Обоснование производственной и экономической программы деятельности сельскохозяйственного предприятия

Показатели

Размер показателя

Структура с.-х. угодий, %

1

2

3

Пашня, га.

5777

87

Сенокосы, га.

199

3

Пастбища, га.

664

10

Всего с.-х. угодий, га.

6640

100

Численность работников на 100 га с.-х. угодий, чел.

7

*

Всего с.-х. работников, чел.

465

*

Виды продукции

Объем продажи

с.-х. продукции

сырьем, ц

Использование с.-х. продукции для переработки, ц

Итого

 продукции

для

реализации и переработки

в своем хозяйстве

на давальческих  условиях

на 1 га пашни

всего

на 1 га пашни

всего

на 1 га пашни

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Пшеница

2,5

14442,5

0,5

2888,5

*

*

17331

Рожь 

0,25

1444,2

*

*

*

*

1444,2

Ячмень

1,5

8665,5

*

*

*

*

8665,5

Горох

0,45

2599,6

*

*

*

*

2599,6

Овес

0,1

577,7

*

*

*

*

577,7

Просо

*

*

0,15

866,5

*

*

866,5

Гречиха

*

*

0,2

1155,4

*

*

1155,4

Сахарная свекла

*

*

*

*

20,0

115540

115540

Подсолнечник

*

*

0,5

2888,5

1,0

5777

8665,5

Молоко

2,2

12709,4

0,3

1733,1

*

*

14442,5

Мясо крупного

      рогатого  скота

0,25

1444,2

*

*

*

*

1444,2

Мясо свиней

0,25

1444,2

*

*

*

*

1444,2

Виды продукции

Продажа по разным

кана-

лам

Для пераработки

Потребность внутри хозяйства

Всего пот-

реб-

ность

Стоимость

работ-

никам хозяйства

на производственные нужды

на общественное питание

на 1 ц, руб.

на всю продукцию,

т. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Молоко

12709,4

1733,1

254

1271

381

1906

29,6

56417,6

Мясо КРС

1444,2

*

29

*

43

72

113,8

8193,6

Мясо свиней

1444,2

*

29

*

43

72

190,4

13708,8

Всего

*

*

*

*

*

*

*

78320

Показатели

Расход на 1ц  продукции,

ц корм. ед.

Валовое пр-во продукции, ц

Требуется кормов всего,

ц корм ед.

В том числе по видам кормов

концен-

траты

сено

солома

сенаж

силос

корнеплоды

зеленые корма

прочие корма

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

%

ц.к.

ед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Молоко, ц

1,25

1906

2382,5

20

476,5

10

238

4

95,3

7

167

26

619,5

5

119

28

667

-

-

2. Прирост  КРС, ц

10

72

720

20

144

7

50,4

3

21,6

7

50,4

26

187,2

4

28,8

30

216

3

21,6

3.Прирост свиней, ц

7,5

72

540

85

459

-

-

-

-

-

-

3

16,2

3

16,2

5

27

4

21,6

4. Итого для

животноводства

*

*

3642,5

*

1079,5

*

288,4

*

116,6

*

217,4

*

822,9

*

164

*

910

*

43,2

5. Страховой фонд

*

*

10

108

15

43,3

15

17,5

15

32,6

20

16,6

15

24,6

*

*

*

*

6. Всего кормов со

страховым фондом

*

*

*

1187,5

*

331,7

*

134,1

*

250

*

893,5

*

188,6

*

910

*

43,2

7. Содержится в 

1 ц физического

корма, ц. корм. ед.

*

*

*

*

1,0

*

0,47

*

0,2

*

0,35

*

0,2

*

0,12

*

0,18

*

0,3

8. Всего кормов для

общественного жи-

вотноводства в 

физическом весе, ц

*

*

*

*

1187,5

*

706

*

670,5

*

714,3

*

4467,5

*

1571,7

*

5055

*

144

9. Потребность в

     кормах для 

   личного скота

*

*

*

20%

237,5

15%

106

20%

134,1

*

714,3

*

4467,5

*

1571,7

20%

1011

*

*

Виды продукции

Потребность

для продажи

для переработки

для внутрихозяйственных  нужд

всего чистой продукции

всего с учетом

мертвых

отходов

 и угара

в своем хозяй-

стве

на даваль-ческих  условиях

на семена

на корм скоту

работникам хозяйства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зерно всего

*

в т. ч.: пшеница

14442,5

2888,5

*

1793

475

118,75

19717,75

20755,5

            рожь

1444,2

*

*

144,4

1588,6

1672,2

ячмень

8665,5

*

*

926

475

118,75

10185,25

10721,3

овес

577,7

*

*

64

59,5

701,2

738,1

горох

2599,6

*

*

500

175

3274,5

3447

просо

*

866,5

*

26

892,5

939,5

гречиха

*

1155,4

*

46

1201,4

1265

Сахарная свекла

*

*

115540

115540

128378

Подсолнечник

*

2888,5

5777

86,6

8752,15

8752,15

Корнеплоды

*

*

*

1571,7

1571,7

3143,4

3143,4

Сено всех видов

*

*

*

706

106

812

812

Сенаж

*

*

*

714,3

714,3

1428,,6

2597,5

Силос

*

*

*

4467,5

4467,5

8935

11913,3

Солома

*

*

*

670,5

134,1

804,6

804,6

Зеленый корм

*

*

*

5055

1011

6066

6066

Сельскохозяйственные  культуры

Потребность

в продукции

растениеводства

(валовой сбор), ц

Урожай-

ность, ц/га

Требуется

посевной

площади, га

Структура

посевной

площади, %

1

2

3

4

5

Озимая пшеница

33712

28

1204

21

Озимая рожь

13225

25

529

9

Итого озимых зерновых

46937

27

1733

30

Ячмень

14736

24

614

11

Овес

4600

23

200

3

Просо

3450

15

230

4

Гречиха

2940

10

294

5

Горох

5955

15

397

7

Итого яровых зерновых

31681

18

1735

30

Всего зерновых

78618

3468

60

Сахарная свекла

160000

200

800

14

 Подсолнечник

11592

18

644

11

Итого технических

*

*

1474

25

Кормовые корнеплоды

24250

250

97

1,68

Кукуруза: на силос

           на зеленый корм

90

200

1

0,02

Озимые на зеленый  корм

Однолетние травы –  всего:

*

*

в т. ч.: на зелёный корм

           на сено

           на сенаж

9700

100

97

1,68

Многолетние травы –  всего:

*

*

в т. ч.: на зелёный корм

            на сено

            на сенаж

11400

95

1,62

Итого кормовых

*

*

289

5

Всего посева

*

*

5239

90

Чистый пар

*

*

578

10

Всего пашни

*

*

100

Естественные сенокосы

812

15

55

*

Естественные пастбища

644

*

Показатели

Сроки использования  зеленого корма

Валовой сбор, ц

Урожайность, ц/га

Посевная площадь, га

май

июнь

июль

август

сентябрь

I

I

II

I

II

I

II

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Требуется зеленого   корма - всего

674

674

674

674

674

674

674

674

674

6066

*

*

2. Будет получено 

    с пастбищ

3220

2254

2254

1288

1288

644

644

644

644

12880

20

644

3. Недостаток

-

-

-

-

-

30

30

30

30

*

*

4. Недостаток 

    покрывается за счет:

*

*

   - озимых на  зеленый

   корм

   - многолетних трав  на зелёный корм

   - однолетних трав  на зелёный. корм

- кукурузы на

   зеленый корм

30

30

15

15

90

200

1

   - ботвы сахарной  свеклы

15

15

30

*

*

Сельскохозяйственная  культура

Площадь посева, га

Норма высева семян на 1 га, ц/га

Требуется семян, ц

Страховой фонд семян, ц

Всего требуется семян  со страховым фондом, ц

1

2

3

4

5

6

7

Озимая пшеница

1204

2,8

3372

*

3372

Озимая рожь

529

2,0

1058

*

1058

Ячмень

614

2,9

612

62

674

Овес

200

1,9

380

38

418

Горох

397

3,0

1191

120

1311

Просо

230

0,4

92

10

102

Гречиха

294

1,1

324

33

357

Кукуруза на силос  и зеленый корм

1

0,4

1

*

1

Сахарная свекла

    фабричная

800

0,15

120

*

120

Подсолнечник

644

0,18

116

24

140

Однолетние травы -        всего

97

2,0

194

20

214

в т.ч. овес

97

0,8

78

8

86

               горох

97

1,2

116

12

128

Многолетние травы –    всего

95

0,12

12

3

15

Корнеплоды 

     (кормовая свёкла)

97

0,16

16

*

16

Озимые (рожь)

       на  зелёный корм

-

2,0

-

*

Культура

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, ц

Сопоставимая цена за 1 ц., руб.

Стоим. всей продукции (в  сопоставимых ценах), т. руб.

основ.

побочн.

основ.

побочн.

основ.

побочн.

основ.

побочн.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Озимая 

      пшеница

1204

28

28

33712

33712

10,9

0,8

367460

269693,6

394429,6

Озимая рожь

529

25

25

13225

13225

10,2

0,8

13489,5

10580

24069,5

Ячмень

614

24

19

14736

11666

7,9

0,8

116414,4

9333

125747,5

Овес

200

23

18

4600

3800

10,7

0,8

49220

3040

52260

Просо

230

15

12

3450

2760

7,5

0,8

25875

2208

28083

Горох

397

15

12

5955

4764

14,6

0,8

86943

3811,2

90754,2

Гречиха

294

10

8

2940

2354

27,2

0,8

79968

1883,2

81851,2

Итого зерновых

и зернобобовых

3468

78618

72279

Сахарная 

    свекла

800

200

50

160000

40000

5,6

0,8

896000

32000

928000

Подсолнечник

644

18

*

11592

*

26,8

*

*

Кормовые корнеплоды

97

250

24250

4850

3,3

0,8

80025

3880

83905

Кукуруза:

    на силос

*

*

*

*

    на зел. корм

1

200

*

200

*

1

*

200

*

200

Од. травы:

    на сено

*

*

*

*

    на зел. корм

*

*

*

*

    на сенаж

97

100

*

9700

*

2

*

19400

*

19400

Мн. травы:

    на сено

*

*

*

*

    на зел корм

*

*

*

*

    на сенаж

95

120

*

11400

*

2

*

22800

*

22800

Озимые на

  зелёный корм

*

*

*

*

Естественные сенокосы

55

15

*

825

*

*

*

Естественные пастбища

644

*

*

*

*

Всего

*

*

*

*

*

*

*

1851500

Сельскохозяйственная  продукция

Валовой сбор, ц

Расход, ц

для про-дажи

для переработки

на внутрихозяйственные  нужды

внутри хозяйства

на давальческих  условиях

на се-ме-

на

на корм скоту

работ-никам хозяй-

ства

ре-

зерв

мертвые отходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зерно - всего

в т. ч. пшеница

33712

25172,15

2888,5

3372

475

118,75

1685,6

рожь

13225

11506

1058

661,3

ячмень

14736

12793

612

475

118,75

737

овес

4600

3852,5

458

59,5

230

просо

3450

2319,5

866,5

92

172

гречиха

2940

1313,6

1155,4

324

147

горох

5955

4175

1307

175

298

Сахарная свекла

160000

28460

115540

*

16000

Подсолнечник

11592

2230,5

2888,5

5777

116

580

Корнеплоды

24250

*

1571,7

1571,7

21106,6

*

Силос

11913

*

4467,5

4467,5

2978

Сенаж

9700

*

714,3

714,3

8271,4

Сено

825

*

706

106

*

Солома: кормовая

25344

*

67

25277

*

       подстилочная

46937

*

67

46870

*

Зеленый корм

40200

*

5055

1011

34134

*

Сельскохозяйственная  продукция

Затраты на 1 га, руб.

Урожайность, ц/га

Затраты на 1 га отнесены на:

Себестоимость 1 ц, руб.

основной

продук.

побочн. продук

основную

продук.

побочн. продук

основной

продук.

побочн. продук

1

2

3

4

5

6

7

8

Озимая пшеница

50

28

28

47,5

2,5

2

0,09

Озимая рожь

50

25

25

47,5

2,5

2

0,1

Ячмень

50

24

19

47,5

2,5

2

0,1

Овес

50

23

18

47,5

2,5

2

0,1

Просо

50

15

12

47,5

2,5

3

0,2

Гречиха

50

10

8

47,5

2,5

5

0,3

Горох

50

15

12

47,5

2,5

3

0,2

Сахарная  свекла

50

200

50

47,5

2,5

0,3

0,05

Подсолнечник

20

18

*

20

*

1

*

Кормовые корнеплоды

18

250

50

17,1

0,9

0,06

0,01

Кукуруза: на силос

12

*

12

*

*

            на зелёный корм

8

200

*

8

*

0,04

*

Од. травы: на сено

5

*

5

*

*

            на зелёный корм

5

*

5

*

*

            на сенаж

5

100

*

5

*

0,05

*

Мн. травы: на сено

5

*

5

*

*

            на зелёный корм

5

*

5

*

*

            на сенаж

5

95

*

5

*

0,05

*

Озимые на зелёный корм

5

*

5

*

*

Естественные сенокосы

1

55

*

1

*

0,01

*

Виды продукции

Себестоимость 1 ц, руб.

Молоко

15

Прирост живой массы:

        крупного рогатого скота

70

        свиней

100

Озимая пшеница

Просо

Гречиха

Подсолнечник

Молоко

1. Объем исходного  сырья, ц

2888,5

866,5

1155,4

2888,5

1733,1

2. Выход готовой продукции, %:

а) основной

б) побочной

72

28

64

35

66

33

30-32

42-45

17

83

3. Выход готовой продукции,  ц:

а) основной

б) побочной

2080

808,5

554,6

303,3

762,6

381,3

895,4

1242

295

1438,1