Бизнес план установки гидроочистки Шурчинской нефти

Астраханский государственный  технический университет

 

                                                                                                          Кафедра «Экономика и

управление предприятием»

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

на  тему: «Бизнес план установки гидроочистки Шурчинской нефти»

 

 

 

 

 

                  Руководитель: ст. преп.                 _________________ Рябова С. Х.

 

Выполнил: ст. гр. ХТ-41                __________________Карабалаев А.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТРАХАНЬ, 2011г.

Содержание

1. Резюме 

2. План бизнеса 

2.1. Продукт 

2.2. Рынок 

2.3. Конкуренция 

2.4. Персонал 

2.5. Производство 

2.5.1. Краткая характеристика процесса гидроочистки 

2.5.2. Мощность и производительность установки 

2.5.3. Расчет затрат на производство 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

3.1. Расчет объема первоначальных  инвестиций 

3.2. Расчет денежных потоков 

3.3. Расчет критериев эффективности проекта 

Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Организационно - экономическая часть

1.1. Резюме

        Технический прогресс способствует росту потребления нефтепродуктов, в основном за счет расширения автомобильного парка, что изменяет экологическую ситуацию в мире в худшую сторону. В связи с этим экологические требования к топливам постоянно ужесточаются. На данный момент для производства конкурентоспособного на мировом рынке топлива необходимо, прежде всего, ужесточать те его показатели, которые оказывают влияние на экологичность выхлопа.

Очистка нефтепродуктов необходима потому, что получаемые при перегонке и крекинге продукты содержат олефины, диолефины, сернистые, кислородсодержащие и азотистые соединения, которые обусловливают нестабильность их свойств, способность давать нагар в цилиндрах двигателей, темный цвет, не приятный запах и т. д. Очистка является завершающей стадией в производстве моторных топлив и смазочных масел. Готовый продукт стоит много больше, чем полуфабрикаты или сырая нефть. Предлагаемая установка гидроочистки бензиновой фракции позволяет получить гидрогенизат с содержанием серы 15 ррm, что удовлетворяет современным европейским требованиям по качеству топлив.Можно полагать, что перспективность методов очистки нефтяных фракций от сернистых соединений в большей степени будет определяться возможностью их квалифицированного использования в промышленном масштабе. Проведена оценка эффективности инвестиционного проекта и определены следующие основные показатели:

-NPV = 136,8 млн. руб., что говорит о прибыльности проекта;

-PI = 1,32, что говорит о рентабельности проекта;

-ARR = 0,69, что говорит о кредитоспособности проекта.

Анализируемый инвестиционный проект со сроком окупаемости 3 года способствует росту прибыли предприятия. На основании значений критериев эффективности можно сделать вывод, что проект является экономически эффективным. Проект следует принять.

 

2  План бизнеса

2.1 Продукт

Конечным  продуктом данной установки является гидроочищенная бензиновая  фракция, а так же побочными продуктами являются: углеводородный газ, пропан – бутановая фракция, сероводород.

Образующаяся на установке гидроочищенная бензиновая фракция откачивается на установку риформинга.

Газ — содержит углеводороды состава С₁ - С₄. Направляется для дальнейшей переработки на газофракционирующие установки;

Сероводород является ценным компонентом для получения элементарной серы.

 

2.2 Рынок

Одно из главных условий  успешной деятельности предприятия - наличие  потребителей, т.е. должен быть рынок  сбыта.

Шурчинское нефтяное месторождение располагается в  Узбекистане, поэтому товарные нефтепродукты, помимо Узбекистана, будут использоваться в близлежащих областях.

 

2.3 Конкуренция

В регионе Ферганской впадины  находятся главные нефтеперерабатывающие заводы, такие как Ферганнефтехим, АндижанНПЗ, которые основываются на гидроочистке  широких углеводородных фракций. Данные месторождения не способны конкурировать, так как имеют малую производительность по бензину.

Как известно, чем ближе  потребитель, тем меньше у фирмы  затрат на доставку продукции, следовательно ниже себестоимость и выше прибыль предприятия. С введением новых технологий переработки на нашем заводе возможно снижение затрат. По этой причине себестоимость продукции, производимой нашим предприятием, будет гораздо ниже, а качество не будет ни в чем уступать продукции конкурентов.

2.4 Персонал

Численность рабочих  на проектируемой установке определяется исходя из количества бригад рабочих, работающих на установке, их профессионального и квалификационного состава.

Штат установки состоит  из пяти бригад по семь человек в каждой. Возглавляет установку начальник установки. Старшим в бригаде является старший оператор (6 разряда).

Бригада состоит из следующих  должностей (рабочих мест):

-оператор технологических установок 6 разряда,

-оператор технологических установок 5 разряда,

-оператор технологических установок 4 разряда,

-машинист технологических насосов 5 разряда.

-машинист технологических насосов 4 разряда.

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего определяется исходя из продолжительности рабочей недели для вредных производств 36 часов.

2.5 Производство

2.5.1 Краткая характеристика процесса гидроочистки

Гидроочистка — одноступенчатый  процесс, проходящий в наиболее мягких, по сравнению с гидрокрекингом и  деструктивной гидрогенизацией, условиях. Гидроочистке (или гидрооблагораживанию) может подвергаться различное сырье, получаемое как при первичной перегонке нефти, так и при термокаталитических процессах, - от газа до масел и парафина. Наибольшее применение гидроочистка имеет для обессеривания сырья каталитического риформинга, а также для получения реактивного и малосернистого дизельного топлива из сернистых и высокосернистых нефтей. При гидроочистке происходит частичная деструкция в основном сераорганических и частично кислородных и азотистых соединений. Продукты разложения насыщаются водородом с образованием сероводорода, воды, аммиака и продельных или ароматических углеводородов.

В нефтеперерабатывающей  промышленности гидроочистка как тип  гидрогенизационных процессов является основным. В настоящее время гидроочистка применяется для удаления из нефтепродуктов металло - и сераорганических соединений, а также соединении кислорода и азота и для снижения содержания непредельных и ароматических углеводородов, для улучшения запаха и цвета нефтепродуктов, для увеличения высоты некоптящего пламени керосиновых фракции и повышения качества масел. Кроме того, гидроочистка применяется для облагораживания сырья каталитического крекинга и других процессов. В результате гидроочистки уменьшается коррозия нефтезаводского оборудования и снижается загрязнение атмосферы(2).

Принципиальная  технологическая схема  установки  гидроочистки  приведена в приложении А.Описание схемы в технологической части п.п.1.3.

 

2.5.2 Мощность и производительность установки

Таблица 32 - Материальный баланс установки гидроочистки

Компоненты	% масс. от нефти	кг/час	т/сут	т/год
Взято
Бензиновая фракция	100	175000	4200	1400000
ВСГ	0,096	168	4	1344
итого:	100,096	175168	4204	1401344
Получено
Гидроочищенная бензиновая фракция	99,9811	174967	4199	1399735
Сухой газ	0,1039	182	4	1455
ВСГ	0,011	19	0,5	154
итого:	100,096	175168	4204	1401344

 

2.5.3 Расчет затрат на производство

Стоимость сырья и других материальных ресурсов рассчитывается исходя из количества, состава используемого сырья и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациями, включая плату за транспортировку, хранение и доставку. Затраты на сырьё  приведены в табл.33.

 

 

Таблица 33- Затраты на сырье

Компоненты	Расход, т/г	Цена за 1т, руб	Общ. стоимость, млн. руб
Бензиновая фракция	1400000	5000	7000
Катализатор	125	200000	25
ВСГ	1500	2000	3
Диэтаноламин	5000	50000	250
Итого			7278

 

Численность рабочих определяется исходя из количества бригад рабочих, на установке, их профессионального и квалификационного состава и представлена в табл.34.

Таблица 34 – Численность рабочих

Должность	Разряд	Кол-во человек в бригаде	Всего человек
Оператор	6	1	5
Оператор	5	2	10
Оператор	4	2	10
Машинист	5	1	5
Машинист	4	1	5

 

Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени 1 работающего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, премий из фонда заработной платы. Эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего определяется исходя из продолжительности рабочей недели для вредных производств 36,6 часов.

Основная зарплата рабочих :

                                                     (122)                   

где   - зарплата рабочих по тарифу, руб.;

- доплата за работу в ночное время, руб.;

- доплата за работу в праздничные  дни, руб.;

- премиальные из ФОТ, руб.;

- доплата за стаж работы  по данной профессии, руб.;

- доплата за работу во вредных условиях труда, руб.;

- доплата за передвижной характер  работы, руб.

Заработная плата рабочих по тарифу :

                                                                                         (123)                                                   где       - тарифная часовая ставка рабочего, руб.;

 - численность рабочих, работающих по данной тарифной ставке, чел.;

 - время работы за месяц, час.;

12 - число рабочих месяцев в году.

Тарифные ставки рабочих  :

                                                                                     (124)                                              

где   - минимальная тарифная ставка рабочего, соответствующая разряду рабочего по группе минимальных тарифных ставок ETC;

- максимальная тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего по группе максимальных тарифных ставок ETC;

8 - максимальный размер индивидуального  коэффициента;

- индивидуальный коэффициент рабочего, определенный в соответствии с оценочными критериями.

Тарифные ставки приведены в табл.35

Таблица 35 – Тарифные ставки

Разряд	, руб./ч	, руб./ч
6	75	85
5	67	75
4	61	68

 

Определение индивидуального коэффициента рабочих ведут по формуле:

                                                                                               (125)                                  где         - коэффициент, учитывающий овладение рабочим рабочими смежными

профессиями;

  - коэффициент, учитывающий ответственность рабочего за выполняемую работу.

Значение коэффициента определяется с учетом 1 балла за каждую смежную профессию. Максимальный размер коэффициента - 2 балла. Если рабочим для выполнения работ не требуется овладение другими профессиями, не устанавливается, а максимальный размер индивидуального коэффициента уменьшается с 8 до 7.

Размер коэффициента определяется как сумма баллов, оценивающих деловые качества рабочих:

-за самостоятельность, инициативность, новаторство и участие в рационализаторском движении - 1 балл;

-за отсутствие нарушений правил и инструкций по охране труда, за аккуратное содержание рабочего места, инструмента и оборудования - 2 балла;

-за способность четко качественно и в срок выполнять работу - 3 балла.

Максимальный размер - 6 баллов.

   

Доплата за работу в ночное время  :

                                                

                                               (126)

где  - абсолютная величина доплаты за работу в ночную смену, руб.;

- число работников, работающих в ночную смену, чел.

Величина доплаты за работу в ночное время принимается в размере 40% от средней тарифной ставки по установке:

                                             

                                                     (127)

где  - средняя часовая ставка по установке, руб.

Средняя часовая ставка по установке  определяется по формуле:

                                                                                      (128)                                                      где      - численность рабочих по установке, чел.

Доплата за работу в праздничные  дни:

                                                                                            (129)                                                         

где   - численность работающих в праздничные дни, чел.;

 - рабочие часы в праздничные дни (16 час.);

 - число праздничных рабочих дней в году (11 дней).

Премиальная доплата  :

                                                

                                                (130)

где  =30 - норматив премии, %

Доплата за стаж работы по данной профессии в газовой промышленности :

                                                                                                 (131)                                                    где  - норматив доплаты за стаж работы в газовой промышленности, %.

Норматив доплаты принимаем  в размере 1% за каждый отработанный год, максимальное значение 10%.

Доплата за работу во вредных условиях труда  :

                                      

                                                           (132)

где  = 12 % - норматив доплаты за работу во вредных условиях труда.

Доплата за передвижной характер работы :

                                                                                (133)

где   = 35 % - норматив доплаты за передвижной характер работы.

Результаты расчета фонда заработной платы рабочих установки заносятся в таблицу 36.

 

 

 

 

 

 

Таблица 36 - Расчет фонда заработной платы рабочих установки.

Персонал	Числен- ность человек	Фонд рабочего времени в месяц, час.	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд зарплаты, руб./год
Старший оператор (6 разр.)	5	144	75	648000
Оператор (5 разр.)	10	144	64	1026432
Оператор (4 разр.)	10	144	57	895752
Машинист (5 разр.)	5	145	65	563760
Машинист (4 разр.)	5	146	52	495378
Итого	35			3629322

 

                                                                                     продолжение таблицы 36

Доплаты, руб./год						Всего, руб.
ночные	празднич.	премия	стаж	вредность	пхр
260588	39267	194400	64800	77760	226800	1511615
477745	71989	307929,6	102643,2	123172	359251	2469162
477745	71989	268725,6	89575,2	107490	313513	2224790
260588	39267	169128	56376	67651	197316	1354086
260588	39267	148613,4	49537,8	59445	173382	1226212
1737254	261778	1088797	362932	435519	1270263	8785864

 

Дополнительная заработная плата  определяется в % от основной заработной платы (10%).

                         

Общий фонд оплаты труда рабочих  определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы:

                        

Отчисления по единому социальному  налогу :

                                 

где   = 26 % - налоговая ставка.

 

 

 

 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Амортизация оборудования

Амортизация оборудования рассчитывается по годовым нормам амортизации ( ) в % от первоначальной стоимости ( ):

                                            

                                              (134)

Первоначальная стоимость устанавливаемого оборудования определяется в соответствии с его составом, количеством, ценой каждой единицы. Расчет сводится в табл. 37.

 

Таблица 37- Расчет стоимости оборудован

№ п/п	Состав оборудования	Цена 1 ед. млн.р.	Количество	Первонач. стоимость всего, млн.р.	Годовая норма аморт., %	Сумма аморт. млн. р.
1.	Реактор	30	1	30	20	6
2.	Печь	27	3	80	20	16
3.	Колонна атмосферная	30	1	30	20	6
4.	Сепаратор	5	4	20	20	4
5.	Емкость	2	3	4	20	0,8
6.	Теплообменник	1,5	10	15	20	3
7.	Холодильник	2	10	20	20	4
8.	Аборбер	11,5	3	34,5	20	6,9
9.	Насос	1	9	9	20	1,8
10.	Компрессор	2	1	2	20	0,4
11.	Рибойлер	2	1	2	20	0,4
	Итого			187		49,3

 

Расходы на энергоресурсы, потребляемым оборудованием

Расходы на энергоресурсы определяются исходя из состава оборудования, вида и количества, потребляемых им энергоресурсов, тарифов за единицу используемой энергии. Расчеты сводятся в таблицу 38.

 

 

Таблица 38 - Расчет расходов энергоресурсов

Вид энергоресурсов	Ед. измер.	Норма расхода на 1 т. сырья	Тариф за единицу, руб	Общий расход	Общая стоимость, тыс.руб
Электроэнергия	кВт/ч	8,3	3	12450000	21165000
Тепловая энергия	г/кал	0,2	350	280000	75975,2
Вода	м3	11	27,83	15400000	428582
Воздух КИП	м3	25	0,75	35000000	26250
Пар	кг	10	140	14000000	644000
Топливный газ	м3	10	401 (за 1000 м3)	14000000	5614
Итого:					22345421

Расходы на оплату труда рабочих, занятых  обслуживанием, ремонтом, наладкой оборудования, можно принять в размере 20-30% от фонда оплаты труда основных рабочих.

                         

Расходы на текущий ремонт оборудования принимаются в размере 50% от суммы амортизации.

                         

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приведены в табл.39

Таблица 39 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

Наименование статей	Расходы, руб./год	Удельный вес, %
Заработная плата ремонтного персонала	2899335,2	0,231
Амортизация оборудования	49300000	2,984
Расходы на текущий ремонт оборудования	24650000	1,492
Расходы на энергоресурсы	2234542100	95,292
Итого	2311391435	100,000

 

Цеховые расходы

Заработная плата цехового персонала (руководителей, специалистов и служащих):

                                                                      (135)                                          где - заработная плата руководителей, специалистов и служащих по окладам, руб.;

 

 - премиальная доплата руководителям, специалистам и служащим, руб.;

 - доплата за стаж работы по данной профессии, руб.;

 - доплата за работу во вредных условиях труда, руб.;

 - доплата за передвижной характер работы, руб.

Заработная плата руководителей, специалистов и служащих по окладам :

                                                                                             (136)                                                           где     - оклад работников, руб.;

 - число работников, работающих по данному окладу, руб.;

12- число месяцев в году.

Тарифные ставки служащих (оклады) рассчитываются:

                                                                                 (137)                                                        где     , - соответственно максимальная и минимальная ставка служащих, руб.;

8 - максимальный коэффициент деловых качества служащих;

 - коэффициент деловых качества служащих.

Премиальная доплата  :

                                                                                                   (138)                                                           где          = 30 % - норматив премии.

Доплата за стаж работы по данной профессии  в газовой промышленности :

                                                                                                 (139)                                                                      

где  - норматив доплаты за стаж работы в газовой промышленности, %.

Норматив доплаты принимают  в размере 1% за каждый отработанный год, максимальное значение 10%.

Доплата за работу во вредных условиях труда  :

                                                                                                   (140)                                                                    где  = 12% - норматив доплаты за работу во вредных условиях труда (%).

Доплата за передвижной характер работы :

                                                                                                 (141)                                                           где         = 35 % - норматив доплаты за передвижной характер работы (%).