T_{р   =}  (5,6%/6,7%) *100%= 83,5% 

Темп  прироста базисный в 2007 г. по отношению  к базе

Tпрi/i-k   = Tрi/i-k- 100%

Tпрi/i-k   = 77,9%-100%= -22% 

Темп прироста цепной в 2007 г. по отношению к предыдущему  году

T _прi/i-1 = T_рi/i-1 - 100%

T _прi/i-1 = 77,9%-100%= -22% 

Темп прироста в 2008 г. По отношению к базе:

Tпрi/i-k   = 11,6%-100%=  -88,1% 

Темп  прироста цепной в 2008 г. по отношению  к предыдущему году

T _прi/i-1 = 83,5%-100%= -16,5%

     По  данным расчетов можно сделать вывод  о том, что уровень безработицы  сократился на 16% по сравнению с 2007г. 

    – тенденции изменения  величины ВВП;  

    Таблица 2.6

    Динамика  реального объема произведенного ВВП 

 

    Абс.прир.(2008/2007)= 8700,8-7900,6=800,2

    Абс.прир.(2008/2006)= 8700,8-7500,6=1200,2

    Ср.абс.прир.(2008/2006)= (8700,8-7500,6)/2=600,1

    Темп  роста (2008/2006)= 8700,8/ 7500,6=1,16

    Темп  роста (2008/2007)= 8700,8/7900,6= 1,10

    Темп  прироста (2008/2006)=1,16-1=0,16

    Темп  прироста (2008/2007)=1,10-1=0,10 

Можно говорить о том, что Объем ВВП  вырос на 10% по сравнению с 2007г. 

    – демографические  тенденции; 

Таблица   2.7

Показатели  динамики и размещения населения

 

    Таблица 2.8

    Динамика  численности населения  России