Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Инвестиционный проект создания компьютерного клуба «Phantom»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра экономики и управления инвестициями и инновациями

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Управление проектами»

на тему: «Инвестиционный проект создания компьютерного клуба «Phantom»».

Выполнил: студент

группы ЗЭУСуд -110

Власова Т.М.

Принял: Рахова М.В.

Владимир 2012

Содержание

Разработка проектного задания: описание назначения и целей, допущений и ограничений по проекту………………..........................................3
Описание масштаба проекта………………………………………………4
Описание ресурсов проекта……………………………………………….6
Обоснование проекта: …………………………………………………….7

4.1. Резюме проекта……………………………………………………………...7

4.2. Общая характеристика отрасли и предприятия…………………………..8

4.3. Исходные данные и условия, в том числе: ……………………………...10

4.3.1. Цели и задачи проекта…………………………………………………..10

4.3.2. Характеристика объектов и сооружений, в том числе: ………………10

4.3.2.1. Мощность предприятия, номенклатура продукции………………...10

4.3.2.2. Основные технологические решения………………………………...11

4.3.2.3. Основные строительные решения……………………………………11

4.3.2.4. Место размещения предприятия……………………………………..17

4.3.2.5. Обеспечение предприятия ресурсами………………………………...17

4.3.3. Окружение проекта……………………………………………………...19

4.3.4. Оценка воздействия на окружающую среду…………………………..19

4.3.5. Текущее (исходное) состояние проекта………………………………..19

4.3.6. Кадры и социальное развитие…………………………………………..19

4.4. Анализ рынка, в том числе: ………………………………………………20

4.4.1. Характеристика рынка продукции проекта……………………………20

4.4.2. Оценка конкурентоспособности продукции проекта…………………21

4.4.3. Прогноз развития рынка продукции проекта………………………….22

4.4.4. Прогноз спроса на продукцию проекта…………………………………23

5. Управление проектом, в том числе: ……………………………………….26

5.1. Укрупненная структура работ……………………………………………26

5.2. План проекта (Линейный календарный план и сетевой график) ……...26

5.3. Структура управления проектом…………………………………………27

5.4. Команда проект……………………………………………………………28

Заключение ……………………………………………………………………...29

Список литературы……………………………………………………………...30

1. Разработка проектного задания: описание назначения и целей, допущений и ограничений по проекту.

Компьютерный клуб «Phantom» будет средним по количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным в спальном районе “Микрорайон” по соседству с мебельным магазином “Азбука мебели”. Основной вид деятельности – предоставление во временное пользование компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид – предоставление услуг Интернета, запись CD-R, услуги сканера и принтера. Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Так как спрос на компьютерные развлечения и услуги Интернета является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка компьютерных развлечений в данном микрорайоне является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

Цель курсовой работы –разработать инвестиционный проект по созданию нового предприятия.

2. Описание масштаба проекта

ООО "Phantom" создается с целью предоставления в аренду населению компьютерных систем для удовлетворения его потребностей в компьютерных развлечениях, а также получения необходимой информации и возможности живого общения между собеседниками, находящимися за несколько километров друг от друга. Для достижения указанной цели планируется строительство компьютерного клуба. Помещение компьютерного клуба будет построено на пустующем ныне месте по соседству с мебельным магазином “Азбука мебели”. Конечно строительство собственного здания – дело не дешевое, однако и у него есть свои плюсы. В частности оно дает возможность расширения бизнеса в случае получения устойчивой прибыли. Кроме того, поскольку по санитарным нормам на каждое компьютерное место должно быть отведено не менее шести квадратных метров, необходимо заранее подыскать просторное помещение. Однако в районе “Микрорайон”, где планируется оказывать услуги по предоставления в аренду населению компьютерных систем для удовлетворения его потребностей в компьютерных развлечениях, а также получения необходимой информации и возможности живого общения между собеседниками, находящимися за несколько километров друг от друга, таких сооружений, сдающихся в аренду, просто нет.

Выбор места не случаен. Поскольку деятельность данной организации в основном ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 17 лет, наличие по соседству общеобразовательных школ № 1, 2 и 3 и более старших людей 18-25 лет, позволит сформировать необходимый спрос на услуги, даже не смотря на наличие четверых конкурентов. Кроме того, создание благоприятной атмосферы клуба, активная реклама, высокоскоростные компьютеры, новейшие игры, услужливый и общительный персонал, а также заметность здания должны положительно повлиять на потребителей услуг фирмы, сформировав постоянную клиентуру.

Планируемые затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

Регистрация ООО – 2 недели
Строительство здания – 4 месяца
Закупка и установка оборудования – 1 месяц
Закупка и сборка мебели – 2 дня
Организация доступа к Интернету – 2 недели
Найм работников – 2 недели

3. Описание ресурсов проекта

Для создания круглосуточного компьютерного клуба "Phantom" потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 185 квадратных метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер, квалифицированный персонал.

Клуб будет располагаться в специально выстроенном для этого здании.

Основной ресурс для функционирования является электроэнергия, без которой не будет работать ни один компьютер.

4. Обоснование проекта:

4.1. Резюме проекта

Компьютерный клуб - общество с ограниченной ответственностью “Phantom” с минимальным уставным капиталом, составляющим 300 000 рублей.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое назначает директора, руководящего и контролирующего деятельность Общества.

В качестве потенциальных потребителей услуги выступают подростки в возрасте от 10 до 17 лет, и старший контингент 18-25 лет для которых представляет неподдельный интерес возможность ведения виртуальных баталий не с вымышленным врагом, а с живыми людьми.

Высококачественное обслуживание, наличие Интернета, стоимость услуг, наличие мощного оборудования, способного показать современные игры во всей красе, рекламные акции.

Для клуба строится специальное здание.

4.2. Общая характеристика отрасли и предприятия

Предположительная дата открытия клуба – 1апреля 2013 года.

Наличие Интернета придаст планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе. Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры, а так же выход в интернет для получения разнообразной информации. В клубе «Phantom» будут предложены следующие основные игры:

Counter-Strike
Quake III Arena
Starcraft 3
Pirates of the Caribbean
FIFA
Red Alert 2
Call of Duty
Need for Speed Underground
Unreal Tournament II
Painkiller
Doom 3
Stulker
Warcraft III
GTA III: Vice City
Far Cry
Command & Conquer (TM) Generals Zero Hour
Diablo II
Операция Flashpoint
Герои Меча и Магии III
Cossacks
Il2-Sturmovik
Need For Speed Hot Pursuit 2
Prince of Persia
Half-Life
Max Payne 2
Heroes 4
Boarder Zone Infogrames. Designed and developed
Santa Claus In Trouble
Commandos 3

В компьютерном клубе будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих CD-Rom’ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на CD-R или CD-RW.

Услуги Интернета, которые будут доступны в клубе, предполагается приобретать у компании «Ростелеком».

Стоимость всех предоставляемых клубом услуг

приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

Стоимость услуг компьютерного клуба «Phantom»

Наименование услуг	Цена
1 час игры с 9.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 30 руб.
Утренний пакет с 9.00 до12.00 (3 ч. игры) (Ежедневно)	50 руб.
Пакет 3 часа и более с 10.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 20 руб.
1 час работы на ПК с 22.00 до 8.00	по 22 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) с воскресенья по четверг	100 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) пятница, суббота	120 руб.
1 час (10 Мб трафика) работы на ПК c Интернетом с 9.00 до 8.00 (Ежедневно)	по 45 руб.
Каждый следующий Мб трафика	4 руб.

Дополнительные услуги:

Наименование услуг	Цена
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора	30 руб.
Запись на R-CD клуба + вкладыш *	50 руб.
Запись на R-CD, RW-CD клиента	30 руб.
Запись на 3,5’’ дискету клуба	20 руб.
Запись на 3,5’’ дискету клиента	15 руб.
Печать листа на принтере в черно-белом формате	2 руб.
Отправление почты администратором клуба	15 руб.
Получение почты администратором клуба (1 Мб)	15 руб.
Услуги сканера (1 страница)	10 руб.

4.3. Исходные данные и условия

4.3.1. Цели и задачи проекта

Целью данного инвестиционного проекта является расчет эффективности открытия данного предприятия.

Создание компьютерного клуба в Центральной части города Гусь-Хрустальный, Владимирской области для предоставления услуг жителям города.

Задача создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерного бизнеса для людей со средним уровнем дохода.

4.3.2. Характеристика объектов и сооружений

4.3.2.1. Мощность предприятия, номенклатура продукции

Оборудование компьютерного клуба – набор одинаковых компьютеров соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом, установленной на отдельном компьютере администратора зала.

4.3.2.2. Основные технологические решения

Необходимо учитывать: себестоимость услуг, цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители, уникальность данной услуги, цену, определяемую спросом на данную услугу.

При определении цен на услуги клуба целесообразным видится ориентация на конкурентов, поскольку спрос на них зависит не только от их качества, но и от стоимости. Другими словами, каким бы мощным не было оборудования, если цены на сдачу его в аренду клиентам будут значительно выше, чем у фирм, предоставляющих аналогичные услуги, рассчитывать на получение высокой прибыли не стоит. Стратегия должна базироваться на посещаемости клуба и предполагает:

Использование механизма гибких цен в зависимости от времени приобретения услуги;
Высочайшее качество при тех же ценах, что и у конкурентов;
Разработку системы льгот и скидок постоянным клиентам.

Таким образом, предполагается установить следующие цены на услуги компьютерного клуба.

4.3.2.3. Основные строительные решения

Данный инвестиционный проект предполагает строительство собственного здания по адресу: проспект Теплицкий 40 на средства, взятые в кредит в банке Уралсиб под 20% годовых. Возведение данного сооружения потребует заключения договора аренды земельного участка под капитальное строительство размером 200 кв.м. в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений при Администрации Гусь-Хрустального и уплаты положенной суммы в размере 2468 рубля. Договор действителен в течение года, а затем подлежит продлению. Материальные затраты на возведение здания представлены в Таблице 2. Стоимость строительно–монтажных работ составляет примерно 875560 рублей. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что стоимость материальных ценностей в Таблице 2 представлена без учета НДС, первоначальная стоимость здания составит 875560 + 1773990 = 2649550 рублей.

Структура затраченных материалов	Единицы измерения	Потребуется единиц	Цена за единицу	Сумма в руб.
Бетон	куб.м	94	2939	276266
Гравий	куб.м	50	320	16000
Арматура	т	0,2	18644	3728,8
Панели перекрытия	кв.м	185	1046	193510
Швеллер № 14	т	5	19915	99575
Швеллер № 6,5	т	0,7	17797	12457,9
Гипсокартон влагостойкий	кв.м	600	110,7	66420
Пенополистерол(10см)	кв.м	415	300	124500
Сайдинг	кв.м	230	930	213900
Металлочерепица	кв.м	200	292	58400
Кафельная плитка	кв.м	168	450	75600
Половое покрытие	п.м	3	900	2700
Линолеум	п.м	3	780	2340
Обои	рулон	48	460	22080
Кафель	кв.м	30	110	3300
Окна пластиковые	шт.	4	16000	64000
Дверь входная с установкой	шт.	1	18000	18000
Двери с установкой	шт.	5	10000	50000
Краска в/эм. Святозар	кг	4	129,66	518,64
Умывальник	шт.	1	3200	3200
Писсуар	шт.	4	2400	9600
Унитаз	шт.	2	3388	6776
Приспособление для сушки рук	шт.	1	1500	1500
Затраты на сантехнику				42400
Радиаторы и трубы отопления	шт.	20	2070	41400
Лампы дневного освещения с установкой и проводкой	шт.	25	3200	80000
Розетки электрические с установкой	шт.	26	585	15210
			Итого:	1503382,34

Структура затраченных материалов	Единицы измерения	Потребуется единиц	Цена за единицу	Сумма в руб.
Бетон	куб.м	94	2939	276266
Гравий	куб.м	50	320	16000
Арматура	т	0,2	18644	3728,8
Панели перекрытия	кв.м	185	1046	193510
Швеллер № 14	т	5	19915	99575
Швеллер № 6,5	т	0,7	17797	12457,9
Гипсокартон влагостойкий	кв.м	600	110,7	66420
Пенополистерол(10см)	кв.м	415	300	124500
Сайдинг	кв.м	230	930	213900
Металлочерепица	кв.м	200	292	58400
Кафельная плитка	кв.м	168	450	75600
Половое покрытие	п.м	3	900	2700
Линолеум	п.м	3	780	2340
Обои	рулон	48	460	22080
Кафель	кв.м	30	110	3300
Окна пластиковые	шт.	4	16000	64000
Дверь входная с установкой	шт.	1	18000	18000
Двери с установкой	шт.	5	10000	50000
Краска в/эм. Святозар	кг	4	129,66	518,64
Умывальник	шт.	1	3200	3200
Писсуар	шт.	4	2400	9600
Унитаз	шт.	2	3388	6776
Приспособление для сушки рук	шт.	1	1500	1500
Затраты на сантехнику				42400
Радиаторы и трубы отопления	шт.	20	2070	41400
Лампы дневного освещения с установкой и проводкой	шт.	25	3200	80000
Розетки электрические с установкой	шт.	26	585	15210
			Итого:	1503382,34

Специальную мебель для клуба планируется приобрести в торговом доме

«Азбука мебели». Расходы на ее покупку отражены в Таблице 3.

Таблица 3.

Расходы на покупку мебели

Наименование	Количество, шт.	Стоимость в руб.		Общая стоимость
Компьютерные столы	21	5200		109200
Стулья-кресла	30	1000		30000
Вешалка	20	600		12000
Мебель офисная	1	34000		34000
Стол письменный	1	6000		6000
Диван	1	24000		24000
Кресло	3	10000		30000
			Итого:	245200

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер. Другое специальное требование к компьютерным клубам – нормальный уровень электромагнитного излучения. Чтобы убедиться в его «нормальности», работники СЭС должны зафиксировать коэффициент излучения, исходящего от компьютеров. Проведение замера над каждой машиной обойдется примерно в 5000 рублей, так что получение разрешения от СЭС влетит в кругленькую сумму. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Phantom» показаны в Таблице 4.

Таблица 4.

Дополнительные расходы на обустройство клуба “Phantom”

Наименование	Стоимость
Кондиционер «LG E-056»	74200
Огнетушитель	4280
Настенные часы	850
Телефон «Samsung»	3600
Принтер hp LaserJet 1300 (Q1334A) 20 стр/ мин, USB	11232
Сканер Mustek Bear Paw 6400TA Pro	4869
Записываемые диски	9240
Бумага	1470
Лицензия на право заниматься предпринимательской деятельностью	3150
Организация доступа к клиентскому порту xDSL по существующей телефонной линии, включая стоимость абонентского устройства, тестирования телефонной линии, выделение 1 IP адреса, предоставление электронного адреса.	11800
Подводка телефонной линии и присвоение телефонного номера	7500
Замер электромагнитного излучения	20000
Стоимость лицензии на право пользования программным обеспечением	14700
Лицензионное программное компьютерное обеспечение	283500
Итого:	450391

После закупки мебели и оборудования планируется следующие их

расположение в помещении клуба (Рисунок 1).

4.3.2.4. Место размещения предприятия

Гусь-Хрустальный, центр города, проспект Теплицкий 40. Строящееся здание.

По соседству общеобразовательные школы № 1, 2 и 3

Для возведение данного сооружения заключен договор аренды земельного участка под капитальное строительство размером 200 кв.м. в

4.3.2.5. Обеспечение предприятия ресурсами

Поскольку данный инвестиционный проект предполагает строительство собственного здания в течении четырех календарных месяцев, приступить к оказанию услуг компьютерный клуб “Phantom” сможет только по истечении указанного срока. Таким образом, заявление о регистрации ООО планируется подать 15 ноября 2012 года. По истечении 14 дней, т.е 30 ноября 2012 года данное предприятие должно быть зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Согласно статьи 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации ООО “Phantom” вправе осуществляет свою деятельность по упрощенной системе налогообложения, предусматривающую замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Уплата налога производится по итогам одного календарного года по ставке 6% от выручки предприятия.

Таблица 5

Первоначальная стоимость объектов основных средств

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, руб.
Компьютерная техника	1112440
Мебель офисная	28814
Диван	20340
Кондиционер	62880

Предположительная дата открытия клуба – 1апреля 2013 года. Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала имеет смысл напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые два дня посетителей стоит обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб побольше народа, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.

Поскольку деньги на проект предстоит взять несколько раньше, чем ООО “Phantom” приступит к оказанию населению услуг, фактически погашать кредит придется не 5 лет, а 4 года 8 месяцев.

Исходя из предполагаемой загруженности оборудования на 85% (17 компьютеров), при условии, что в среднем ежедневно с 22.00 до 8.00 6 компьютеров будут предоставляться пользователям по ночному пакету (120 рублей за один компьютер), остальные же 11 по льготному тарифу 22 рубля в час, а с 10.00 до 22.00 примерно 3 компьютера будут работать по дневному пакету (20 рублей в час), предположительно 2 компьютера будут отведены под работу с Интернетом (45 рублей/ч), а остальные будут стоить 30 рублей в час, ООО “Phantom” на 1 декабря 2013 года (за первые 8 месяцев работы) планирует получить следующий доход в рублях:

Предполагаемая выручка от реализации основных услуг – 2222400
Предполагаемая выручка от реализации дополнительных услуг: 180000

Подключение Flash-Rom к компьютеру администратора - 2400
Запись на R-CD клуба - 36000
Запись на R-CD, RW-CD клиента - 50400
Запись на 3,5’’ дискету клуба - 9600
Запись на 3,5’’ дискету клиента - 36000
Услуги принтера - 9600
Услуги сканера – 36000

Таким образом, валовая выручка на указанную ранее дату составит 2402400 рублей.

4.3.3. Окружение проекта

Круглосуточный компьютерный клуб – общественное заведение, работающее круглосуточно, предназначено для свободного времяпровождения.

Для контроля над порядком в зале всегда находится охрана. Для помощи в обслуживании есть операторы.

4.3.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Открытие компьютерного клуба безопасно для окружающей среды.

4.3.5. Текущее (исходное) состояние проекта

В данный момент инвестиционный проект в стадии разработки.

4.3.6. Кадры и социальное развитие

Клуб ООО “Phantom” с минимальным уставным капиталом, составляющим 300 000 рублей.

Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

Управляющий (бухгалтер).
2 оператора компьютерного зала
2 охранника
Уборщица

Наряду с текущим управлением предприятием, принятием хозяйственных решений и предоставлением отчетов по работе предприятия Управляющий, имея высшее экономическое образование и пятилетний опыт работы по специальности, должен выполнять работу бухгалтера и экономиста, обеспечивая тем самым более эффективную работу фирмы и экономию средств предприятия.

Операторы и охранники будут наняты на конкурсной основе, учитывающей их профессиональные навыки, а также вежливость в общении с клиентами, способность быстро уладить возникшие трудности и решить возможные вопросы.

Среднесписочная численность 6 человек:

Наименование должности	Кол-во единиц	Сумма з/пл,в мес
Директор	1	20000
Оператор	2	10000
Охранник	2	10000
Уборщица	1	3000
Итого		63000

Инвестиционный проект создания компьютерного клуба «Phantom» 📙 Курсовая → 🆔 88554