Бизнес план ООО "3L"

1. Организационный менеджмент

1.1. Цель разработки бизнес-плана

Москва - крупнейший по численности населения город России и Европы, в котором находятся федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших российских и мировых коммерческих организаций и общественных объединений. В последнее время очень часто физические и юридические лица обращаются к организациям, которые предоставляют услуги, связанные с предоставлением автомобилей класса "люкс". В связи с постоянно растущим спросом на подобные услуги мы решили организовать свой собственный бизнес в этой сфере.

Основными видами деятельности предприятия ООО "3L" являются предоставление в прокат и аренду автомобилей класса "люкс" физическим и юридическим лицам, предоставление автомобилей класса "люкс" с высококвалифицированными водителями, встреча/проводы в аэропорты.

ООО "3L" - коммерческое предприятие, с образованием юридического лица. Деятельность предприятия ООО "3L" направлена на получение прибыли.

Необходимо  рассмотреть организационную структуру  компании:

Деятельность  компании обуславливает ее организационную  структуру, которая представлена двумя отделами: отдел по работе с клиентами и ремонтно-эксплуатационных отдел. Руководит компанией генеральный директор, избранный членами ООО.

Предоставление  в прокат и аренду автомобилей  класса "люкс" физическим и юридическим  лицам - сфера деятельности OOO "3L". Рассматривая сферу деятельности предприятия можно сделать вывод, что предприятие относится к сервисным (оказание услуг). ООО "3L" относится к транспортным предприятиям, так как оказывает услуге по прокату/аренде автомобилей, услуги по встрече/проводам в аэропорты.

Размер  предприятия ООО "3L" - малое предприятие (микропредприятие). Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. Предприятие ООО "3L" соответствует критериям по малым предприятиям, прописанным в ФЗ-209:

1) По численности  работников: Число постоянных работников не должно превышать 250 человек.

Средняя численность  работников за предшествующий календарный  год не должна превышать следующие  предельные значения средней численности  работников для каждой категории  субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста  одного до двухсот пятидесяти человек  включительно для средних предприятий;

б) до ста  человек включительно для малых  предприятий; среди малых предприятий  выделяются микропредприятия — до пятнадцати человек

2) По статусу: доля внешнего участия в капитале не превышает 25 %;

3) По выручке:  не превышает 60 млн. рублей (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 556 установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость)

Предприятие было организовано коллективом собственников, следовательно предприятие является коллективным. Субъект собственности  выступает как юридическое лицо для получения прибыли и дальнейшего ее распределения между участниками организации. Организационно-правовая форма ООО "3L" - общество с ограниченной ответственностью (учрежденное шестью физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества)

Вниманию клиентов предлагаются элитные немецкие автомобили класса люкс с водителями. Основная миссия автотранспортной компании ООО "3L" -  предоставление частным и корпоративным клиентам пассажирские перевозки, аренда/прокат автомобилей класса "люкс", услуги VIP такси по городу Москве и Подмосковью, включающие в себя встречи/проводы из аэропорта.

Реализация  миссия подразумевает достижение определенных стратегических целей. Достижение будет  организовываться с помощью активов, которыми владеет компания: в аренде находится двухэтажное здание с парковкой на 12 мест, о девять автомобилей класса "люкс" (три Audi A8L, три BMW 750Li, три Mercedes S600L).

Стратегические  цели компании:

• приобретение определенного надежного круга клиентов
• сделать бренд 3L узнаваемым среди представителей бизнес элиты;
• усилить конкурентоспособность;
• снижение издержек (за счет внесения изменений в двигатели автомобилей с целью снижения расхода бензина);
• расширение автопарка;
• переориентация на самых требовательных клиентов (добавление в автопарк автомобилей Bentley, Maserati, Porsche)
• приобретение здание, которое сейчас находится в аренде у компании
• повышение прибыли компании

 

Рассмотрев стратегические цели компании, целесообразно выделить стратегические задачи, среди которых:

• ведение переговоров с арендатором по поводу покупки здания
• индивидуальный подход к каждому клиенту
• повышение квалификации персонала
• проработка часто используемых маршрутов с целью снижения издержек
• не "назойливая" рекламная кампания

Главной особенностью бренда "3L" должен быть идеальный подход к клиентам.

1.2. Организационная структура фирмы

На данном этапе ООО "3L" относится к микропредприятиям и ориентировано на предоставление услуг в рамках Москвы и Подмосковья. Организационная структура управления не является сложной. Генеральному директору подчинены главный бухгалтер, юрист компании, директор отдела по работе с клиентами (ему подчинены операторы) и директор ремонтно-эксплуатационного отдела (ему подчинены водители и механики)

Организационная структура ООО "3L" соответствует поставленным целям и задачам компании, следовательно деятельность предприятия будет наиболее эффективной. Возможно, при расширении предприятия организационная структура изменится - появится необходимость в маркетинговом отделе, который будет возглавлять маркетинг-директор, ответственный за привлечение клиентов и качество предоставляемых компанией услуг.

Для наиболее наглядного представления об организационной структуре компании выделим следующий состав занятых в организации:

Должность	Численность
Генеральный директор	1
Директор отдела по работе с клиентами	1
Директор ремонтно-эксплуатационного  отдела	1
Главный бухгалтер	1
Юрист	1
Операторы	2
Водители	5
Механики	2

 

Итого на предприятии занято 14 человек.

Руководство текущей деятельностью  ООО "3L" единоличным исполнительным органом общества, который подотчетен собранию учредителей. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор общества, который избирается собранием учредителей на срок 3 года лет. Генеральному директору непосредственно подчиняются директор отдела по работе с клиентами, директор ремонтно-эксплуатационного отдела, главный бухгалтер и юрист

Директор  ремонтно-эксплуатационного отдела контролирует работу механиков и  водителей, проверяет чтобы все автомобили были в надлежащем техническом состоянии, салон автомобилей был чист и ароматен, чтобы все машины были своевременно почищены и вымыты. В подчинении у директора ремонтно-эксплуатационного отдела находятся 5 водителей и 2 механика.

Директор  отдела по работе с клиентами осуществляет руководит работой с клиентами, помогает операторам, предоставляет  возможность клиентам лично осмотреть  автопарк, ему подчинены 2 оператора.

Главный бухгалтер предприятия - специалист, работающий по системе учёта в соответствии с действующим законодательством. Его задачи: вовремя и правильно заплатить налоги, отчитаться перед государственными органами и собственниками компании, следить за финансовым состоянием предприятия.

После рассмотрения персонала необходимо определить коэффициент управляемости. Коэффициент управляемости - величина, отражающая степень средней загрузки одного руководителя, управляющего определенным числом подчиненных, по сравнению с нормами управляемости (норма управляемости — количество работников, приходящихся на одного руководителя).

В компании три уровня управляемости (y=3), следовательно рассчитаем коэффициент:

 

 

 

 

 

Уровень загрузки генерального директора невысокой (коэффициент не полностью соответствует норме управляемости), предприятие может нанять больше персонала, однако пока в этом нет необходимости, положительным является то, что есть хорошие перспективы для расширения.

Оценка уровня качества организационной  структуры производится по таким  критериям как: целевой, содержательный и должностной.

Рассматривая целевой критерий хочется сказать, что деятельность предприятия ведется качественно, на данном этапе оно не нуждается  в расширении отделов, персонала  и.т.д.

По содержательному  критерию предприятие направляет все  усилия, чтобы осуществлять запросы  потребителей.

Должностной критерий - предприятие обладает высококвалифицированном  персоналом.

 Организационная структура ООО "3L" представляет собой линейную организационную структуру. Линейная организационная структура базируется на построении аппарата управления из взаимоподчинённых органов в виде иерархической лестницы, то есть. каждый подчинённый имеет одного руководителя, а руководитель имеет несколько подчинённых. Эта структура является наиболее эффективной для ООО "3L".

Определим затраты, связанные с функционированием высшего управленческого персонала предприятия, т.е. расходы на управление.

Должность	Заработная плата, рублей
Генеральный директор	75000
Директор отдела по работе с клиентами	47000
Директор ремонтно-эксплуатационного  отдела	47000
Итого	169000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка технологии управления

 

№	Наименование операции	Длительность	Повторяемость (раз/год)	Финансовые затраты (% от ФОТ)	Трудовые затраты на выполнение операции (% от количества сотрудников)	Регламентация процессов
1	Учет управленческой информации
1,1	Сбор необходимой управленческо-статистической информации	6	5	0,2	16,7	+
1,2	Переработка всей собранной информации и подготовка ее к анализу	2	5	0,056	16,7	+
2	Анализ учетно-статистической информации
2,1	Выявление резервов повышения эффективности	3	3	0,016	16,7	-
2,2	Прогнозирование состояния рынка	3	3	0,2	16,7	-
3	Планирование деятельность фирмы
3,1	Проведение расчетов и разработка альтернативного плана	4	10	0,026	33,4	-
3,2	Оценка запланированных действий	3	10	0,18	33,4	-
4	Принятие решения и его исполнение
4,1	Выбор решения из плана	1	10	0,1	33,4	-
5	Контроль исполнения
5,1	Координация действий	0,6	200	0,2	33,4	-
5,2	Мониторинг действий	2	36	0,1	16,7	+
5,3	Оценка отклонений от плана	0,6	36	0,05	16,7	+

 

б) Разработка показателей  качества процессов  управления;

l = k1q1 + k2q2+ ...+knqn,

 
где 1 — общий критерий эффективности  управленческих решений; q1, ..., qn — частные  цели, достижение которых планировалось  в качестве результатов управленческих решений; k1,.. , kn — значимость достигнутых  частных целей в достижении общей  цели.

 

 

в) Определение  затрат на выполнение процессов, процедур и операций (материальных, временных, финансовых, трудовых).

№	Наименование операции	Материальные затраты	Временные затраты	Финансовые затраты	Трудовые затраты (% от персонала)
1	Учет управленческой информации	-
1,1	Сбор необходимой управленческо-статистической информации		6	0,016	16,7
1,2	Переработка всей собранной информации и подготовка ее к анализу		2	0,016	16,7
2	Анализ учетно-статистической информации	-
2,1	Выявление резервов повышения эффективности		3	0,016	16,7
2,2	Прогнозирование состояния рынка		3	0,02	16,7
3	Планирование деятельность фирмы	-
3,1	Проведение расчетов и разработка альтернативного плана		4	0,026	33,4
3,2	Оценка запланированных действий		3	0,18	33,4
4	Принятие решения и его исполнение	-
4,1	Выбор решения из плана		1	0,1	33,4
5	Контроль исполнения	-
5,1	Координация действий		0,6	0,2	33,4
5,2	Мониторинг действий		2	0,1	16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование производственной  системы

 

№	Наименование	Количество	Средство труда находиться в собственности  компании	Средство труда арендуется
1	Audi A8L (Легковая)	3	3	0
2	BMW 7-series (Легковая)	3	3	0
3	Mercedes S-class (Легковая)	3	3	0
4	Подъёмник электрогидравлический ОАМ4000	2	2	0
5	Стенд Шиномонтажный ТАА-311	2	2	0
6	Стенд Балансировочный 14-25	2	2	0
7	Вулканизатор «Этна»	1	1	0
8	Стенд для правки дисков «Фаворит»	1	1	0
9	Диагностические Сканеры Ф-512	3	3	0
10	Моечное Оборудование	3	3	0
11	Ремонтное Оборудование	12	12	0

 

Из выше указанной таблицы видно, что предприятие ООО "3L" обладает машинами бизнес класса люкс (Легковые) и техникой обслуживания (Шиномонтажное, Диагностика, т.д.), используемые в формирование производственной системы. На данном этапе компания имеет в своей собственности небольшое кол-во автомобилей и техники, но компания в скором будущем планирует увеличить разновидность и объём своего автопарка, а так же планирует приобрести техники для их обслуживания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разработка штатного расписания

 

Численность работников на предприятии: 14.

Численность основных рабочих: 14.

Численность вспомогательных рабочих: 0.

Квалификация  по ОКПДТР и образовательный уровень:

• Генеральный директор – 20560, высшее профессиональное образование
• Директор отдела по работе с клиентами – 21489, высшее профессиональное образование
• Директор ремонтно-эксплуатационного отдела – 21571, высшее профессиональное образование
• Главный бухгалтер – 20656, высшее профессиональное образование
• Юрист – 27931, высшее профессиональное образование
• Оператор – 25308, среднее профессиональное образование
• Водитель – 11442, среднее профессиональное образование
• Механик – 24183, среднее профессиональное образование

 

Численный состав управленческих кадров и специалистов:

- по функциям управления: 3 (Генеральный директор, Директор отдела по работе с клиентами, Директор ремонтно-эксплуатационного отдела)

- по соотношению  удельного веса менеджеров к удельному весу исполнителей: 3,68

Удельный вес менеджеров: 4,67

Удельный вес исполнителей: 1,27

- по профессиональному  и возрастному составу, по квалификационному и образовательному уровню:

Высшее профессиональное образование  – 5 работников

Среднее профессиональное образование  – 9 работников.

Возрастной состав не важен.

 

Фонд  заработной платы:

• Генеральный директор – 85000 руб., повременная форма оплаты труда
• Директор отдела по работе с клиентами – 54000 руб., повременная форма оплаты труда
• Директор ремонтно-эксплуатационного отдела – 54000 руб., повременная форма оплаты труда
• Главный бухгалтер – 41000 руб., повременная форма оплаты труда
• Юрист – 41000 руб., повременная форма оплаты труда
• Оператор – 32000 руб., повременная форма оплаты труда
• Водитель – 36000 руб., повременная форма оплаты труда
• Механик – 32000 руб., повременная форма оплаты труда

 

 

 

 

 

 

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена  постановлением госкомстата РФ от 05.01.04. №1

ООО «3L»	пФорма по ОКУД ФФорма по ОКПО	0301017

Номер документа

Дата

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ На период с  «_» _______ 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО   Приказом организации  от «_» ________ 2012 г. N  Штат в количестве 14 единиц

Наименование  организации

 

 

 

 

Структурное подразделение		Профессия (должность)	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.	Надбавка, руб.	Категория / Диапазон разрядов	Месячный фонд заработной платы, руб.	Классификация по ОКПДТР
наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Аппарат управления	01	Генеральный директор	1	75 000	10 000	1	85 000	20560
		Директор отдела по работе с клиентами	1	47 000	7 000	5	54 000	21489
		Директор ремонтно-эксплуатационного  отдела	1	47 000	7 000	8	54 000	21571
Канцелярия	02	Главный бухгалтер	1	36 000	5 000	1	41 000	20656
		Юрист	1	36 000	5 000	5	41 000	27931
		Оператор	2	29 000	3 000	6	32 000	25308
		Водитель	5	32 000	4 000	8	36 000	11442
		Механик	2	29 000	3 000	5	32 000	24183

 

5. Разработка правила  найма работников

 

А). Моделирование  работника под вакансию менеджера  по работе с клиентами:

 

Таблица 1 Модель работника.

 

Требования:	коммуникабельность, активность; работа на результат; обязателен опыт в сфере продаж, желателен опыт работы в пассажирских перевозках (аренда и прокат автомобилей); наличие клиентской базы.
Возраст	От 18 лет
Регистрация	г. Москва
Образование	Высшее
Стаж	1-3 года
Основные знания	Опыт в сфере продаж
Функции:	Расширение клиентской базы, работа с входящими звонками
Должностные обязанности:	переговоры, заключение договоров; получение и обработка заявок на оказание транспортных услуг; ведение клиентов, поддержание контактов
Условия: Приема и увольнения	Наличие: паспорта гражданина РФ;  трудовой книжки, оформленную в установленном порядке; страховое свидетельство пенсионного страхования;  документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний.
Непосредственное подчинение
Оклад	29000 р.

 

Б). Самыми оптимальными источниками выхода на рынок, определенными с помощью опроса Х кандидатов на вакансии нашей компании со следующей формулировкой: «Подскажите, пожалуйста из какого источника Вы узнали о данной вакансии». Стали: интернет ресурсы.

 

Источники выхода на рынок труда.

 

Таблица 2

Наименование источника	Количество упоминаний респондентами  данного источника (%)
Интернет ресурсы	63
Журнал «Работа и зарплата»	17
Журнал «Работа»	20
Итого	100

 

Затраты времени (3 дня), затраты денег – 3000 руб. (Сумма долей соответствующая затраченному времени, рассчитанных от зарплаты, аренды, телефонных переговоров, использования Интернет).