Бизнес-план МСУ «Спортивный комплекс «Сибиряк»

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

 высшего  профессионального образования

«Сибирский  государственный аэрокосмический  университет  
имени академика М.Ф. Решетнева»

Факультет заочного и дополнительного образования

Кафедра

 

 

 

 

Бизнес-план

по дисциплине  «Организация производства»

 

 

 

Выполнила студентка  группы ЗЗУ-01/2                                                                 заочной формы обучения

                                                                 Гунбина А.С.

         Руководитель:

                                                                 доцент кафедры Иптышев А.А.

 

 

Дата сдачи:    « __ »    _____2013 г.

Дата защиты: «__» _______ 2013 г.

Оценка:__________________             __________________________________

                                                                                                                                                 (подпись руководителя)

 

 

 

Красноярск 2013 г.

 

Содержание

 

Резюме

МСУ «Спортивный  комплекс «Сибиряк»

660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховелли, 62

+7 (391) 2430544

р/с 40702810300000007545  

АКБ «Росбанк»

БИК 040436819  

к/с 301018101000000000819

ИНН 2466139467

МСУ «Спортивный  комплекс «Сибиряк» был основан  в 1983 году как подразделение домостроительного  комбината и перешел в муниципальную  собственность в 1992 году. С первых дней работы спорткомплекс стал пользоваться большой популярностью.

В настоящее  время СК «Сибиряк» оказывает  полный комплекс спортивно-оздоровительных  услуг. В нем есть 25-метровый бассейн, игровой зал, зал борьбы, три реабилитационно-оздоровительных  центра, фитнес-зал, салон-парикмахерская, магазин спортивного и туристского инвентаря, бар.

В рамках расширения предоставляемой продукции в  спортклубе планируется реализация кислородных коктейлей.

Потребность в  финансировании – 51,5 тыс. руб.

Длительность  планирования – 5 лет.

Показатели  экономической эффективности проекта:

NPV =2445,05 тыс. руб.

PI = 48,47.

PBP = 1 месяц.

 

 

 

1. Характеристика объекта исследования

МСУ «Спортивный  комплекс «Сибиряк» был основан  в 1983 году как подразделение домостроительного  комбината и перешел в муниципальную  собственность в 1992 году. С первых дней работы спорткомплекс стал пользоваться большой популярностью. В спорткомплексе размещен методический центр спортивной медицины, где специалисты проводят диагностику состояния здоровья спортсменов.

В настоящее  время СК «Сибиряк» оказывает полный комплекс спортивно-оздоровительных услуг. В нем есть 25-метровый бассейн, игровой зал, зал борьбы, три реабилитационно-оздоровительных центра, фитнес-зал, салон-парикмахерская, магазин спортивного и туристского инвентаря, бар.

На базе СК работает городской научно-методический центр спортивной медицины и физической культуры. Организован учебно-тренировочный процесс спортивных школ по футболу, волейболу, баскетболу, отделений по лыжным гонкам, конькобежному спорту, вольной борьбе. За сезон спортивно-оздоровительными услугами комплекса пользуется около 160 тысяч красноярцев.

МСУ Спортивный Комплекс «Сибиряк» расположен на ул. Ладо Кецховели, д. 62.

Месторасположения клуба имеет ряд достоинств:

- удобный подъезд к клубу и въезд на центральные улицы;

- близость к центру города;

- большое количество офисов крупных компаний, находящихся поблизости;

- уникальные услуги (подводное плавание, спортивная медицина)

Спортивный  комплекс «Сибиряк» работает ежедневно  с 7:05 до 22:00.

МСУ Спортивный Комплекс Сибиряк предлагает следующие услуги:

1. русская баня.

2. бассейн.

3. большой спортзал.

4. комплексное  фитнес-тестирование.

5. посещение  фитнес-зала.

6. услуги салона-парикмахерской.

Индивидуальный  подход, обязательное тестирование, составление высококвалифицированными тренерами личного расписания обеспечивается для всех клиентов. При систематическом посещении клуба выдается абонемент, дающий право на скидку.

Выбрать необходимый  вид тренировки поможет персонал. Тренировки дают не только физическое удовлетворение, но и душевное равновесие.

Основная задача спортивного комплекса заключается  в том, чтобы при условии получения  прибыли предоставлять качественные социально - культурные услуги населению, проводить оздоровительные и спортивные мероприятия, способствовать развитию спорта, привлекать население, и прежде всего, молодежь и детей к занятиям физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни.

Таким образом  можно констатировать основные достоинства  спортивного клуба «Сибиряк»:

- клуба: удобное месторасположение клуба;

- квалифицированный  тренерский состав,

- разнообразие  предоставляемых услуг;

- высокое качество  услуг;

- программы  тренировок, соответствующие мировым  стандартам;

- поддержка  инноваций со стороны президента  клуба.

У клуба «Сибиряк» имеются два прямых конкурента. Это оздоровительный комплекс «Локомотив» на Карла Маркса, 158 и фитнес-центр «Экселент» на Профсоюзов, 60, но так как они находятся в одном микрорайоне, но на разных остановках, большой конкуренции для клуба «Сибиряк» не представляют. У спортзала «Экселент» высокие цены на услуги и он ориентирован на узкий круг состоятельных клиентов, придерживающихся элитных стандартов, а фитнес-клуб «Локомотив» предоставляет небольшой выбор услуг.

Сравнительная характеристика конкурентов представлена в табл. 1.1.

 

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика конкурентов

Показатель	Спортивный  клуб
	Экселент	Локомотив	Сибиряк
Сильные стороны	1.Высокий уровень  обслуживания; 2.Большая площадь; 3.Удачное расположение; 4.Хорошая оснащенность оборудованием.	1.Доступные  цены; 2.Есть стоматологический  кабинет; 3.Удачное расположение; 4.Высокий уровень  обслуживания.	1.Доступные  цены; 2.Есть солярий; 3.Есть фито-бочка; 4.Компьютерное  тестирование; 5.Удобное месторасположение; 6.Высокий уровень обслуживания.
Слабые стороны	1.Высокие цены  на предоставляемые услуги; 2.Небольшой  спектр предоставляемых услуг	1.Небольшой  спектр предоставляемых услуг; 2.Маленькая  площадь помещения.	1. Пока не  предоставляется никаких дополнительных услуг; 2.Небольшая площадь помещения.

 

Проведя анализ конкурентов, мы будем учитывать  их слабые и сильные стороны, чтобы добиться выгодного положения на рынке.

Стратегия выхода на рынок и рост объемов услуг  для МСУ «Сибиряк» будет выражаться в следующем.

Ключевыми факторами успеха предполагаемого проекта являются:

– удовлетворение потребностей посетителей в высококачественном оказании услуг, в непосредственной близости от мест их проживания. Люди, посещавшие ранее более отдаленные спортивно-оздоровительные комплексы, посетив наш клуб, станут нашими постоянными клиентами;

– доступные  цены, а также при приобретении абонемента будут действовать скидки;

– индивидуальный подход к посетителям;

– планируется  расширение услуг клуба для привлечения  большего объема посетителей;

– для привлечения к нашему салону потенциальных клиентов, рекламные материалы будут предоставляться в местных СМИ и местному каналу несколько раз в месяц, установка рекламных щитов привлекут внимание потребителей;

– функция стратегии  сбыта – тестирование посетителей и подбор индивидуальной программы для занятий.

В рамках расширения предоставляемой продукции в  спортклубе планируется реализация кислородных коктейлей.

 

2. Маркетинговый план

В целях анализа потребительских  предпочтений и выявления предложений  по усовершенствованию деятельности МСУ «Сибиряк» было проведено анкетирование посетителей клуба. Выборка составила 50 человек. Анкетировались как мужчины, так и женщины различных возрастных категорий (от 18 лет до 50 и выше) разного рода занятий (студенты, рабочие, безработные и т.д.). Результаты анкетирования представлены в табл.2.1.

 

Таблица 2.1 - Результаты анкетирования клиентов МСУ «Сибиряк»

№ п/п	Вопросы анкеты	Количество, ответивших	Доля к общему числу опрашиваемых, %
1	Укажите, пожалуйста, Ваш пол: - мужской; - женский.	50 16 34	100,0 32,0 68,0
2	Род занятий: - студент; - менеджер; - пенсионер; - руководитель; - иная сфера.	50 12 18 4 4 12	100,0 24,0 36,0 8,0 8,0 24,0
3	Сколько вам лет: - от 18 до 28; - от 28 до 38; - от 38 до 48; - от 48 и свыше.	50 15 16 10 9	100,0 32,0 30,0 20,0 18,0
4	Доходы на одного члена семьи: - до 2000 руб.; - 2000-5000 руб.; - 5000-8000 руб.; - более 8000 руб.	50 4 8 25 13	100,0 8,0 16,0 50,0 26,0
5	Как часто Вы пользуетесь услугами спорткомплекса «Сибиряк»: - часто; - иногда.	50 31 19	100,0 62,0 38,0
6	Как вы оцениваете техническое состояние клуба: - удовлетворительно; - хорошо.	50 16 34	100,0 32,0 68,0
7	Какими услугами МСУ «Сибиряк»  Вы пользуетесь чаще всего: - тренажерный зал; - фитнес-зал; - услуги парикмахерской; - услуги мастера маникюра; - бассейн.	50 12 18 4 4 12	100,0 24,0 36,0 8,0 8,0 24,0
8	Как Вы оцениваете качество обслуживания персонала: - отлично - хорошо - удовлетворительно	50   12 35 33	100,0   24,0 70,0 6,0
9	Устраивает ли Вас ассортимент  предоставляемых услуг МСУ «Сибиряк»: - вполне; - хотелось бы изменить.	50 31 19	100,0 62,0 38,0

 

Дополнительно была выражена просьба для посетителей указать  какие дополнительные услуги они  бы хотели видеть на базе спортклуба.

Основную часть респондентов составляют менеджеры 36 %, чуть меньше по 24% составляют студенты и опрашиваемые, отнесенные к группе иная сфера. На оставшиеся две группы по 8%. На рис. 2.1 изобразим сегментацию потребителей по социальному статусу.

Рис. 2.1. - Сегментация потребителей по социальному статусу

Большинство опрошенных – 32% находятся в возрастном диапазоне  от 18 до 28 лет. Примерно на одном уровне с предыдущей возрастной группой 30% находиться группа от 28 до 38 лет. Наименьший удельный вес в общем, числе опрошенных приходится на возрастные группы от 38 до 48 лет – 20% и от 48 и свыше – 18%.

По результатам табл. 2.1 следует, что из 50 опрошенных потребителей – 31 пользуются спортивно-оздоровительными услугами спорткомплекса «Сибиряк» регулярно, то есть 62%.

В г. Красноярске система предоставление спортивно-оздоровительных услуг уже достаточно развита. Вложение капитала в создание предприятия специализирующегося на оказании услуг по уходу за фигурой и здоровьем по приемлемым для клиента ценам является приоритетным направлением инвестиций, так сложилось, что люди готовы значительно потратиться чтобы хорошо выглядеть.

Результаты  касаемые качества обслуживания МСУ  «Сибиряк» дали следующие результаты: техническое оснащение клуба  оценивают как хорошее 34% орошенных, также устраивает клиентов и качество обслуживания персоналом.

Большинство опрашиваемых пользуются услугами тренажерного зала, фитнес-зала и бассейном, меньшая  часть – услугами мастеров парикмахеров и маникюра.

Рис. 2.2. - Спрос на услуги спорткомплекса «Сибиряк»

На вопрос устраивает ли Вас ассортимент предлагаемых услуг спорткомплекса «Сибиряк» ответы респондентов распределились следующим образом: вполне устраивает 62% опрошенных и 19 человек высказали мнение о том, что стоит изменить ассортимент предлагаемых услуг.

Также в анкете респондентам предлагалось вынести предложения по совершенствованию организации работы спорткомплекса «Сибиряк».

Результаты  опроса представлены на рис. 2.3.

Рис. 2.3. - Предложения клиентов по совершенствованию организации работы спорткомплекса «Сибиряк»

Подведем итоги  проведенного исследования.

Качество обслуживания персонала, а также качество технического оснащения спорткомплекса «Сибиряк»  довольны большая половина опрашиваемых респондентов, однако ассортимент предоставляемых  услуг по мнению посетителей спортклубы должен быть изменен.

В качестве особых пожеланий большая часть опрашиваемых внесла предложение об организации  сауны на базе спорткомплекса «Сибиряк»  и организация реализации кислородных  коктейлей.

 

3. Характеристика продукции

По вкусу кислородные коктейли напоминают нечто среднее между привычными молочными коктейлями и сладкой газированной водой. Разница лишь в том, что содовая оказывает губительное воздействие на организм, так как ее пузырьки – это не что иное, как диоксид углерода, а кислородные коктейли, напротив, являются полезными, так как изготовлены на основе кислорода.

Рис. 3.1. - Готовый кислородный коктейль

Как только человек выпивает порцию коктейля, кислород «запускает» в его организме энергетический обмен, с помощью которого улучшается общее состояние организма: увеличивается микроциркуляция и проницаемость клеточных мембран и возрастает количество оксигемоглобина в крови. Не вдаваясь в медицинские подробности, скажем, что эти процессы не только повышают защитные силы организма и его устойчивость к различного рода заболеваниям, но и увеличивают функциональные возможности человека. 

Механизм действия

Уникальность кислородного коктейля заключается в совместном воздействии КИСЛОРОДА и ФИТО комплекса на все жизненно-важные органы и системы организма.

02 + Фито-компоненты = уникальный оздоровительный ЭФФЕКТ.  
Действие кислородный коктейль на организм происходит в три этапа:

1 ЭТАП - ВСАСЫВАНИЕ

После того, как пена через  рот попала в желудок и частично в кишечник, кислород с фитокомпонентами и витаминами всасывается в кровь  и циркулирует в ней в растворенном виде. За счет этого кислород быстрее  и проще поступает в органы и ткани.

2 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДА

Энергия чистого кислорода поглощаясь тканями организма, трансформируется в энергию биологических процессов, улучшает микроциркуляцию и проницаемость  клеточных мембран, усиливает окислительно- восстановительные процессы, что укрепляет собственные энергоресурсы организма, повышает его функциональные возможности, стимулирует защитные силы. Кроме этого оксигенация тканей (насыщение кислородом), улучшает клеточный метаболизм, способствует нормализации обменных и рефлекторных процессов, активирует кровообращение, улучшает питание и восстановление тканей.

3 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ ФИТО-ВИТАМИННОГО КОМПЛЕКСА

В результате активации обменных процессов  значительно улучшается усвоение витаминно-травяных составляющих коктейля, поэтому их действие усиливается (и может возрастать в несколько раз).

Другими словами, кислородный коктейль запускает цепную реакцию, в результате которой организм из нерабочего или  «поврежденного» состояния, переходит  в нормальное «здоровое» состояние. Улучшается работоспособность, снижается утомляемость и нормализуется сон, восстанавливаются обменные процессы и т.д.

Схема приема кислородного коктейля

Минимальный рекомендуемый  курс приема составляет 4 недели.

Повторный прием рекомендуется  возобновлять не менее чем через 3 недели. Длительность непрерывного курса может быть увеличена по рекомендации Вашего врача.

Рекомендуемая суточная норма  для взрослых 2 порции (стакана). 
Рекомендуемая суточная норма детям 1 порция (стакан).

ПОКАЗАНИЯ:

Кислородный коктейль применяют для:

- устранения гипоксии;

- повышения работоспособности и устранения хронической усталости, нормализации сна;

- укрепления иммунитета (как у взрослых, так и у детей);

- улучшения условий созревания плода во время беременности (профилактики плацентарной недостаточности);

- повышения выносливости во время физических нагрузок (у спортсменов и людей занимающихся фитнессом);

- устранения гипоксии у больных страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- лечения аскаридоза у детей.

 

4. Оперативный план

Рекомендации и советы по приготовлению:

Правильность  приготовления коктейля влияет на его  эффективность. Для правильного  приготовления необходимо соблюдать следующие рекомендации.

- вставляйте аэратор в носик баллончика, таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Данное действие позволит избежать излишнего расхода кислорода, и вы сможете приготовить количество порций указанных на упаковке;

- используйте только смесь для кислородного коктейля, приложенную в комплекте;

- тщательно размешивайте смесь в стакане с соковым продуктом или водой, до полного растворения (желательно не менее 20 секунд), это позволит улучшить качество получаемого коктейля;

- тщательно промывайте аэратор после каждого приготовления коктейля. Аэратор необходимо промывать теплой водой, чтобы исключить засорение пор, и хранить до следующего использования. Промытый аэратор не помещайте обратно в полимерный пакет;

- тщательно промывайте стаканчик после каждого приготовления коктейля;

- используйте для приготовления коктейля только мерный стаканчик, приложенный в комплекте;

- для получения наилучшего эффекта от использования коктейля рекомендуется получение однородной пены (диаметр пузырька 1-2 мм). Для получения мягкой, однородной пены регулируйте скорость подачи кислорода из аэрозольных баллончиков нажатием на выпускной клапан. Размер пузырьков напрямую зависит от силы давления на клапан баллончика;

- соблюдайте меры предосторожности.

 

Не рекомендуется:

- насыщать кислородом любую жидкость (вода, сок) без предварительного растворения в ней смеси для приготовления коктейля, пена при этом не образуется;

- вспенивать повторно уже использованную для приготовления коктейля жидкость, с растворенной в ней смесью. Оставшуюся после приготовления коктейля жидкость можно выпивать;

- сильно давить на выпускной клапан баллончика. Это приводит к появлению крупных пузырей, которые быстро лопаются в стакане и не достигают желудка, в результате количество кислорода, поступающего в организм, значительно уменьшается, эффективность продукта снижается. Сильное давление на выпускной клапан баллончика также приводит к дополнительному расходу кислорода, это может привести к нехватке кислорода для приготовления указанного на упаковке количества порций;

- использование соковых продуктов с мякотью. Приготовление коктейля на основе таких соковых продуктов не позволяет получать мелкую и однородную пену, а также приводит к засорению пор аэратора;

- использование круговых или иных движений (помешивание), во время пенообразования и потребления коктейля. Это приводит к ухудшению качества пены и ослаблению эффектов от применения коктейля;

- вынимать пенообразователь из жидкости (даже частично) во время приготовления коктейля. Это приводит к ухудшению качества коктейля (появлению крупных пузырей), к снижению его эффективности и дополнительному расходу кислорода. В случае необходимости, наклоните стакан во время приготовления;

- использование газосодержащих жидкостей (газированная вода, сок), а также маслянистых жидкостей и жидкостей высокой плотности для приготовления коктейля, пена при этом образовываться не будет.

Для организации производства кислородных коктейлей на базе спортклуба «Сибиряк» потребуется следующее оборудование.

Кислородный концентратор и кислородный миксер с помощью которых можно приготовить кислородный коктейль прост в эксплуатации, им может научиться пользоваться каждый продавец.

Кислородный концентратор

 

 Кислородные концентраторы предлагаемые компанией «ВИТАСФЕРА»

и зарекомендовавшие себя в длительной и безотказной работе.

 

 Кислородный концентратор "Атмунг" 3 л (Atmung 3L-I-W) 

 

Рис. 4.2. - Кислородный концентратор

Кислородный концентратор характеризуется следующими показателями:

- концентратор кислорода Atmung с возможностью проведения ингаляции;

- производит кислорода: 0 - 3 л/мин;

- содержание в потоке кислорода при 3 л/мин: 93±3%;

- ЖК дисплей и пульт управления кислородным концентратором Атмунг;

- счетчик считающий время работы концентратора кислорода;

- программируемый таймер отключения концентратора на от 30 до 120 минут;

- звуковой сигнал когда кислородный концентратор отключиться;

- малый уровень шума концентратора;

- вес кислородного  концентратора: 21 килограмм;

- размеры 59x 28x 64 см;

- четыре колесика для большего удобства перемещения концентратора кислорода.

Стоимость кислородного концентратора составляет 35 тыс. руб.

Кислородный миксер предлагаемый компанией «ВИТАСФЕРА». 

 

Рис. 4.2. - Кислородный миксер

Цена кислородного миксера со сметчиком порций составляет 16,5 тыс. руб.

 

Таблица 4.1 - Расчет капитальных затрат на организацию производства кислородных коктейлей

Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Кислородный концентратор	1	35000	35000
Кислородный миксер	1	16500	16500
Итого	2		51500

 

Таким образом, капитальные затраты на приобретение оборудования для организации производства кислородных коктейлей составят 51,5 тыс. руб. (табл. 4.1).

 

5. Организационный план

Для обеспечения  нормального течения производственного  процесса потребуется продавец, который будет приготавливать и реализовывать коктейли.

Оплата труда  не будет зависеть от объемов оказанных  работ, в качестве формы оплаты будет  принят оклад.

Штатное расписание персонала представлено в табл. 5.1.

 

Таблица 5.1 - Штатное расписание сотрудников

Персонал	Количество, чел.	Оклад, руб.	Часы работы
Продавец	2	12000	9:00-18:00
Итого	2

 

В соответствии с вышесказанным фонд оплаты персонала  будет рассчитан о формуле:

 

ФЗП год = ЧР •  Окл • 12

где Окл - оклад сотрудника, руб.;

ЧР – численность работников, чел.

Соответственно:

 

ФЗП год прод. = 1 * 12000 * 12 = 144 000 руб.

Расчет численности  персонала и фонда заработной платы представлены в табл. 5.2.

 

Таблица 5.2 - Расчет численности персонала и фонда заработной платы сотрудников

Персонал	Количество, чел.	Заработная  плата, руб.	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
Продавец	2	12000	288
Итого	2		288

 

Изменение заработной платы работников будет связано прежде всего с инфляцией и ростом объемов работ.

 

6. Производственный план

Объем производства, рассчитанный исходя из сменной производительности и фонда рабочего времени в первый год реализации проекта, представлен в табл. 6.1.

При расчетах мы допускаем, что объем выпуска продукции  будет равен объему реализации продукции.

Количество коктейлей, которое реально продать за день трудно поддается усреднению. Чем выше уровень заведения, тем меньше там посетителей, зато цену на коктейль можно установить гораздо выше, чем обычно. Для расчета возьмем, что в день продается 50 коктейлей (а это при очень пессимистичных прогнозах).

 

Таблица 6.1 - Объем производства и реализации

Наименование показателя	Год
Кислородный коктейль	18000
Итого	18000