Бизне-план по компьютерному клубу «NIRVANA»

 

Оглавление 
 

 
 

 

     Резюме 

     Данный  бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба «NIRVANA» по адресу: ул. Черниковская 1. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 1.37 GB либо на их съемные носители.

     Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных гиговыми видеокартами, модемами, wi-fi, DVD-ROM’ами и DVD-RW’ами.

     Основной  вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид – предоставление услуг интернета, запись CD-R,Флешек.

           В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

     Анализ  рынка показал, что нахождение рядом  с клубом множества учебных заведений, должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

     Для реализации проекта планируется взять кредит в УралСиб в размере 3 200 000 руб. сроком на 2 года под 18% годовых.

     Предполагаемый  клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районом центре  города Уфы.

     Учредителями  фирмы являются:

1. Вавилов А.
2. Шакиров И.
3. Кузнецов В.
4. Сулейманов Э.
5. Евграфов К.
6. Мамлеева Д.
7. Гимазов А.
8. Понамарев И.

 
 
 

1.Товары  и услуги 

      1.1 Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры. В клубе «Nirvana» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike
2. GTA 4
3. Medal of Honor
4. Quake 3
5. Starcraft 3
6. Hitman 2
7. Max Payne
8. FIFA 2010
9. PES 2010
10. Need for Speed
11. Manhunt 1,2
12. Kingpin life of crime

 

     Помимо  этого будут установлены несколько  десятков аркадных, настольных и логических игр.

     Поскольку каждый день в мире появляется несколько  новых игр, то, вероятно, ассортимент  предлагаемых в клубе игр не будет  строго определенным и будет каждый раз обновляться.

     Так же, как и в любом другом клубе, в «NIRVANA» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих DVD-Rom’ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на DVD-R или DVD-RW или флешку.

     Услуги  интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у  компании «Ufanet».

     Также планируется по договоренности с  печатной фирмой «Печать» выпускать  собственный компьютерный журнал «Нирвана».

     1.2 Данные услуги предназначены  для развлечения широкой массы  людей разных возрастов, а так  же для работы, предоставления  какой-либо информации, как в интернет-кафе, благо будет наличие интернета.

     1.3 В условиях современного мира  все еще не у всех есть дома ПК, соответственно данные услуги должны пользоваться спросом.

     1.4 Поскольку каждый день в мире  появляется несколько новых игр,  то, вероятно, ассортимент предлагаемых  в клубе игр не будет строго  определенным и будет каждый  раз обновляться.

      1.5 Стоимость всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 1. 

Таблица 1.Стоимость услуг компьютерного клуба «Nirvana»

 

     1.6 Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы, соответственно полностью соответствуют законодательству.

     1.7 Услуги в виде игр всегда  будут обновляться, следовательно  и в будущем будут пользоваться  спросом.

         1.8 Данные товары в виде компьютерных игр продаются в специальных магазинах, так же в интернет магазинах.

         1.9 Люди предпочитают играть в  компьютерных клубах хотя бы  потому что есть возможность  поиграть компанией, поэтому отдают  предпочтение к примеру игре контр-страйк. Недостаток один, отсутвиве домашней атмосферы, отсутствие возможности приготовить перекусить, хотя в будущем планируется проработать в этом направлении.  

Таблца 2. Отличительные особенности услуг

 

2. Рынки сбыта товара 

       2.2. Фирма будет использовать Свободный рынок и там же задействована. Свободный рынок характеризуется свободой выбора товара при покупке, свободой выбора места, и формы продажи, свободой ценообразования, свободой поведения субъекта рынка. Субъектами рынка выступают юридические лица (предприятия, фирмы, компании), физические лица (лица, имеющие собственность).

       2.3 Основные сегменты это географическое положение, людям удобно ходить в ближайший клуб, а так же демографический сегмент. 
 

Сегменты  рынка 

Уровень доходов на члена семьи  

Высокий (>400$ мес.)       

Выше  среднего (300-400$ мес.)       

Средний (200-300$ мес.)       

Ниже  среднего (100-200$ мес.)       

Низкий (<100$ мес.)       

До 8-ми лет 

До 12-ти 

До 15-ти 

До 17-ти 

До 20-ти 

От 20-ти до 50-ти  

Выбраны именно эти сегменты и возрастные категории, потому что они наиболее четко соответствуют предполагаемым составам клиентов.

Высокий уровень доходов - люди, посещающие интернет-клубы ради развлечений (командных игр и т.п.).

Доходы  выше среднего уровня:

От 12-ти до 17-ти лет - развлечения, возможно выполнение домашних заданий.

От 17-ти до 50-ти лет - преимущественно использование  ПК для работы.

Доходы  среднего уровня:

От 12-ти до 17-ти лет - развлечения, возможно выполнение домашних заданий.

От 17-ти до 50-ти лет - преимущественно использование  ПК для работы.       

 2.4 На спрос влияют несколько факторов:

1. Местоположение  клуба

2.Его  посетители

3.Качество  услуг

4.Ассортимент  услуг

5.Качество 
 

Таблица 3. Определение потенциальной  емкости рынка

 
 
 

3. Конкуренция на  рынках 

3.1. Данная область  деятельности фирмы не является  новой, и она изменяется не так часто( с выпуском новых игр, новой техники )

3.2 В моей области  фирм-конкурентов не ограничено. Если рассматриваеть по городу  то таких фирм много, но в  Орджоникидзевском районе их  не так много, особенно вблизи  моего клуба.

3.3 Крупные фирмы  подобие «INDIGO» контролируют большую часть рынка.

3.4 Продвигать  стоит на демографический сегмент,  потому что известно, что большая  часть посетителей клубов молодые  люди до 25 лет. Так же продвигать  стоит в географическом плане,  так как людям удобнее ходить туда, где ближе.

3.5 Предметом  наибольшей конкуренции в моей  деятельности является соотношением  цены и качества, сложно за  низкую цену обеспечить соответствующее качество.

3.6 Планируем воспользоваться интернет провайдером «UFANET», что уже по сути является рекламой для компьютерного клуба «NIRVANA». А также воспользоваться услугами рекламной фирмы "ЗЕНОН".

3.7 Услуги конкурентов  предоставляются на довольно  высоком уровне качества, но не  настолько, в связи с устаревшим  оборудованием.

3.8 У ближайшей   конкурирующей фирмы достаточно высокие цены, но хорошая система скидок.

3.9 Имидж фирмы  умеренно деловой, на рынке  пользуется спросом. 

Таблица 4. Доля рынка фирм-конкурентов

 

Таблица 5.Конкурентноспособность проектируемой  услуги и услуг фирм-конкурентов.

 
 

4. Реклама 

4.1. Основная  задача рекламы это привлечение  посетителей, новых спонсоров. Демонстрация того, что клуб «NIRVNA» лучший в данном районе.

4.2. Планируется  задействовать современные технологии, а именно интернет-создание собственного сайта. Реклама нового компьютерного клуба будет представлена в газетах “Комсомольская правда”,  ‘Вечерняя Уфа”, “ЕВРАЗИЯ”, будет проводиться также рассылка рекламных листовок .

4.3 Компьютерный  клуб «NIRVANA» рискни погрузиться в Нирвану. 

5.Юридический  план. 

В качестве организационно-правовой формы для “Компьютерный клуб” я

выбрал частное предприятие. Без сомнения, это самая простая форма. Она проста с точки зрения финансового и налогового учета.

Частный предприниматель — это физическое лицо, которое самостоятельно занимается хозяйственной деятельностью.  

Частное предприятие  имеет свои плюсы:

• минимум организационных формальностей;
• минимум бухгалтерских документов;
• хозяйственная самостоятельность;
• нет необходимости вносить уставный капитал (при регистрации это не требуется).

Вы принимаете все решения самостоятельно.  

К основному  недостатку индивидуального предпринимателя  относится то, что он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим  ему имуществом  

Серьезные проблемы могут возникнуть у частного предпринимателя  в случае его болезни или вынужденного отсутствия. Если Вы заранее не продумаете этот вопрос, у Вас могут быть крупные неприятности. 

6.План производства 

Количество рабочих  дней определяется по формуле :

Др=Дк-(Дпр+Дотп+Двых)

Др=360-(9+28+93)

Др=230

Дк-колличество календарных дней в году, дн;

Дпр-колличество праздничных дней в году;

Двых-колличество выходных дней в году;

Дотп-колличество дней отпуска, дн;

Эффективный фонд рабочего времени определяется по формуле: 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в  год определяется по формуле :

Фр= Др*Тсм-Тсокр

Фр= 230*8-12

Фр=1828

Тсм-продолжительность смены, час;

Тсокр-потери времени в связи с сокращением длительного рабочего времени, час. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6. Расчет производственной программы в натуральном  выражении

 
 
 

Выпуск в смену:

Всм = ( Nр * Тсм) / Тизд

Всм=(15*8)/2

Всм=60 

Выпуск в день:

Вдн=Всм*Псм

Вдн=60 * 2

Вдн= 120 

Выпуск продукции в год:

Вг = Вдн * Др

Вг = 120 * 230

Вг = 27600 

Трудоемкость  годового выпуска:

Внорм/час= Вг * Тизд

Внорм/час= 27600 * 2

Внорм/час = 55200 
 
 
 
 

7. Организационный план 

7.1. Расчет численность  ППП

7.1.1. Расчет численности  основных производственных  рабочих

Списочный состав основных производственных рабочих  рассчитывается по формуле :

Nсп = (Nяв * 100) / (100 – Z)

Nсп = (30 * 100)/(100 – 9)

Nсп = (33)

Таблица 7. Расчет численности основных производственных рабочих

 

7.1.2. Расчет численности  вспомогательных  рабочих 

Расчет  численности вспомогательных рабочих  проводится по формуле:

Nвсп= (V/Нобс)*n

Nвсп  = (60/60)*2

Nвсп  = 2 
 

Таблица 8. Расчет численности  вспомогательных  рабочих

 

Общая численность рабочих равна списочной численности основных производств и списочной численности вспомогательных рабочих.

Nсп+Nвсп = 33 + 6 = 39 

7.1.3. Расчет численности  руководителей, специалистов, служащих

Таблица 9. Расчет численности руководителей, специалистов, служащих     

 

7.2. Расчет расходов на оплату труда

7.2.1 Расчет расходов  на сдельную оплату  труда 

Производится  по формуле:

Зсд = Вг * Рсд

Зсд = 27600 * 19

Зсд = 524 400 

Таблица 10. Расчет расходов на сдельную оплату труда

 

7.2.2. Расчет расходов  на оплату труда  по тарифу вспомогательных  рабочих

По формуле:

Зтар = ∑¹־ⁿ Nр * Стар * Фр

Зтар= 2 * 23 * 1828

Зтар = 84 048

3тар  = 2 * 19 * 1828

3тар  = 69 464

3тар  = 2 * 20 *1828 

Таблица 11. Расчет расходов на оплату труда по тарифу вспомогательных  рабочих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3. Расчет расходов  на оплату труда  руководителей, специалистов, служащих 

Таблица 12. Расчет расходов на оплату труда руководителей, специалистов, служащих.