Бизнес-план спортивного комплекса «Титан». 2

Министерство  образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

Направление – Управление персоналом 

Кафедра –  экономики

 

 

 

 

                                 Бизнес-план спортивного комплекса «Титан»

 

Курсовая  работа по дисциплине

«Экономика организации»

 

 

 

 

 

 

 

Студент гр. 11и11  ____________________  А.Ф. Кудрявцева

  (подпись)

 

____________________

    (дата)

 

 

Преподаватель   ____________________  Н.В. Варлачева

  (подпись)

 

____________________

     (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Томск–2012

Оглавление

1. Введение. 3

2. Описание проекта (резюме). 4

2.1. Цели. 4

2.2. Преимущества компании. 4

2.3. Риски. 5

2.4. Краткие сведения о персонале. 6

3. Общая характеристика компании. 9

3.1. Миссия 9

3.2. План создания компании. 9

3.3. Перспективы развития. 10

3.4. Недвижимое имущество, находящееся в собственности спорткомплекса. 12

3.5. Обременения имущественного комплекса. 13

3.6. Рекламная кампания. 13

3.7. Наименование. 14

3.8. Основной вид деятельности. 14

4. Анализ рынка и основные конкуренты. Позиционирование и сегментация. 15

4.1. Анализ рынка. 15

4.2. Конкуренция. 15

4.3. Конкурентное преимущество. 16

4.4. Позиционирование. 18

4.5. Сегментация. 19

5. Организационная структура. 19

6. Финансовый план. 20

5.1. Потребность в материалах, сырье и энергоносителях для оказания всего комплекса планируемых услуг. 21

5.2. Оборотный капитал. 21

5.3. Характеристика экономической эффективности проекта. 22

6. Заключение. 23

 

1. Введение.

В дневное  время все большее число людей  стало уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом тренажерные  залы, бассейны. Можно сказать, что  ведение здорового образа жизни  становится привычным.

Таким образом, целью курсовой работы является разработка бизнес – плана спорткомплекса «Титан». Данный план должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных и трудовых ресурсах, источники их получения, а также четкие расчёты эффективного использования ресурсов в процессе работы предприятия.

Целью компании является получение  максимальной прибыли, благодаря предоставлению различных услуг в сфере спорта, качественному обслуживаю, при низких производственных затратах.

Спортивный  комплекс «Титан» (далее – Спорткомплекс), являясь многофункциональным комплексным  предприятием социальной сферы,

предназначен  для оказания спортивных услуг широкому кругу потребителей, а также для  проведения спортивных соревнований любого уровня.

Чтобы достичь  успеха, компания должна иметь правильный маркетинг, конкурентоспособные цены, качественное обслуживание, которое  должно в свою очередь состоять из дружного коллектива.

Основной  деятельностью организации является проведение соревнований и предоставление возможности заниматься фитнесом, плаванием, а также занятия в секциях различных направлений (например, бокс, баскетбол, легкая атлетика).

Местный рынок довольно полон подобными  организациями. Тем не менее, количество желающих заниматься спортом с опытными тренерами при доступных ценах растет. А это значит, что перед новой компанией открыта возможность занять выгодную позицию на рынке.

Для достижения высокого статуса Спорткомплекс  постоянно

проводит  работу по совершенствованию и улучшению  обслуживания

посетителей,  поиску новых современных форм  физкультурно-оздоровительной работы с населением, а также по пропаганде физической культуры и спорта в целях  формирования у населения устойчивых навыков здорового образа жизни  через занятия физической культурой  и спортом.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание проекта (резюме).

1. Цели.

 

Как говорилось выше, целью спорткомплекса «Титан»  является получение максимальной прибыли. Для достижения поставленной цели необходимо:

 

•  Найти дополнительные источники доходов;
• Проведение мероприятий по увеличению доходности от проводимых спортивно-зрелищных, концертно-зрелищных, выставочных и других массовых мероприятий;
• Повышение рентабельности оказываемых услуг;
• Проведение мероприятий по увеличению доходности от сдачи в аренду площадей, не используемых для основных видов деятельности;
• Развитие приоритетных видов деятельности Спорткомплекса (повышение качества и объема услуг).

 

2. Преимущества компании.

 

Спорткомплекс характеризуется следующими преимущественными  качествами:

 

•  Гарантированное  высокое  качество предоставления услуг по организации  и проведению тренировочных процессов и соревнований любого уровня;   
• Высокий уровень менеджмента организации, сложившийся коллектив специалистов высокого профессионального уровня;
• Развитая инфраструктура Спорткомплекса и широкий спектр предоставляемых услуг;
• Наличие дополнительных услуг при проведении выставок: конференц-залы, пресс-центры, служебные помещения, информационные табло, возможность звуковой информации, автостоянки и т.д.

 

 

 

 

 

3. Риски.

 

Спорткомплекс «Титан» подвержен  ряду отраслевых рисков:

 

•  Риск изменений в календарном графике проведения зрелищных и других массовых мероприятий;
• Риск нестабильной финансовой поддержки в виде субсидий на возмещение расходов по организации и предоставлению социально-значимых услуг населению в области физической культуры и спорта;
• Риски, связанные с проведением массовых мероприятий;
• Насыщение спроса рынка спортивными, концертными и выставочными площадками;
• Износ основных фондов и потребности в модернизации.

 

В области предоставляемых услуг  увеличивающаяся конкуренция ведет

к росту рисков снижения прибыльности из-за угрозы ценовых войн и потери

клиентской  базы.

Ценовая политика организации формируется с учетом конъюнктуры,

ожидаемых изменений в стоимости  оказываемых услуг и ожидаемого уровня

инфляции.

 

Основными действиями, предпринимаемыми спортивным комплексом «Титан» для снижения отраслевых рисков являются:

 

•  Проведение инвестиционной политики в части обновления производственной базы;
• Постоянная работа по совершенствованию качества оказываемых услуг с целью повышения их конкурентоспособности;
• Проведение мониторинга рынка потребителей с целью эффективного реагирования на изменение спроса;
• Появление новых видов услуг для удовлетворения потребностей клиентов.

 

 

Для анализа возникающих рисков Спорткомплекса используется

следующая классификация: финансово-экономические, социальные и технические.

Наибольшая доля рисков Спорткомплекса относится к группе финансово-

экономических рисков, которые, в основном, являются внешними рисками, то

есть, возможность их предотвращения и/или снижения практически отсутствует.

 

 

 

Технические риски Спорткомплекса обусловлены значительной долей

основных фондов в структуре  активов Спорткомплекса требующих  капитального ремонта, включающего в себя модернизацию и замену изношенного и морально устаревшего оборудования.

Риск возникновения непредвиденных дополнительных  расходов, связанных с поддержанием основных фондов в технически исправном

состоянии, снижается за счет качественного  и своевременного проведения

планово-предупредительных  ремонтов и профилактических работ.

 

4. Краткие сведения о персонале.

 

 

Основными сотрудниками организации будут  высококвалифицированные тренера, администраторы и бухгалтеры, обеспечивающие качественную работу справочной системы  и бухгалтерии. Необходимо, чтобы персонал обладал высокой квалификацией и компетентностью, чтобы соблюдался баланс интересов между организацией и потребителями. Права и интересы клиентов не должны ущемляться. Организация должна нести ответственность перед партнерами, работниками и клиентами. Высокие требования по квалификации предъявляются ко всем сотрудникам. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок, после которого все служащие данного подразделения путем анонимного анкетирования выражают свое мнение о целесообразности приема на работу данного кандидата.

 

 

Важным  фактором стимулирования продаж услуг  является стимулирование работы персонала  фирмы:

 

•  Создание здорового психологического климата в коллективе. Обстановка в коллективе – немаловажный фактор. Если люди, с которыми приходится работать, неприятны, а обстановка нервозна – это может привести к уходу работника;
• Льготы для членов семей сотрудников в виде скидок в размере 50% от общей стоимости услуг;
• Социальный пакет (оплачиваемый отпуск, больничный, оплата проезда в отпуск и обратно). Наличие социального пакета показывает работнику, что работодатель не временщик, желающий заработать на нём, а человек, который заботится о работнике, для которого работник представляет ценность;

 

 

 

 

Форма для сбора информации и контроля (SWOT-анализ)

Направления сбора информации
Элементы внутренней среды
Маркетинг	Аутсорсинг
Инжиниринг и разработка продукт	-
Оперативная деятельность	Логистическая деятельность
Персонал	Высококвалифицированный
Менеджмент	Преимуществ нет
Прочее	Большой ассортимент услуг Высокое качество обслуживания Время работы
Элементы внешней  среды
Законодательные силы	Влияют в лицензировании
Политические силы	-
Общественные (культурные) силы	Отказ от платных занятий в силу самостоятельного занятия спортом.
Технологические силы	Влияние присутствует
Конкуренция / субституция / мода	Сильная
Покупательная способность потребителей	Зависит от экономической ситуации

 

 

Матрица SWOT: Анализ сильных и слабых сторон продукции предприятия.

Постановка вопроса при изучении продукта	Сильные стороны	Слабые стороны
Изучены ли вами запросы ваших клиентов?	Да
Какие преимущества предоставляют ваши услуги клиентам?	Доступность Широкий ассортимент Качественное обслуживание
Можете ли вы эффективно довести свои услуги до тех потребителей, на которых  она ориентирована?	Да
Может ли ваши услуги успешно конкурировать  с услугами других производителей в  отношении: – качества, надежности, эксплуатационных и других товарных характеристик; – цены; – стимулирования спроса; – места распространения?	Да
Есть ли у вас идеи относительно новых видов услуг?	Да
Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом  услуг с точки зрения ее существенного  разнообразия и степеней морального старения?	Да
Проводите ли вы регулярную модификацию  вашей деятельности в соответствии с запросами клиентов?	Да
Возможно ли копирование вашей  деятельности конкурентами?		Да
Отслеживаете ли вы жалобы покупателей?	Да

 

 

SWOT-анализ

 

Сильные стороны	Слабые стороны
Квалифицированный персонал; Разнообразие услуг; Высокое качество инвентаря; Широкий спектр дополнительных услуг.	Реклама; Отсутствие команды; Отсутствие опыта.

 

Возможности	Угрозы
Популяризация здорового образа жизни; Открытие программ детского фитнеса; Внедрение новых малоизвестных видов спорта (фехтование); Открытие новых филиалов.	Конкуренция; Популяризация массовых видов спорта; Увеличение доступных шейпинг-залов и тренажерных залов; Появление новых требований к сертификации инструкторов.

3. Общая характеристика компании.

 

Спортивный  комплекс «Титан» является многофункциональным комплексным предприятием социальной сферы, предназначенным для оказания спортивных услуг широкому кругу потребителей, а также для проведения спортивных соревнований любого уровня.

 

•  Предположительно спорткомплекс будет находиться в г. Саяногорске республики Хакасия;
• Спорткомплекс будет специализироваться на пропаганде физической культуры и спорта в целях формирования у населения устойчивых навыков здорового образа жизни.

 

1. Миссия

 

Миссия спорткомплекса заключается  в предоставлении возможности гражданам заниматься спортом. Спорткомплекс «Титан» открывается для того, чтобы вовлекать детей и молодежь регулярно заниматься физической культурой и спортом. Здоровые дети – будущее нации. Понимая это, стоит уделить особое внимание спортивной подготовке детей - планируется открытие секций альпинизма, хоккея, базового катания на льду.

Высокое качество обслуживания, внимательное отношение к клиентам и предоставление различных услуг должны создать устойчивую клиентскую базу предприятия. В свою очередь, большая устойчивая клиентская база должна принести большую прибыль.

 

2. План создания компании.

 

План создания спортивного комплекса  нацелен на оздоровление населения  и полезное времяпровождение. Для  этого спорткомплекс будет открыт в центре города Саяногорска. Выбранное местоположение спорткомплекса позволит повысить посещаемость и ускорить появление большой клиентской базы. Будет подготовлен квалифицированный персонал, современное оборудование и комфортные условия для проведения досуга.

 

 

 

 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности Спорткомплекса являются:

 

•  Достижение высокого уровня положения Спорткомплекса на спортивном рынке России;
• Вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом;
• Совершенствование системы управления Спорткомплексом;
• Поддержание и развитие материально-технической базы;
• Оказание льготных услуг социально незащищенным слоям населения.

 

 

3. Перспективы развития.

 

Программа перспективного  развития Спорткомплекса включает несколько направлений:

1. Финансовые показатели;

2. Социальная роль Спорткомплекса;

3. Техническое состояние.

 

Формулировка цели	Задачи для достижения цели		Мероприятия для решения поставленных задач
Финансовые показатели
Увеличение прибыли		-Поиск дополнительных источников доходов; -Проведение мероприятий по увеличению доходности от проводимых спортивно-зрелищных, концертно-зрелищных, выставочных и других массовых мероприятий; -Повышение рентабельности  оказываемых услуг; -Проведение мероприятий по увеличению доходности от сдачи в аренду площадей не используемых для основных видов деятельности (неспортивного характера)	-Координация деятельности структурных подразделений  в целях обеспечения мероприятий по увеличению доходов и сокращению Спорткомплекса; -Развитие приоритетных видов деятельности Спорткомплекса (повышение качества и  объема услуг); -Разработка и внедрение системы управленческого учета.
Социальная роль Спорткомплекса
-Пропаганда физической культуры и спорта среди широких слоев населения города и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан; -Воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения; -Создание условий для подготовки спортсменов высшего мастерства; -Обеспечение предоставления услуг, связанных с физической культурой и спортом, льготным категориям граждан; -Консолидация финансовых, организационных, кадровых и информационных ресурсов для решения задач развития массовой физической культуры и спорта.		-Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой  и спортом всех категорий граждан  вне зависимости от их возраста, материального или социального  положения; -Вовлечение детей и  молодежи в регулярные занятия физической культурой; -Формирование у населения  устойчивых навыков здорового образа жизни через  занятия физической культурой  и спортом; -Обеспечение населения  города доступными физкультурно-спортивными и оздоровительными услугами; -Совершенствование системы  предоставления льгот для социально-незащищенных слоев населения.	-Участие Спорткомплекса в государственных целевых  комплексных социальных программах; -Обеспечение бюджетного  финансирования, выделяемого на развитие детско-юношеского спорта и проведение спортивных мероприятий, а также на развитие материально- технической базы Спорткомплекса;
Техническое состояние
-Поддержание материально- технической базы Спорткомплекса в технически исправном состоянии; -Обеспечение развития  материально-технической базы в целях соответствия Спорткомплекса современным технологическим требованиям		-Определение приоритетных направлений  модернизации и реконструкции Спорткомплекса; -Обеспечение безопасности сотрудников и посетителей спорткомплекса; -Обеспечение оптимальной Эксплуатации существующих объектов Спортсооружений; -Повышение эксплуатационной способности  спортивных сооружений Спорткомплекса.	-Разработка и реализация перечня краткосрочных и долгосрочных мероприятий  по ремонту и модернизации спорткомплекса; -Проведение мониторинга современных требований к спортивным объектам и разработка предложений  о возможности их реализации в  Спорткомплексе. -Проведение регулярных Технических обследований в целях обеспечения безопасной эксплуатации Спорткомплекса

 

 

4. Недвижимое имущество, находящееся в собственности спорткомплекса.

 

Спорткомплекс является собственником следующих  зданий и сооружений:

 

•  Здание Крытого стадиона;
• Здание Плавательного бассейна.

 

Здания и сооружения	Общая площадь, кв.м.
Здание Крытого стадиона	148 117,3
Здание Плавательного бассейна	58 003,2

 

Спортивные сооружения в здании Крытого стадиона:

 

•  Центральная арена стадиона с трибунами на 10 тыс. зрителей;
• Стоянка на 350 автомобилей и 150 автобусов.

 

Северный сектор:

 

•  Зал хореографии;
• Тренажерный зал;
• Каток.

 

 

Южный сектор:

 

•  Игровой зал;
• Гимнастический зал;
• Зал аэробики;

 

5. Обременения имущественного комплекса.

 

Одним из направлений деятельности Спорткомплекса является сдача площадей, не используемых для основной деятельности в аренду под офисы, магазины, кафе, рестораны, склады и пр. Доходы от этого  вида деятельности составляют около  одной трети всех доходов организации. Подавляющее большинство помещений, сдаваемых в аренду, представляют собой зрительские холлы зданий Крытого стадиона и Плавательного  бассейна. Отличительной особенностью заключаемых договоров на такие помещения является наличие в них обязательств арендатора по освобождению занимаемых ими помещений при проведении массовых  зрелищных мероприятий в Спорткомплексе.

 

6. Рекламная кампания.

 

Для расширения клиентской базы необходимо проведение эффективной рекламной  кампании. Немаловажным фактором является создание сетевого ресурса. Размещение  в Интернете сайта предприятия с подробным описанием предлагаемых услуг, тарифами, адресом и контактными телефонами, предложениями нашей фирмы значительно повысит эффективность продаж услуг. Сайт должен содержать достаточное количество рекламы, ярко оформлен, выдержан в фирменных цветах, с наличием уникального логотипа. Также будет открыт форум на сайте с отзывами и обсуждениями  наших клиентов.

В результате рекламной кампании, организация сможет достигнуть высокого статуса и заслужить хорошую репутацию.

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на создание организации.

Начальные затраты
Ремонт помещения	2 500 000 руб.
Спортивный инвентарь	1 500 000 руб.
Кассовое оборудование	60 000 руб.
Компьютерное оборудование	300 000 руб.
Лицензии	200 000 руб.
Рекламная кампания	500 000 руб.
Прочие расходы	500 000 руб.
Общие затраты	5 560 000 руб.

 

 

7. Наименование.

 

Спорткомплекс «Титан». Данное название наиболее подходящее для спортивного комплекса по следующим причинам:

 

•  Связано с названием известных богов. Титаны - в древнегреческой мифологии храбрые, сильные боги второго поколения;
• Не вызывает негативных ассоциаций;
• Легко запоминается.

 

 

8. Основной вид деятельности.

 

Спорткомплекс «Титан» предназначен  для оказания спортивных услуг широкому кругу потребителей, а также для проведения спортивных соревнований любого уровня. При этом часть посетителей может посещать Спорткомплекс на льготных условиях. В залах спортивного комплекса можно проводить различные мероприятия. Обслуживание посетителей будет осуществляться высококвалифицированным, внимательным персоналом. Весь персонал проходит обучение. Инструкторы и тренера имеют специальное образование. Персонал спорткомплекса обладает дружелюбием, компетентностью и внимательно относится к предпочтениям каждого клиента. Спорткомплекс снабжен современным спортивным инвентарем.

 

4. Анализ рынка и основные конкуренты. Позиционирование и сегментация.

1. Анализ рынка.

 

Создаваемый комплекс ориентирован на потребителей с высоким и средним уровнем  достатка, испытывающих потребность  в услугах социального спортивного  характера повышенного уровня обслуживания. В качестве потенциальных потребителей предоставляемых спорткомплексом  услуг можно рассматривать все  население города без возрастных ограничений. Поскольку многие услуги являются новыми на существующем рынке, можно считать, что они будут интересны практически всем группам населения. Так как услуги, предоставляемые спорткомплексом, весьма разнообразны, можно предположить, что они заинтересуют людей, предпочитающих активное и комфортное времяпрепровождение и занятие спортом.

2. Конкуренция.

 

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести  к числу конкурентов спорткомплекса фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные  услугам комплекса. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям — месторасположение, время работы, парковка, качество обслуживания и цены на услуги.

 

 

Анализ данных по фирмам-конкурентам  г. Саяногорска, предоставляющим аналогичные  услуги:

 

•  Физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Расположен на окраине города, работает 6 дней в неделю (с 10:00 до 20:00, выходной воскресенье), небольшая парковка, качество обслуживания высокое, цены приемлемые.
• Спортивный комплекс «Алые паруса». Расположен недалеко от центра города, работает 7 дней в неделю (с 10:00 до 19:00), парковка отсутствует, качество обслуживания невысокое, низкие цены.

 

Т.к. спрос на спортивные развлечения  является постоянным и мало зависит  от сезонности, то вопрос занятия спорткомплексом  части сегмента рынка развлечений  является лишь вопросом создания преимуществ  перед другими конкурентами, уже  находящимися на этом рынке.

 

 

 

Повышение конкурентоспособности  будет достигаться за счет:

 

•  Контроля над качеством обслуживания;
• Постоянного контроля, на всех этапах проекта;
• Уделения большого внимания рекламе и другим методам продвижения услуг.

 

Анализ  рынка показывает, что ассортимент  спортивных комплексов г. Саяногорска  носит стандартный характер. Поэтому  для успешного продвижения услуг  комплекса на рынке необходимо применять  методы стимулирования продаж, которые  создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами.

 

В качестве некоторых из них можно рассмотреть:

 

•  Возможность приобретения услуги по безналичному расчету;
• Скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
• Организация справочной службы. Если у клиента есть вопрос или жалоба, сотрудник комплекса должен помочь ему решить проблему.

3. Конкурентное преимущество.

 

•  Высококвалифицированный персонал;
• Высокое качество обслуживания;
• Большой ассортимент услуг;
• Современный спортинвентарь;
• Доступные цены.