Бизнес - план ООО «Мир электроники»

Федеральное агентство по образованию

Курс «Основы бизнеса»

Контрольная работа №2

Бизнес - план

ООО «Мир электроники»

 

 

 

 

 

Брянск 2008

 

 

Содержание

 

Резюме

 

Наименование проекта: «Бизнес – план организации производства бытовой техники».

Предприятие создано в виде общества с ограниченной ответственностью «Мир электроники» тремя физическими лицами.

Размер уставного капитала составляет 3 000 000 руб.

В процессе производства планируется использовать высокотехническое оборудование, которое позволяет производить продукцию высокого качества.

Предполагается осуществить развертывание проекта в течении 5 лет, со среднегодовой численность персонала 60 человек .

Проект быстро окупается и приносит сравнительно высокую прибыль.

Объем спроса на наши услуги определяет объем производства.

Планируемая прибыль за первый год должна составить 1 080 000 руб. и увеличиваться в последующие периоды, так как в ближайшие несколько лет не намечается грандиозных перемен в данной сфере услуг. А реклама и использование передовых технологий позволят удержать место на рынке.

Полученные деньги будут использованы для образования оборотного капитала, финансирования маркетинга, создания фонда расширения и резервного фонда. А для снижения риска банкротства функционирование и развитие планируется исключительно в рамках самоокупаемости.

Располагаться созданное предприятие будет на территории арендуемого помещения по адресу: Брянск, ул. Харьковская 12

Предприятие образовано 27 сентября 2008.

Основной вид деятельности предприятия - производство.

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности – частная.

Руководство деятельностью предприятия ведет Учредитель и Генеральный директор, Костяная Елена Николаевна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание предприятия

 

ООО «Мир электроники» создано в конце сентября 2008 года. Основной деятельностью организации является производство бытовой техники, а именно холодильников и газовых плит.

Основной целью своей деятельности руководство проектной группы видит в планировании, организации и контроле всего процесса работ по производству бытовой техники. В ближайшее время планируется расширить ассортимент предлагаемых товаров.

Предприятие финансируется за счет уставного капитала и заемных средств.

Основные владельцы предприятия:

Костяная Елена Николаевна

Огнева Наталья Юрьевна

Латышева Татьяна Александровна.

Все владельцы занимают высокие должности, и роль каждого из них высока в дальнейшей деятельности организации.

 

Организационная структура предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костяная Елена Николаевна – Генеральный директор ООО «Мир электроники».

Огнева Наталья Юрьевна – Начальник управления производством.

Латышева Татьяна Александровна – Директор по финансам.

 

Предполагаемая доля рынка – 20 %.

Потребителями товара будут жители города Брянска и вблизи лежащих городов, со средним уровнем дохода.

Продукция, выпускаемая ООО «Мир электроники» не является сезонной.

 

 

Описание продукции

 

 

ООО «Мир электроники» производит:

- газовые плиты;

- холодильники.

 

Описание холодильников:

Холодильники-морозильники бытовые электрические компрессионные и комбинированные холодильники-морозильники бытовые электрические компрессионные, предназначены для кратковременного хранения продуктов и охлаждения напитков в холодильной камере (ХК), замораживания и длительного хранения продуктов в морозильной камере (МК) и приготовления льда.

Холодильники рассчитаны на питание от электросети переменного тока частотой 50Гц, диапазон номинальных напряжений сети 220-240В (допустимое колебание напряжения 187-254 В) и эксплуатацию в помещении с температурой от + 16 °С до +32 °С.

Холодильник заправлен озоно- безопасным, экологически чистым хладоном R 134а. Дизайн холодильника выполнен в соответствии с требованиями современной эстетики: закругленные края, мягкие линии (Soft line ).

Холодильник укомплектован прозрачными полками из ударопрочного стекла.

Холодильник укомплектован прозрачными внутренними деталями. Вышеперечисленные модификации холодильников имеют идентичные характеристики.

Холодильник соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя.

 

Описание газовых плит:

Газовых конфорок - 4 штуки;

Максимальная потребляемая мощность - 1.96 кВт

Материал рабочего стола - Эмалированная панель

Тип - Комбинированная плита

Тип гриля - Электрический

Тип духовки - Электрический

Цвет - Белый

Габариты:

Высота - 85 см

Глубина - 60 см

Ширина - 50 см.

 

Стоимость зависит от объема производства и спроса на товар.

Средняя стоимость газовых плит – 6 000 руб.

Средняя стоимость холодильников – 10 000 руб.

Вся производимая техника соответствует стандартам.

 

Анализ продукции конкурентов

 

Основными потребителями продукции конкурентов являются работающие люди.

Продукция имеет большой успех, пользуется спросом.

Это прежде всего обусловлено большим ассортиментом продукции, невысокими ценами, дисконтными скидками, предоставлением кредита.

Цена на товар складывается следующим образом:

Себестоимость товара + расходы на транспортировку + наценка.

 

 

Использование современных достижений

 

При производстве бытовой техники используются современные технологии производства, постоянно обновляются детали для производства продукции.

 

 

Анализ рынка

Характеристика рынка

 

Реализация данного товара рассчитана на Брянскую область и вблизи лежащие регионы.

Рынок производства и продажи бытовой техники  характеризуется высоким уровнем  конкуренции. Сегодня рынок бытовой техники является одним из динамично развивающихся рынков.

Так по данным исследовательской фирмы «Гортис» в 2008 году уровень розничных продаж составил 175-195 тыс.долл., что значительно выше уровня 2007 года.

В 2008 году покупали бытовую технику  30-32% брянских, то есть также, как и в 2006 году.

В 2008 году на 15-20% снизился спрос на телевизоры, видеомагнитофоны, микроволновые печи, пылесосы. Меньше стали покупать плит.

Активнее покупали домашние кинотеатры, стали больше покупать холодильников.

Сохранился практически на прежнем уровне спрос на малую бытовую технику.

В качестве основных тенденций развития рынка бытовой техники можно отметить рост, динамика которого обусловлена увеличением покупательской способности, а также процессом замены бытовой техники и электроники, купленной в начале 90-х годов. Российский рынок начал формироваться в 93-94 годах, когда появилась импортная электроника в довольно серьезных объемах. Срок ее эксплуатации составляет 6-7 лет, после чего идет массовый обмен техники. Таким образом, конец цикла службы техники, купленной в 93-м и 94-м годах, приходился примерно на 1999 год и, следовательно, новая волна покупок, обусловленная старением техники и электроники, должна была прийтись на 2000 год. Но на рубеже тысячелетий этого обмена не произошло. Из-за кризиса 98-го года он был отсрочен до 2002 года. Поэтому в данный момент мы и наблюдаем активный рост продаж. Кроме того, на динамику рынка влияет приход новых технологий.

Рассматривая рынок бытовой техники стоит отметить, что электроника реализуется несколькими путями. Прежде всего, через «открытые рынки» - сосредоточения небольших магазинчиков и павильонов. Средняя площадь такого магазинчика - 50-60 кв. м, торгуют они узким ассортиментом, рассчитаны преимущественно на низкий ценовой уровень. Второй формат - это мультибрендовые магазины, супермаркеты электроники площадью от 500 до 1000 кв. м. Они представляют широкую часть спектра продукции и рассчитаны на потребителя среднего класса. До середины 2001 года эти два формата были основными, и рынок был поделен между ними. Но уже в прошлом году прослеживалась тенденция уменьшения доли «открытых рынков» и увеличения доли супермаркетов. В 2004 году также появился новый формат - гипермаркет электроники. Площадь гипермаркета в среднем составляет от 2 тыс. кв. м, что позволяет представить весь спектр товаров от встраиваемой техники и домашних кинотеатров до мобильных телефонов. В частности, в каталоге среднего магазина представлено около 16 тыс. наименований. Для гипермаркета характерен большой ассортимент, закрывающий все ценовые категории для людей с низким, средним и высоким уровнями доходов, а также формат самообслуживания, позволяющий увеличить проходимость магазина, сделать процесс обслуживания быстрее и удобнее для покупателя.

 

 

 

 

Анализ потребителей

Потребители могут приобрести товар в наших магазинах, через посредников.

По мнению Ф. Котлера, рынок состоит из всех потенциальных потребителей, имеющих частные нужды или желания, готовых их удовлетворить и способных оплатить такое удовлетворение. Основа рыночной практики - способность идентифицировать потребителя или клиента, способность адаптироваться к точке зрения потребителя.

Покупателей товаров в магазине бытовой техники можно сегментировать по географическому принципу и по ряду поведенческих переменных, статуса пользователя, интенсивности потребления, степени приверженности, готовности к восприятию товара и отношения к нему.   Сегментирование рынков товаров магазина бытовой техники целесообразнее проводить по разновидностям конечных потребителей товара. Разные конечные потребители часто ищут в товаре и разные выгоды. А значит, по отношению к ним можно пользоваться разными комплексами маркетинга. Еще одной переменной, которую можно использовать для сегментирования рынка товаров магазина бытовой техники является весомость заказчика.

Для определения основного сегмента было проведено исследование, которое включало в себя опрос 100 респондентов.  В качестве инструмента сбора первичной информации была разработана анкета, которая предназначалась для посетителей магазина.

Полученные данные были обработаны и объединены, таким образом, в целом проведено выборочное анкетирование 100 человек. Следует заметить, что с увеличением объёма выборки вероятность искажений уменьшается и погрешностью выборки можно пренебрегать.

Исследование структуры потребителей на основе демографических факторов (рис. 1.2)  выявило следующую картину: данные по половозрастной структуре показывают, что среди посетителей магазина примерно одинаковая доля  мужчин (51%) и женщин (49%), причем в возрастной группе от 29 до 45 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Структура посетителей магазина по половому признаку

В среднем же, от общего числа опрошенных респондентов это составляет 63% и превышает количество женщин на 54%. Это объясняется тем, что люди данного возраста, как правило, уже состоявшиеся. Возрастная структура исследуемой выборки представлена на рис.1.3.

Рис. 1.3. Возрастная структура потребителей

 

Таким образом, потенциальным покупателями бытовой техники  является мужчины и женщины  в возрасте от 29 до 45 лет.

Большинство покупателей бытовой техники — люди работающие. Чаще всего это специалисты с высшим образованием, каждый пятый покупатель  — менеджер высшего звена, а каждый четвертый — служащий (Рис. 1.3. – 1.4.).

 

 

 

 

Рис.1.3. Занятость

 

 

 

 

         

Рис. 1.4. Должность

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основной сегмент включает в себя семейные пары в возрасте 35 лет с доходом выше среднего и работающие и имеющие высшее образование.

 

Анализ конкурентов

 

В Брянской области основными конкурентами по сбыту бытовой техники являются магазины, среди производителей серьезных конкурентов нет. По оценке покупателей наиболее популярными магазинами бытовой техники  в Брянске являются магазины Эльдорадо, MВидио и Линия Тока.

Проведем оценку основных конкурентов в соответствии со следующими критериями:

- ассортиментная политика;

- ценовой диапазон;

- уровень обслуживания;

- наличие дисконтных и бонусных  программ для покупателей;

- дополнительные услуги (доставка, продажа в кредит и пр.).

Для оценки сравнительных преимуществ фирм-конкурентов будем использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам .

Название	Расположение	Ассортимент	Уровень обслуживания	Ценовая политика	Наличие дисконтных программ	Наличие скидок и бонусов	Доставка	Продажа в кредит	Итоговое значение конкурентоспособности
Эльдорадо	5	5	5	4	4	5	4	5	4,63
МВидио	5	5	5	3	5	4	4	4	4,38
Линия тока	4	5	4	4	3	3	4	3	3,75

 

Результаты представленные в таблице были получены методом экспертных оценок. Каждый фактор в таблице получил оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции). Оценки проставлялись в каждом из столбцов таблицы, а затем суммируются и находиться средний бал. Наиболее сильный конкурент – это сеть магазинов «Эльдорадо», так как он имеет выгодное положение и предлагает схожий спектр товаров и услуг: доставка, продажа в кредит, оплата кредитными картами, гибкая система скидок.

 

Конкурент	Надёжность	Цена	Условия деятель-ности	Обстано-вка с поста-вщиками сырья	Решение проблем поставщиков	Стимулиро-вание сбыта	Поста-вщики	Место располо-жения склада	Качество обслуживания
«Эльдорадо»	Надё-жен	max –	Благоприятные	Хорошая	Приём нового оборудования 1 раз в неделю	Активная рекла-ма в прессе, рекламные лис-товки, коммерческие предложения, скидки	Предприятия	ул. 3-го Интернационала	Быстрое оформление кредитов, высокое качество обслуживания
МВидио	Надё-жен	max –	Благоприятные	Хорошая	Завоз по мере надобности	рекламные листовки, щиты	Предприятия	ост. Полтинник	Быстрое оформление кредитов
Линия тока	Надё-жен	max –	Благоприятные	Средняя	Приём новой техники раз в неделю	рекламные листовки	Предприятия	ул. Институтская	Высокое качество обслуживания

 

Производственный план

 

Потребность в сырье

 

Основным сырьем для производства бытовой техники является металл. Основными поставщиками являются:

- ООО «СтальЗавод»;

- ООО «Металлинк»;

- ООО «Завод Металла».

Затраты на приобретения сырья составляют 560 тыс. руб.

 

Потребность в помещении и оборудовании

Предприятию понадобится качественное и хорошее оборудование (затраты  335 100) и транспорт (1000 000 руб.).

Будет приобретено две грузовые машины.

 

Потребность в оборудовании

Наименование	Сумма, руб.
1. Мебель	15600
2. Торговое оборудование	35 500
3. Кассовый аппарат	15 500
4. Станки	250 000
5. Персональный компьютер	10 000
6. факс	3 000
7. принтер	4 000
8. Набор инструментов	1 500
Итого	335 100

 

С учетом планировки оборудования и обеспечения удобства его обслуживания линейные размеры производственного цеха составят: 100 кв. метров.

Склад Готовой продукции.

Требуемая площадь для хранения готовой продукции рассчитывается из дневной выработки. И составляет 50 кв.метров.

Склад для запчастей:

Площадь склада запчастей рассчитана исходя из необходимости хранения недельного запаса. Требуемая площадь 6 кв. метров.

Помещение планируется взять в аренду (затраты 300 000 руб).

 

Требования к квалификации персонала

Рабочие по административному управлению должны иметь высшее специальное образование. А по промышленному производству не ниже специального среднего образования.

Причем, необходимо постоянно изучать новые технологии, внедряемые в производство бытовой техники.

Оплата труда производится в соответствии со стажем работы, нормой выполнения работы.

Для стимулирования труда вводятся премии. Размер премии устанавливается штатным расписанием. 

Форма оплаты труда: сдельно-премиальная.

 

Штатное расписание

Должность	Должностной оклад, руб.	Численность	Размер премии	Итого
Генеральный директор	20 000	1	20%	24 000
Юрист	15 000	2	20%	36 000
Начальник управления производством	14 000	1	15%	17 100
Менеджер технического контроля	12 000	1	10 %	13 200
Ст. Менеджер по кадрам	15 000	1	15 %	17 250
Менеджер по кадрам	12 000	2	10 %	26 400
Коммерческий директор	17 000	1	10%	18 700
Ст. Маркетолог	15 000	1	14 %	17 100
Маркетолог	12 000	2	10 %	26 400
Ст. Менеджер по рекламе	12 000	1	10 %	13 200
Менеджер по рекламе	10 000	2	9 %	21 800
Ст. Менеджер по продажам	12 000	1	10 %	10 900
Менеджер по продажам	10 000	3	9 %	32 700
Главный инженер	15 000	1	12 %	16 800
Механик	13 000	1	12 %	14 560
Всего по  АУО				306 110
Монтажник	8 000	3	9 %	26 120
Электрик	7 000	4	9 %	30 520
Слесарь	7 000	2	9 %	15 250
Сварщик	5 000	4	9 %	21 800
Уборщица	6 000	6	9 %	39 240
Фрезеровщик	4 000	3	9 %	13 080
Кладовщик	4 000	5	9 %	21 800
Грузчик	6  000	2	9 %	13 080
Конструктор-механик	10 000	2	10 %	22 000
Конструктор-электромеханик	10 000	2	10 %	22 000
Конструктор-электронщик	10 000	2	10 %	22 000
Мастер цеха	11 000	1	15 %	12 650
Всего по ППП				427 350
Всего по ФОТ				733 460

 

Условия труда. Вопросы техники безопасности

 

На предприятии «Мир электроники» принимаются меры к тому, чтобы труд работающих был безопасным, и для осуществления этих целей выделяются большие средства.

На заводе имеется специальная служба безопасности, подчиненная главному инженеру завода, разрабатывающая мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные условия работы, контролирующая состояние техники безопасности на производстве и следящая за тем, чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены безопасным приемам работы.

На заводе систематически проводятся мероприятия, обеспечивающие снижение травматизма и устранение возможности возникновения несчастных случаев.

Так же для выполнения определенных производственных работ имеется специальная одежда и рабочая обувь.

План сбыта

Подходы к формированию цены. Методы ценообразования

 

В рыночных условиях цена служит существенным регулятором производства и оказывает непосредственное и опосредованное  влияние на формируемую прибыль, на характер и результаты конкурентной борьбы.

Цена на предприятии рассчитывается следующим образом:

Себестоимость товара + торговая наценка.

При выборе ценовой политики компания использует две возможности:

- ценовое лидерство: достижение  преимущества  перед конкурентами  за счет более низких цен;

- дифференциация: достижение  преимущества  перед конкурентами за счет  расширенного ассортимента товаров.

Ориентируясь на  выбранные  стратегии конкуренции, планируется использовать следующий вариант  ценовой стратегии:

 

Стратегия ценовой конкуренции

В данном случае планируется проводить активную ценовую политику. Цену используем, как важнейший инструмент для достижения целей, которые  преимущественно связаны с объемами продаж и с долей рынка. Решения руководства базируются на двух идеях:

• с помощью низких цен можно расширить рынок (увеличить объем продаж),
• с помощью низких цен можно будет перераспределить доли рынка в свою пользу (за счет уменьшения долей конкурентов).

Стремление к увеличению объемов продаж и расширению доли  рынка связано с желанием создать базу для роста прибыли в долгосрочном плане. Значительная доля рынка (и значит объем продаж)  даст компании определенные преимущества перед конкурентами в области издержек, что в конечном счете, позволит извлечь достаточную прибыль. Однако ценовую конкуренцию не принято  считать хорошей стратегией, поэтому данный вид стратегии планируется применить только для части товарного.

 

Схема реализации продукции

 

Продукт реализуется на месте его производства, имеется специальный торговый отдел. Товар продается в розницу и оптом.

 

 

 

 

Предоставление скидок

 

Мало привлечь покупателя в магазин, необходимо побудить его что-либо купить, причем как можно больше необходимых ему товаров.

В качестве стимулирования нужно использовать систему скидок. На предприятии уже существует система скидок за стоимость покупки. Можно также предоставлять покупателям скидку на товар определенной марки. Наиболее эффективное действие в рекламе имеют указанные в ней низкие цены. Для покупателя, кроме цен, имеет значение, как выставлен товар. В чистый, аккуратный магазин зайти приятнее. Важно удобное расположение товара в торговом зале, доступность продукции и цен для обозрения, легкость поиска нужного товара в магазине.

Возможны скидки до 20 %.

Так же предоставляется возможность брать товар в кредит .В начале года необходимо создать страничку в «Интернет», которую нужно рекламировать  на различных сайтах, постоянно ее обновлять, менять цены и т.д.

В качестве рекламы на первом этапе необходимо использовать простейшие и подручные средства, которые требуют значительно меньше расходов, но не менее эффективны. Это:

- реклама на месте продажи товаров. Распространять в магазине рекламные материалы – самый дешевый способ рекламы, к тому же направленный на  того, кого нужно. Можно распространять листовки с подробными прайс-листами по товарам. Это удобно покупателю и он может взять их с собой, чтобы подробнее ознакомиться с ассортиментом и ценами. Распространение листовок в магазине, во-первых, создает приятное впечатление для посетителей, во-вторых, создает дополнительную рекламу. Поэтому, целесообразно иметь в магазине как можно больше рекламы в виде буклетов с описанием продукции, цветных иллюстраций и над каждым товаром вывеску с наименованием фирмы.

- фирменные полиэтиленовые пакеты  для товара. Если пакет достаточно  крепкий, то он может послужить  достаточно длительное время  и напоминать о магазине.

- максимально повысить уровень  обслуживания. Это самый недорогой  путь в продвижении фирмы, но  достаточно эффективный.

Допустимый процент потери – 5 %.

Допустимое время задержки платы платежа – 6 месяцев.

 

 

 

 

 

Финансовый план

 

Для осуществления проекта потребуется 6 000 000 рублей.

Источником получения этих средств будет коммерческий банк «Сбербанк», в котором находится наш расчетный счет. Он предоставит нам кредит в размере 3 000 000 рублей под 20%. Погашение будет осуществляться единовременным платежом в конце срока всей суммы кредита и % по нему (с учетом инфляции и других внешних факторов). Индекс инфляции составляет 15%.