Бизнес план установки гидроочистки

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

        

             Резюме.

1       План  бизнеса

1.1    Продукт

1.2    Рынок

1.3    Конкуренция

1.4    Персонал.

2       Производство.

2.1    Краткая характеристика  процесса.

2.2    Мощность  и производительность установки.

2.3    Расчет затрат на производство.

2.3.1 Расчет стоимости  сырья и используемых материалов.

2.3.2 Расчет численности  и фонда оплаты труда персонала.

2.3.3 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования.

2.3.4 Цеховые расходы.

2.3.5 Общезаводские расходы.

2.3.6 Внепроизводственные расходы.

3       Расчет  финансовых результатов.

4       Оценка  эффективности инвестиционного  проекта.

4.1    Расчет объема  первоначальных инвестиций.

4.2   Расчет критериев  эффективности проекта. 

            Заключение.

Резюме

К настоящему времени в России топливно-энергетический комплекс является наиболее устойчивым, динамично развивающимся сектором экономики. ТЭК обеспечивает необходимыми топливно-энергетическими ресурсами население и все народное хозяйство России.

Однако в связи с  ухудшающейся экологической обстановкой во всем мире ужесточаются требования к качеству производимых моторных топлив, в том числе и к дизельным топливам. На каждом НПЗ в связи с этим должны быть различные установки облагораживания получаемых нефтепродуктов.

Одной из таких незаменимых установок  является установка гидроочист-ки. Гидроочистка проводится с целью  удаления из нефтяных фракций таких  нежелательных компонентов, как  сера, азот, кислород и диеновых углеводородов.

В данной работе спроектирована установка гидроочистки дизельной фракции 200 – 350 °С ватинской нефти производительностью 1,0 млн тонн в год.

Одним из достоинств данной установки  является качество получаемых продуктов. Товарный продукт – дизельное  топливо имеет содержание общей  серы 0,001%. По этому показателю оно может применяться в любых странах с самыми строгими стандартами. Таким образом, рынок сбыта продукта охватывает почти весь мир, за исключением стран  с холодным климатом.

Полуфабрикаты установки, такие как  сероводород, бензин, могут использоваться как сырье для установок других производств, например, Клауса и риформинга.

Чистая прибыль данного проекта  составляет 1925296 тысяч рублей в год.

Проведена оценка эффективности  инвестиционного проекта и определены основные критерии эффективности.

По всем показателям  проект является экономически эффективным, т. к.

  • способствует росту прибыли предприятия;
  • рентабельный;
  • кредитоспособный;
  • имеет срок окупаемости 2 года.

 

 

 

1 План бизнеса.

1.1 Продукт.

Дизельное топливо ватинской нефти не отвечает требованию ГОСТ 305-82 на нефтепродукт, а именно дизельное топливо летнее по характеристике содержания серы, которое превышает норму по НТД и составляет 0,50%. После процесса гидроочистки, проведенной на алюмокобальтмолибденовом катализаторе АКМ при давлении 4 МПа в среде ВСГ, кратностью циркуляции водородосодержащего газа к сырью Х = 200 нм3/м3, удается достигнуть глубину гидрообессеривания 95,9%, остаточное содержание серы составляет 0,001%.

Конечными продуктами установки  гидроочистки фракции 200 – 350 °С ватинской нефти являются гидрообессеренное дизельное топливо; бензин с диапазоном выкипания н.к. -  200 °С, а также сероводород.

Дизельное топливо после  процесса гидроочистки полностью отвечает требованиям ГОСТа 305-82 на нефтепродукт, дизельное топливо летнее и является товарным продуктом.

Бензиновая фракция н.к. - 200 °С – полуфабрикат. Из-за низкого октанового числа такой бензин нельзя использовать по прямому назначению (как топливо), но зато его можно использовать в качестве добавки к сырью каталитического риформинга.

 Сероводород –  полуфабрикат, направляется на установки  Клауса для получения элементарной  серы или  на получение серной  кислоты.

По сравнению с товарами-конкурентами представленная продукция имеет  оптимальное значение содержания серы (см. табл. 1), обеспечивающее отличные противоизносные свойства топлива, а также удовлетворяющее требованию шведского стандарта на дизельное топливо (класс 1).

Показатели бензина, получаемого в процессе гидроочистки дизельной фракции 200 – 350 °С ватинской нефти, представлены в табл. 2.

Транспортировка продуктов  и полуфабрикатов (кроме сероводорода) может быть осуществлена автомобильным, железнодорожным, а также морским  путем в цистернах, танкерах и  т.п. Сероводород транспортируется с помощью газопроводов и газгольдеров.

 

 

 

 

Таблица 1-Физико-химическая характеристика дизельной фракции          

Показатель

Норма по НТД

Фракция 200 – 350 °С

Метод испытания

после гидроочистки

Плотность при 20 °С

Не более 860 кг/м3

847 кг/м3

ГОСТ 3900

Фракционный состав

   

ГОСТ 2177

10%

  

238 °С

50%

Не выше 280 °С

275 °С

90%

  

320 °С

96%

Не выше 360 °С

324 °С

Кинематическая вязкость при 20 °С

Не ниже 2,0 мм2/с

4,95 мм2/с

ГОСТ 33

Массовая доля серы

Не более 0,001%

0,001%

ГОСТ 19121

Содержание меркаптанов, %

Не более 0,0001

0,0001

ГОСТ 17323

Температура застывания

Не выше  -10 °С

-22 °С

ГОСТ 20287

Температура помутнения для умеренной климатической  зоны

Не выше  -5 °С

-20 °С

ГОСТ 305

ГОСТ 5066

Цетановое число 

Не менее 45

52

ГОСТ 3211


 

Таблица 2-Физико-химическая характеристика бензина                         

Показатель

Фракция 28 – 200 °С

Октановое число (моторный метод)

41,2

Плотность при 20 °С

735 кг/м3

Фракционный состав

  

н.к.

53°С

10%

81°С

50%

133°С

90%

178°С

к.к.

200°С


 

 

 

1.2 Рынок

  1. Рынок сбыта представленной продукции - все потребители дизельно-го топлива. К ним относятся и физические лица, и организации, использующие механизмы, потребляющие в качестве источника энергии дизельное топливо, то есть аппараты с дизельным двигателем.

Что касается бензиновой фракции и сероводорода, их рынок сбыта – установки Клауса, риформинга.

  1. Местонахождение рынка.

     Близость  потенциальных покупателей бензина  и сероводорода (установки их  переработки находятся в том  же промышленном районе, что и  установка гидроочистки) позволит снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль предприятия. Дизельное топливо может доставляться потребителям через организации розничной сбытовой сети, вроде автозаправочных станций.

     Возможно  завоевание доли западно-европейского рынка сбыта дизельного топлива ввиду особой экологичности продукции.

  1. Спрос на продукцию.

Представленная продукция  будет пользоваться спросом в  России, в регионах с теплым климатом и непродолжительной зимой. В  зимнее время предполагается некоторое  снижение продаж данной продукции из-за повышения спроса на зимнее дизельное топливо.

В ближайшие 2 – 3 года прогнозируется повышение спроса на дизельное топливо  ввиду увеличения производства механизмов с дизельным двигателем и повышения  цен на нефть.

        4)  Потенциальная емкость рынка.

             Общая стоимость продукции, который  покупатели могут приобрести  за единицу времени, определена  приблизительно и составляет 20 млн  т в год.

 

 

 

 

 

1.3 Конкуренция.

Ряд НПЗ России вырабатывают дизельное топливо с содержанием серы до 0,1% (НПЗ в Перми, Омске, Киришах, Кстово, Рязани и др.). АО «Ангарская нефтехимическая компания» может производить высококачественное летнее дизельное топливо с содержанием серы 0,02 – 0,05% масс. и ароматических углеводородов – до 5%. Упомянутые НПЗ могут постоянно выпускать и топливо с содержанием серы 0,05% масс. Такое производство по технологии ВНИИ НП освоено на НПЗ в г. Мажейкяй (Литва).

На выбранный ими  рынок продукцию данные конкуренты поставляют. Объемы поставок около 40 млн  т в год, из которых 93% с содержанием серы до 0,2% и 7% - с содержанием серы от 0,2 до 0,5% масс. [1]

Конкурентные преимущества производимой продукции в низком содержании серы. Именно это качество можно использовать в рекламных  кампаниях, то есть в целях повышения конкурентоспособности продукции и стимулирования спроса на нее необходимо указать снижение опасного воздействия на окружающую среду при использовании выпускаемого дизельного топлива, а именно уменьшение коррозии металлов, ослабление разрушения дорог и сооружений, предотвращение кислотных дождей и губительного воздействия на живые организмы и растения, уменьшение эмиссии SOх в атмосферу, существенное снижение выброса твердых частиц. 

 

1.4 Персонал.

Персонал, обслуживающий  установку, включает операторов 4, 5 и 6 разрядов. Численность персонала рассчитывается, исходя из баланса рабочего времени одного работающего на вредных и опасных производствах с продолжительностью рабочей недели 36,6 часов. Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени одного работающего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, за передвижной характер работ и премий из фонда заработной платы.

 

 

 

2   Производство.

2.1 Краткая  характеристика процесса.

В схемах перспективных нефтеперерабатывающих заводов обязательно включают процессы гидроочистки дизельных фракций, полученных при прямой перегонке нефти и в деструктивных термических и каталитических процессах. Гидроочистка либо входит в состав комбинированной установки, либо включается в схему завода в виде отдельной установки.

Гидроочистка проводится с целью удаления из нефтяных фракций таких нежелательных компонентов как сера, азот, кислород и диеновых углеводородов. В некоторых случаях для улучшения качества топливных дистиллятов требуется также гидрирование ароматических углеводородов. В результате снижения вредных примесей уменьшается коррозия двигателей, уменьшается загрязнение атмосферы.

Гидроочистка - одноступенчатый процесс. Он протекает в среде водорода в присутствии катализатора при температурах 325 – 425 °С, давлении 3,0 – 7,4 МПа, объемной скорости подачи сырья 1,0 – 10,0 ч-1 и циркуляции водородосодержащего газа (ВСГ) 160 - 900 нм3/м3 сырья. [4]

Малосернистые дизельные топлива с улучшенными эксплуатационными характеристиками получают гидроочисткой, как прямогонных фракций, так и сырья вторичного происхождения. Прямогонные дизельные фракции подвергают гидроочистке без заметного изменения их группового и химического состава при температуре 359 - 400° С; давлении 3 – 4 МПа, объемной скорости подачи сырья 2 - 5 ч-1 и циркуляции ВСГ 300 - 600 нм3/м3 сырья. Степень гидрообессеривания при этом составляет 85 - 95 %. Наиболее полно удаляются меркаптаны (86%), сульфиды (86%) и дисульфиды (88%). На глубину и скорость реализации гидрирования сернистых соединений среднедистиллятных фракций заметное влияние оказывает давление, температура и отношение водород : сырье.

Выбор технологической  схемы, параметров и катализаторов  определяются видом перерабатываемого  сырья (его фракционным и групповым составом), химическим составом присутствующих в нем примесей (соединений серы, азота, металлов, асфальтенов), а также требованиями к качеству получаемого продукта. Принципиальная технологическая схема установки гидроочистки дизельной фракции представлена в Приложении 1.

Установка гидроочистки относится к взрыво- и пожароопасным производствам. В соответствии с ОНТП-24-86 все помещения на установке относятся к категории А. В соответствии с ПУЭ взрывоопасные и пожароопасные зоны установки относятся к классу В-1 Г.  По характеру воздействия на организм человека в процессе используются продукты, классифицируемые по ГОСТ 12.1.007-76  как вещества 3 класса опасности.

 

  • 2.2 Мощность и производительность установки

    • Исходные данные:

    1. Производительность установки по сырью G = 1 млн т/год.

    2. Остаточное содержание серы в дизельной фракции Sк < 0,001% (масс.), то есть степень или глубина гидрообессеривания должна быть 99,9%.

    4. Гидроочистка проводится на алюмокобальтмолибденовом катализаторе АКМ при давлении 4 МПа; кратности циркуляции водородсодержащего газа к сырью 200 нм3/м3.

    5. Из 365 дней установка 340 дней перерабатывает сырье, 22 дня - ремонт установки, 3 дня - регенерация катализатора.

    6. Материальный баланс установки представлен в табл. 3

    Таблица 3-Материальный баланс установки гидроочистки          

    Наименование

    % (масс.)

    т/год

    т/сут

    кг/ч

    Взято

    Сырье

    100,000

    1000000

    2941,2

    122549

    Водородсодержащий газ

    0,479

    4800

    14,1

    588,2

    в том числе 100% Н2

    0,141

    1412

    4,2

    172,9

    Итого

    100,480

    1004800

    2955,3

    123137,2

    Получено

    Гидроочищенная дизельная фракция

    98,726

    987259,8

    2903,7

    120987,7

    Сероводород

    0,615

    6151,9

    18,1

    753,9

    Углеводородный газ

    0,560

    5598,3

    16,5

    686,1

    Бензин

    0,579

    5790,0

    17,0

    709,6

    Итого

    100,480

    1004800,0

    2955,3

    123137,2


     

     

     

     

    2.3 Расчет затрат  на производство.

    Целью данного подраздела бизнес — плана является определение  затрат на производство продукции, получаемой в процессе эксплуатации установки. Исходными данными для расчета  затрат на производство являются показатели, получаемые в предыдущих разделах: численный, профессиональный и квалификационный состав персонала, форма оплаты, мощность и производительность установки. Сумма затрат на производство определяется по сводной калькуляции и принимается равной полной себестоимости продукции.

    2.3.1 Стоимость  сырья и используемых материалов

    Стоимость сырья и  других материальных ресурсов рассчитывается исходя из количества, состава используемого  сырья и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим  и внешнеэкономичес-ким организациям, включая плату за транспортировку, хранение и доставку.

     

    Таблица 4 - Стоимость сырья и используемых материалов                   

    Компоненты

    Расход, т/год

    Цена за 1 т, руб

    Общая стоимость,

    тыс. руб

    Фракция 200-350°С

    1000000

    5400

    5400000

    Катализатор

    900

    377000

    339300

    ВСГ

    4800

    11500

    55200

    Итого

    5794500


     

    2.3.2 Расчет  численности и фонда оплаты  труда персонала.

     

    Численность рабочих  на установке определяется исходя из количества бригад рабочих, их профессионального  и квалификационного состава.   Исходя из количества часов в месяце 720   и   в соответствии с нормой рабочего времени 144   часа в месяц, принимаем количество бригад  5 шт.

    Таблица 5- Численность рабочих на установке

    Должность

    Разряд

    Кол-во человек в бригаде

    Всего человек

    Оператор

    6

    1

    6

    Оператор

    5

    2

    11

    Оператор

    4

    2

    11

    Машинист

    5

    1

    6

    Машинист

    4

    1

    6


     

    Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени 1 работающего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, премий из фонда заработной платы. Эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего определяется исходя из продолжительности рабочей недели для вредных производств 36,6 часов.

    Основная зарплата рабочих  :

    где - зарплата рабочих по тарифу, руб.;

    - доплата за работу в ночное  время, руб.;

    - доплата за работу в праздничные  дни, руб.;

    - премиальные из ФОТ, руб.;

    - доплата за работу во вредных  условиях труда, руб.;

    - доплата за передвижной характер  работы, руб.

    Заработная плата рабочих по тарифу :

    где - тарифная часовая ставка рабочего, руб.;

    - численность рабочих, работающих  по данной тарифной ставке, чел.;

    - время работы за месяц,  час.;

    12 - число рабочих месяцев в  году.

    Тарифные ставки рабочих  :

    где - минимальная тарифная ставка рабочего, соответствующая разряду рабочего по группе минимальных тарифных ставок ETC;

    - максимальная тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего  по группе максимальных тарифных  ставок ETC;

    8 - максимальный размер индивидуального коэффициента;

    - индивидуальный коэффициент  рабочего, определенный в соответствии  с оценочными критериями.

    Определение индивидуального  коэффициента рабочих ведут по формуле:

    Кр=Ксмеж+Котв,

    где Ксмеж- коэффициент, учитывающий  овладение рабочим рабочими смежными профессиями;

    Котв- коэффициент, учитывающий ответственность  рабочего за выполняемую работу.

    Доплата за работу в ночное время  Дн:

    Дн=d*n*365, руб.

    где d- абсолютная величина доплаты за работу в ночную смену, руб.; n- число работников, работающих в ночную смену, чел.

    Величина доплаты за работу в  ночное время принимается в размере 40% от средней тарифной ставки по установке:

    d=0,4*TCср*8, руб.

    где ТСср- средняя часовая ставка по установке, руб.

    Средняя часовая ставка по установке  определяется по формуле:

    где np- численность рабочих по установке, чел.

    Доплата за работу в праздничные  дни:

    Дпраз=ТСср*n*t*k, руб.

    где n- численность работающих в праздничные дни, чел.; t- рабочие часы в праздничные дни (16 час.); k- число праздничных рабочих дней в году (11 дней).

    Премиальная доплата Дпрем:

    Дпрем=Зтар*Hпр/100, руб.

    где Hпр- норматив премии, %

    Доплата за стаж работы по данной профессии  в газовой промышленности Дст:

    Дст=Зтар*Hст/100, руб.

    где Hст- норматив доплаты за стаж работы в газовой промышленности,%.

    Норматив доплаты принимаем  в размере- 1% за каждый отработанный год, максимальное значение 10%.

    Доплата за работу во вредных условиях труда Двр:

    Двр=Зтар*Hвр/100, руб.

    где Hвр- норматив доплаты за работу во вредных условиях труда.

    Доплата за передвижной характер работы:

    Дпхр=Зтар*Hпхр/100, руб.

    где Hпхр- норматив доплаты за передвижной характер работы.

     

    Таблица 6 – Тарифная ставка

    Разряд

    , руб./ч

    , руб./ч

    6

    65

    90

    5

    55

    80

    4

    50

    65


     

    Таблица 7 - Фонд основной заработной платы.

    Персонал

    Числен-

    ность

    человек

    Фонд рабочего времени  в месяц, час.

    Часовая тарифная ставка, руб.

    Тарифный фонд зарплаты, руб./год

    Старший оператор (6 разр.)

    6

    144

    87

    902016

    Оператор (5 разр.)

    11

    144

    77

    1463616

    Оператор (4 разр.)

    11

    144

    64

    1216512

    Машинист (5 разр.)

    6

    144

    75

    777600

    Машинист (4 разр.)

    6

    144

    63

    653184

    Итого

    40

    		    

    5012928


     

     

     

     

    продолжение таблицы 7

    Доплаты, руб./год

    Всего, руб.

    ночные

    празднич.

    премия

    вредность

    пхр

    254127

    38293

    194400

    77760

    226800

    1693396

    423546

    63822

    307929

    123172

    359251

    2741336

    423546

    63822

    268725

    107490

    313513

    2393608

    254127

    38293

    169128

    67651

    197316

    1504115

    254127

    38293

    148613

    59445

    173382

    1327044

    1609473

    242523

    1088797

    435519

    1270263

    9659499


    Дополнительная заработная плата  определяется в % от основной заработной платы (10%).

    ФЗПдоп = 0.1* ФЗПосн = 0,1* 5012928 =501292,8 руб

    Общий фонд оплаты труда рабочих  определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы:

    ФЗПобщ=ФЗПосн+ФЗПдоп= 5012928+501292,8=5514220,8руб

    Отчисления на страховые взносы:

    Стр.вз= ФЗПобщ*0.30/100= *30/100=165426620 руб

    где Страховые взносы = 30 %

    2.3.3 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования. Амортизация оборудования

    Амортизация оборудования рассчитывается по годовым нормам амортизации ( ) в % от первоначальной стоимости ( ): 

    Первоначальная стоимость устанавливаемого оборудования определяется в соответствии с его составом, количеством, ценой каждой единицы. Расчет сводится в таблицу 8.

     

    Таблица 8 - Расчет стоимости оборудования

    № п/п

    Состав оборудования

    Цена 1 ед. млн.р.

    Количество

    Первонач. стоимость всего, млн.р.

    Годовая норма аморт., %

    Сумма аморт. млн. р.

    1

    Автоматизация

    75

    2

    150

    20

    30

    2

    Колонные аппараты

    100

    1

    100

    20

    20

    3

    Стриппинги

    50

    2

    100

    20

    20

    4

    Печь

    150

    1

    150

    20

    30

    5

    Сепараторы

    10

    2

    20

    20

    4

    6

    Теплообменники

    20

    4

    80

    20

    16

    7

    АВО

    15

    1

    15

    20

    3

    8

    Холодильники

    20

    5

    100

    20

    20

    9

    Электродегидраторы

    15

    2

    30

    20

    6

    10

    Ёмкость

    5

    4

    20

    20

    4

    11.

    Насосы

    2

    15

    30

    20

    6

    12.

    Смесительный 

    клапан

    1

    1

    1

    20

    0,2

    13

    Блок волновой

    обработки

    0,5

    1

    0,5

    20

    0,1

     

    Итого

    		    

    796,5

    		  

    159,3

    Бизнес план установки гидроочистки 📙 Курсовая → 🆔 39923

    Бизнес план установки гидроочистки 📙 Курсовая → 🆔 39923

    Бизнес план установки гидроочистки