Бизнес-план развития фермерского хозяйства по производству молока

 

Министерство  сельского хозяйства 

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшее профессиональное образование

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д.Н. Прянишникова».

 

                                Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК

 

Курсовая  работа

дисциплина: « организация сельскохозяйственного производства»

 

  тема: «Бизнес-план развития фермерского хозяйства

по  производству молока»

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Выполнил: студент Зу-33а группы

                                                                 К.О.Ворончихин  _______________ 

                                                            «__» ______________________2012

                                                                 Поверил: доцент

                                                                   М.К.Юшкова___________________

                                                                «__» ______________________2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2012

 

 

 

Содержание

Введение

Титульный лист. Резюме……………………………………………………...3

1. Краткая  характеристика предприятия…………………………………...4

2. Анализ положение дел в отрасли………………………………………...6

3. Производственная  программа …………………………………………..10

4. План маркетинга…………………………………………………………..11

5. Итоги финансовой  деятельности………………………………………....12

Выводы ……………………………………………………………………….13

Список литературы…………………………………………………………..14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Фермерское  хозяйство – это альтернативный вариант замены огромным коллективным хозяйствам, которые долгое время  были единственным источником для проставления продуктов сельского хозяйства  на столы обычных горожан. Тем  более, сейчас, для того, чтобы создать  свое фермерское хозяйство, не составит никакого труда. Поэтому любой человек, который имеет небольшой опыт в овощной и животноводческой отрасли, может создать своё фермерское хозяйство.

Большинство фермеров, которые только начинают свое собственное фермерское хозяйство, часто сталкиваются с проблемой - с чего же начать?!!! Ведь открытие любого масштабного предприятия связано с определенным риском. Поэтому, как и при создании любого подобного проекта, к нему необходимо очень тщательно подготовиться. Бизнес план фермерского хозяйства станет самым первым составляющим в открытии своей собственной фермы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         БИЗНЕС – ПЛАН

Форма собственности: частная

Организационная форма: крестьянское фермерское хозяйство

Наименование организации: ООО «Молокохозхолдинг»

Ворончихин  Кирилл Олегович

ГНР 905592035600017

 

 

 

Отрасль, вид деятельности: производство сельскохозяйственной                                                                                                                                                                                    

                                                               продукции

 

 

 

 

Адрес:          617830 дом 17, улица Мира, деревня Маланичи,

Чернушинского района Пермского края

 

Ответственный за реализацию проекта: Ворончихин  Кирилл                                 Олегович

 

 

 

 

Паспорт:  серия 5705, номер 901176, выдан ГУОВД г.Перми    

                                  Пермской области 01.01.2006 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общая характеристика предприятия

 

1.1 Вид основной деятельности. Крестьянское фермерское хозяйство производит сельскохозяйственную продукцию: молоко.  

 

1.2 Описание основной деятельности. Предприятие производит продукцию используя имеющийся ресурсный потенциал: скотный двор на 200 коров, приспособленное помещение для приготовления корма. часть производственные процессов выполняются вручную. Корма приобретаются у сторонних организаций и населения. В 2013 году планируется произвести 7 200ц. молока. Это позволит получить выручку за 2013 год в размере 7 200 000руб.  

 

1.3 Данные о регистрации.  Предприятие зарегистрировано в административных органах.       Регистрационный номер

ГНР 905592035600017

 

1.4 Штат сотрудников. Штат сотрудников включает:

Должность	Ф.И.О	Образование	Опыт работы
Управляющий	Ворончихин К.О	Высшее	5 лет
Заместитель управляющего	Шарафутдинов Д.А	Высшее	5 лет
Специалист по делопроизводству	Стряпунина И.А	Высшее	3 года
Бухгалтер-экономист	Личмоненко П.В.	Высшее	2 года
Ветврач-техник	Фофанов М.С	Средне специальное	8 лет
Сменный оператор доильного зала	Алемская М.В Савельева Е.В	Средне специальное	5 лет
Сменный оператор по кормлению	Комаров Р.Е Семенова М.А	Средне специальное	2 года
Сменный Тракторист	Токарев И.Б Тупичкин И.А	Среднее	3 года
Сменный  Водитель	Петров А.Ю Кондаков И.А	Среднее	10 лет
Механик-электрик	Мажаев Д.Г	Средне специальное	8 лет
Уборщица	Ворончихина Д.И	Среднее	1год
Сменный охранник	Бородач И.В Мальцев И.В	Среднее	7 лет

Фонд оплаты труда на всех сотрудников в 2013 год составляет 2 640 000 руб.  Увеличение штата работников до 18 человек уже в 2014 году обусловлено увеличением объемов производства продукции.

 

1.5 Реализация произведенной продукции.  Произведенная продукция реализуется конкретным потребителям – сельская столовая, детский сад. Цена реализации в среднем за 1 квартала 2011 года составила: - молоко – 1 000 руб. за 1 ц.                     

 

1.6 Назначение кредита. Для расширения производства,  снижения затрат труда и повышения конкурентоспособности произведенной продукции на рынке необходимо приобретение техники и оборудования, а так же племенного скота. Состав приобретаемых технических средств, оборудования и их стоимость   представлены в таблице 1,2.

 Таблица 1. оборудования для обеспечения производства

Наименование  техники и оборудования	Марка технических средств и  оборудования	Количество, единиц	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
Трактор колесный	МТЗ- 82-1	2	680 000	1 360 000
Автомобиль  «Газель»	ГАЗ – 3302	2	360 000	720 000
Погрузчик навесной	КУН-10 (ПКУ-0,8-0,3)	1	81 100	81 100
Прицеп  тракторный	2 ПТС- 4	2	200 000	400 000
Итого		4		2 561 100

 

Таблица 2. оборудования для обеспечения  переработки молока

Наименование  оборудования	Марка оборудования	Количество единиц	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
Пастеризатор  емкостной с нагревателем	РПО 025	1	27 000	27 000
Линия по упаковке и разливу молока		1	48 000	48 000
Реконструкция помещения		1	20 000	20 000
Водонагреватель	УАП – 400	1	36 000	36 000
Сепаратор – сливкоотделитель	ОСБ – 01	2	2 430	4 860
Итого:		5		135 860

 

Таблица 3. затраты на приобретение животных 

Вид животных	Количество, голов	Сумма, руб.
Коровы	200	40 000
Итого:		800 000

 

 

2.Анализ положения дел в отрасли

 

Сельскохозяйственная  отрасль является в Пермском края является традиционной. Климатические условия и наличие необходимой транспортной инфраструктуры (сеть автомобильных и железнодорожных магистралей), предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции позволяет с достаточной эффективностью вести сельскохозяйственный работы по кормопроизводству КРС. Выравненность, размер и расположения пахотных земель позволяют отнести посевные пощади края  к 4-й группе ( из 8-ми групп в общей классификации).

 

В Пермском крае сельскохозяйственная отрасль  представлена большим количеством  хозяйств различных категорий. Необходимо отметить положительную динамику развития животноводческой отрасли за последние 5 лет. Между тем, существенным препятствием дальнейшего развития животноводческой отрасли является высокий уровень износа основных средств и недостаточная продуктивность существующего поголовья животных, что не позволяет полностью удовлетворять потребность молокоперерабатывающей отрасли в сырье.

 

 

2.1 Оценка емкости рынка по  продукту.

 

Таблица 4. Доля рынка предприятия

Наименование продукта	Годовая норма   потребления на душу населения, кг.	Население территории, чел.	Общая емкость рынка по видам продукции  ,кг.	Доля производства продукции данным предприятием в общем объёме производства, кг.	Доля производства предприятия  конкурента, %.
Молоко	243	33 200	8 067 600	720 000	7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Характеристика молока как  продукта питания.

 

Молоко  представляет собой секрет молочной железы млекопитающих. Синтезируется  молоко из составных веществ крови. Для образования 1 л молока через вымя коровы должно пройти 540 л крови.

"Молоко — это изумительная пища, приготовленная самой природой", — писал академик И. П. Павлов. Молоко содержит в своем составе все необходимые для человека питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, ферменты, гормоны, иммунные тела. Химический состав молока зависит от многих факторов: качества кормов, времени года, возраста животного, его породы и др.

Пищевая ценность. Содержание белков в коровьем молоке колеблется от 2,7 до 3,8%. Основные белки молока — казеин (2,7%), альбумин (0,4%), глобулин (0,12%) — являются полноценными по аминокислотному составу. Они обладают высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью (96%).

Среднее содержание молочного жира в молоке составляет 3,9%. Молочный жир хорошо усваивается в организме, так  как имеет низкую температуру  плавления (27-34°С) и находится в  высокодисперсном состоянии — в  виде мельчайших шариков (в 1 мл молока их до 4 млрд.).

Молочный  сахар (лактоза) встречается лишь в молоке животных. В коровьем молоке лактозы в среднем содержится 4,7%. Самое сладкое молоко — кобылье (до 7% лактозы). Важным свойством лактозы, используемым при изготовлении кисломолочных продуктов, является способность сбраживаться под воздействием молочно-кислых и пропионово-кислых бактерий, а также дрожжей с образованием молочной кислоты, спирта, углекислоты, масляной и лимонной кислот. При нагревании лактоза вступает в реакцию с аминогруппами белков и свободными аминокислотами — реакцию меланоидинообразования. В результате реакции образуются темноокрашенные соединения — меланоидины, придающие молоку коричневый оттенок (цвет топленого молока).

Молоко  является хорошим источником минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, которые находятся в молоке в легкоусвояемой форме и в хорошо сбалансированном соотношении (1: 1,5).

В молоке содержатся в малых количествах  почти все витамины: жирорастворимые  — А, D, E; водорастворимые — В₁, В₂, В₆ , В₁₂ , РР и др. Иммунные тела молока препятствуют развитию патогенных (болезнетворных) бактерий, нейтрализуют ядовитые продукты их жизнедеятельности. При термической обработке молока (пастеризации, стерилизации), а также при хранении иммунные тела разрушаются.

В молоке присутствуют различные ферменты: по активности некоторых из них судят  о качестве и сохраняемости молока. Так, например, фермент фосфатаза разрушается при длительной пастеризации, поэтому активность фосфатазы служит критерием наличия примесей сырого молока в пастеризованном или качества проведения термической обработки (пастеризации) молока. По активности фермента редуктазы судят о бактериальной загрязненности молока (редуктазная проба).

 

 

 

 

2.3 Характеристика молока  как товара.

 

Молоко и  молочные продукты очень популярны  среди россиян. По данным статистики, около 73 % жителей России ежедневно  включают в свой рацион молоко и  молочные продукты. Так же молока является очень востребованным сырьем, из него изготавливают масло, сыр и другие молочные изделия.

В последнее  время наметилась строгая тенденция  к постоянному увеличению стоимости  молокопродуктов, из-за которой страдает, прежде всего, рядовой потребитель. Поэтому главная задача фермерских хозяйств максимально снизить цену на такой популярный продукт как молоко. Для этого нужно обеспечить конкуренцию на рынке, и увеличения продукции в разы, так как около 70% процентов молочной продукции закупается за рубежом, в виде сухого молока или молочных продуктов.

 

Молоко - должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий. Это, как правило, скоропортящиеся товар, поэтому в сопроводительных документах должны быть указаны час и дата выпуска, срок продажи. Не применяются товары, доставленные в магазин ан грязной автомашине, с нарушением санитарных норм и правил, а также с истекшим сроком продажи. 
 
По истечении срока действия сертификата или удостоверения о качестве материально ответственное лицо снимает продукт с продажи, вызывает товароведа и предъявляет ему остаток непроданного товара для определения качества сорта, сорта и возможности дальнейшей продажи.

 

 

 

 

 

2.4 Оценка конкурентоспособности,  предприятия, за 2013год таблица 5.

 

Таблица 5. Лист оценки конкурентоспособности  предприятия, молоко

Показатели	Оцениваемое предприятие	Ашатли	Рябки	Кунгур
Поголовье,	200	180	140	160
Годовая продуктивность 1 головы кг..	3 600	3 200	3 400	3 600
Цена за 1 ц.	1000	1200	1600	1400
Наличие охладителей или специализированной техники по транспотировке молока	2	3	2	3
Доля рынка, %	10	6	7	9
Технологии производства:	Традиционная	Традиционная	Традиционная	Традиционная

 

 

 

2.5 Оценка конкурентоспособности  продукции.

 Предприятие будет конкурентоспособным на рынке так как среди всех конкурентов имеет наибольшее поголовье 200 голов, наименьшую стоимость 1ц молока 1000рублей и обеспечивает большую долю рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Производственная программа

3. Производственная программа предприятия

Производственная  программа определяется на основе расчета технологической карты

. Для расчета  карты используются  нормативные  данные предприятия и отраслевые нормативы справочника по планированию. 

3.1 Производство молока. Объем производства молока  в 2011 году увеличится за счет увеличения поголовья животных и валовое производство молока в 2012 году составит 7 500ц. В 2013 году раздой  и улучшение условий кормления коров позволит повысить продуктивность коров,  что соответственно  увеличит валовое производство молока до 8 000 ц.  В последующие годы предполагается поддерживать поголовье и продуктивность на этом же уровне.    Таблица 4.

 

 

Таблица 6. Производство молока

.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
Поголовье коров, гол.	200	240	270
Надой молока на  1корову в год, кг.	3 600	3 700	3 800
Валовое производство молока, ц.	7 000	7 500	8 000
Расход  молока на собственные нужды, ц.	100	100	100
Переработка и реализация, ц	6 800	7 200	7 800
Цена  реализации за ц., руб.	1 000	1 000*	1 000*
Выручка, руб.	6 800 000	7 200 000	7 800 000

 

*Цена реализации может меняться в зависимости от инфляции.

 

3.3 Затраты на производство продукции  животноводства, руб.

 В соответствии  с фактическими затратами   сложившимися в хозяйстве и  нормативными  отраслевыми  затратами,  а так же с учетом цен  на корма, технические средства, оборудование, племенных животных, аренду помещений, оплату труда   определены  затраты на производство  продукции в 2011 году и на  перспективу.         

С увеличением  объемов производства сумма затрат увеличивается.

 

Таблица 7. План суммы выручки по отрасли животноводства,  руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
Скотоводство:	600 000	650 000	730 000
Выручка от реализации молочной продукции	6 800 000	7 200 000	7 800 000
Итого	7 400 000	7 850 000	8 530 000

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.Определение затрат на производство молока

 

Показатели	2013г.	%	2014г.	%	2015г.	%
Всего затрат	8 157 000	100	6 081 000	100	5 881 000	100
в т.ч. оплата труда	2 640 000	32,4	2 640 000	43,4	2 640 000	44,8
Корма	200 000	2,4	240 000	3,9	290 000	4,9
Прочие  прямые	1 000	0,01	1 000	0,01	1 000	0,01
Приобретение  техники	2 561 100	31,4	560 000	9,2	450 000	7,6
Приобретение  оборудования	135 000	1,6	100 000	1,6	20 000	0,34
Аренда  помещений	20 000	0,25	20 000	0,32	20 000	0,34
Покупка племенного скота	800 000	0,98	120 000	1,9	160 000	2,7
Выплата % за кредит	500 000	6,1	400 000	6,5	300 000	5,1
Возврат кредита	2 000 000	24,5	2 000 000	32,8	2 000 000	34,0

 

 

Вывод: Основными затратами являются оплата труда и возврат кредита. При увеличении производства увеличиваются затраты на приобретение кормов и скота. При этом уменьшается выплата процентов за кредит.

 

 

4. План маркетинга

 

 

4.1 План продвижения товара на  рынке. Организация рекламных мероприятий и определение их стоимости, таблица 8.

 

Таблица 9. Расчет стоимости рекламных мероприятий

Наименование средства рекламы	Единицы измерения	Необходимое количество ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Газеты	руб.	2000	8	16 000
Телевидение	руб.	5	3 000	15 000
Щиты	руб.	10	500	5 000
Буклеты	руб.	3000	3	9 000
Итого:				45 000

 

 

5.Итоги финансовой деятельности

 

                             5. Результаты финансовой деятельности.

5.1 Доход предприятия. Продажа произведенной сельскохозяйственной продукции по ценам рынка, расширение ассортимента продукции и организация переработки молока является основой формирования  показателя выручки и  формирования дохода.  Таблица 10.     

Таблица 10. Итоги финансовой деятельности

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
Кредит	10 000 000	8 000 000	6 000 000
Затраты на покупку оборудования	135 000	100 000	20 000
Затраты на приобретение техники	2 561 100	560 000	405 000
Затраты на приобретение племенного скота	800 000	120 000	160 000
Аренда  помещений	240 000	240 000	260 000
Затраты на производство	2 840 000	3 200 000	3 120 000
Выплата процентов за кредит   5%	500 000	400 000	300 000
Возврат кредита	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Доход до налогообложения	7 400 000	7 850 000	8  530 000
Налог	962 000	1 020 500	1 108 900
Чистый доход	921 938	208 500	865 100

 

 

 

5.2 Окупаемость инвестиций. Проведенные расчеты показали,  что инвестиции вложенные в данное предприятие при условии погашения кредита равными частями в течении 6 лет позволят получать стабильный доход уже с 2015 года.

Расчет движения денежных средств на период окупаемости  проекта представлен в 10 таблице.    

 

 

 

 

Вывод:

 

В настоящее  время создать фермерского хозяйства может любой среднестатистический гражданин. Это может показаться очень сложным и даже не достижимым желанием, если детально не подойти к расчету бизнес плана и не учесть все нюансы данного дела.

 В данном  случае предприятия оказалось  прибыльным, полный возврат вложенных денежных средств можно ожидать только через 6 лет работы предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

1 Колобова  А И Организация  производства на предприятии  АПК: учебное пособие */ А И Колобова – Барнаул :АГАУ  2011 – 397 с

2 Коротнев В Д Организация и управление производством: учебное пособие */ В Д Коротнев Л Б Винничек (и др) – М :КолосС 2012 – 464 с

3 Нечаев ВИ Организация  производства и предпринимательской  деятельности в АПК: учебник* / В И НечаевПФ Парамонов – М : КолосС 2010 – 312 с

4 Организация производства: учебник /ОГ Туровец В Н Попов  В Б Родионов; ред  О Г   Туровец  - М: Экономика и финансы 2011 – 452 с

5 Организация производства  на предприятии (фирме): учебное  пособие*/ред: О И Волков О В Девяткин – М: ИНФРА – 2011 – 448 с

6 Организация производства  на предприятиях АПК: учебное  пособие / Ф К Шакиров А К  Пастухов: ред Ф К Шакиров – М: КолосС 2012 – 223 с

7 Шепеленко Г И Экономика организация и планирование производства на предприятии : учебное пособие */Г И Шепеленко – М: МарТ