Бизнес-план "Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»

Содержание

Резюме

Наименование проекта – «Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»

Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике – сельское хозяйство, а именно выращивание золотого корня на основе инновационной технологии.

Золотой корень представляет собой уникальное растение, обладающее широким спектром фармакологических свойств: оказывает стимулирующее воздействие на организм при умственных и физических перегрузках, ускоряет выздоровление после болезней и операций,  а также используется при лечении нервно-психологических заболеваний, гипертонии и сахарного диабета.

Выращивание золотого корня в промышленных масштабах представляет собой экономически привлекательное направление, так как продукт широко востребован в фармацевтической промышленности. Предприятия, входящие в состав Алтайского  биофармацевтического кластера повсеместно используют золотой корень для производства биологически активных добавок и лекарственных препаратов.

Кроме того, возделывание золотого корня в промышленных масштабах будет способствовать сохранению популяции данного растения в дикой природе, предотвратит его уничтожение, что имеет немаловажный экологический эффект для муниципального образования и региона в целом.

В проекте разработаны перспективы развития крестьянского фермерского хозяйства КФХ «Ульянов В.В.», расположенного в селе Барагаш Шабалинского района Республики Алтай, в экологически чистой и благоприятной для выращивания золотого корня зоне.

Инициатор проекта  -  КФХ Ульянов В.В.

Адрес: с. Барагаш, Шабалинский район, Республика Алтай

Руководитель – Ульянов Вадим Викторович

Организационно – правовая форма реализации проекта – фермерское хозяйство.

Проект предусматривает организацию возделывания  лекарственного растения - золотой корень на территории КФХ Ульянов, которая позволит отвлечь людей от эксплуатации природных популяций исчезающего растения. Условия выращивания золотого корня в селе Алтайское близки к природным местам ее произрастания, что позволит получить максимальные показатели урожайности культуры.

В качестве посадочного материала планируется использовать рассаду (черенки) золотого корня, предварительно специально выращенные в горшочках. Проект рассчитан на четыре года. Именно такое количество времени требуется золотому корню, чтобы накопить необходимую товарную массу и основные лекарственные свойства.

Основной стратегией проекта является ориентация на производство с учетом выпуска продукции (золотого корня) в объемах соответствующих нуждам предприятия, а так же спросу и предпочтениям потребителей.

Выход на рынок для данного проекта обеспечен с одной стороны – имеющимися заказами, с другой – устойчивым недостатком, а в отдельные моменты – явным дефицитом золотого корня на местном рынке.

На основном сегменте рынка в настоящее время наблюдается недостаток сырья для производства БАДов, то есть спрос удовлетворяется не полностью. Таким образом, продукцию проекта можно определить как стратегически важную, определяющую полноценность рационального питания всех категорий населения в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, предупреждение многих заболеваний, оздоровление населения.

Реализация проекта помимо коммерческого эффекта будет иметь социальную значимость для муниципального образования (Шабалинского района, при расширении этого вида деятельности – для других районов предгорий Алтая) и предоставит местным жителям возможность устроиться на интересную и финансово выгодную работу.

Общая стоимость проекта – 3 471,608 тыс. руб.

Окупаемость проекта – 4 года 10 месяцев

Расчеты показывают, что проект обладает достаточно высокими технико-экономическими показателями. Производство является рентабельным, что позволит предприятию получать прибыль. 
1. Цели бизнес-плана и задачи бизнеса

Всевозрастающие потребности фармацевтической промышленности в лекарственном сырье растительного происхождения, а также резкое сокращение запасов дикорастущих лекарственных растений в естественных местообитаниях в результате хищнической и нерегламентируемой государством заготовки, привели к необходимости возделывания лекарственных растений в культуре.

Целями бизнес - проекта являются:

1. Создание конкурентоспособного  предприятия с развитым производством, оказывающего широкий спектр  услуг.

2. Создание конкурентоспособной, экологически – чистой продукции.

3. Обоснование рентабельности  выбранного вида деятельности  – возделывание золотого корня  на собственных землях (на площади  в 40 га) и реализации золотого  корня.

4. Выявление условий рынка  и прогноз продаж готовой продукции  при наращивании мощности производства  в инвестиционный период.

5. Развитие предприятия  до наиболее полного использования  сырьевых ресурсов в данной  местности, внедрение новых технологий  и повышение производительности  труда.

6. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком за заемные средства.

7. Извлечение прибыли.

Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

1. Осуществить возделывание  золотого корня с применением  интенсивных технологий возделывания, повышения урожайности.

2. Добиться высшего качества  выращивания золотого корня.

3. Сформировать положительный  имидж

4. Закрепить и расширить  рынок сбыта золотого корня.

5. Обеспечить накопление  массы прибыли от производства  и сбыта готовой продукции, достаточной  для удовлетворения личного потребления  и реализации планов развития  производства.

Выбранный вид деятельности сочетается с региональными программами развития аграрного сектора экономики Алтайского края.

Накопление собственного капитала в фермерском хозяйстве создает базу для закрепления производительных сил на селе и обновления технологии аграрного производства.

Социальный эффект проекта заключается в создании рабочих мест, повышении привлекательности работ в сельскохозяйственной отрасли за счет высокого уровня заработной платы и увеличение занятости местного населения.

2. Описание предприятия и его продукции

2.1. Месторасположение  и собственность предприятия

Инициатор проекта

КФХ «Ульянов» - зарегистрировано 29.06.2011 года на территории с. Барагаш Шабалинского района Республики Алтай.

Хозяйство является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, образованным единственным учредителем с целью производства и реализации сельхозпродукции.

Общая площадь пашни составляет 44,58 га, на которой планируется возделывание золотого корня.

Земли КФХ Ульянов расположены на территории с благоприятным континентальным микроклиматом — зимой здесь немного теплее, а летом немного прохладнее, чем в других населенных пунктах края. Средняя температура января −16°С, июля +20°С. Годовое количество осадков — 937 мм. Мягкий климат  территории позволяет выращивать лекарственные растения и осуществлять их переработку.

Почвы — чернозёмы выщелоченные тучные и среднегумусные, подзолистые.

Общее руководство деятельностью фермерского хозяйства Ульянов В.В. осуществляет глава хозяйства в лице Ульянова Вадима Викторовича. Основным видом деятельности Инициатора планируется выращивание и реализация золотого корня для ООО "Биолит" г. Томск и фармацевтические фирмы  Алтайского края и Республики Алтай.

Главной целью является – минимизация затрат и получение максимальной прибыли, а также выращивание высококачественного ценного сырья для фармацевтической отрасли.

Продукция, планируемая к производству предприятием (выращивание золотого корня), пользуется безоговорочным спросом на рынке, так как является основой формирования рынка фармацевтических товаров (БАД).

Целью данного бизнес-плана является экономическое обоснование инновационной технологии возделывания золотого корня в особых климатических условиях предгорий Алтая, привлечение средств гранта в размере 3,5  млн. руб. в качестве стартового капитала.

Технология возделывания золотого корня

Полвека назад специальная экспедиция Томского университета отправилась в горы Алтая, в те места, где, по преданиям, рос золотой корень. Но легендарного растения не обнаружили - ботаники, не зная примет золотого корня, прошли мимо него. Лишь в 1961 году экспедиции Биологического института Сибирского отделения АН СССР во главе с профессором Т. В. Крыловым удалось отыскать это удивительное растение в кедровой тайге Горного Алтая на высоте около 3000 м над уровнем моря. 
В народной медицине этот корень советовали применять при переутомлении, малокровии, болезнях желудка, простуде, бессоннице, импотенции, ангине, головной боли и нервных болезнях. Алтайские чабаны и охотники во время трудных переходов пьют чай с заваркой из золотого корня. Тщательные исследования показали, что родиола (золотой корень), подобно женьшеню, обладает стимулирующим действием, что обусловлено содержанием в растении биологически активного вещества - гликозида салидрозида. Препараты родиолы розовой значительно улучшают самочувствие, работоспособность. Золотой корень особенно полезен во время перегрузок, при необходимости может быстро снять усталость, сократить восстановительный период. Ученые Томского медицинского института пришли к выводу: экстракт золотого корня повышает внимание и силу возбудительного процесса в коре головного мозга. Отличительная черта этого стимулятора - большая широта терапевтического применения, отсутствие отрицательных последствий даже при длительном применении. Создан лекарственный препарат - «экстракт родиолы жидкий».

Неприхотливость, невысокие требования к почве позволяют широко распространять золотой корень, его выращивание возможно на каждом приусадебном участке и в коллективных садах. Это растение можно использовать и в декоративных целях, оно образует прекрасные коврики золотисто-желтых цветов. Особенно хороша родиола для альпинариев. Кроме перечисленных достоинств, золотой корень прекрасный медонос.

Родиола интенсивно растет до 4-5 лет, и за это время набирают силу ее лечебные свойства. После 4-5 лет рост несколько замедляется. С этого времени корни годны для употребления их в лечебных целях.

Всевозрастающие потребности фармацевтической промышленности в лекарственном сырье растительного происхождения, а также резкое сокращение запасов дикорастущих лекарственных растений в естественных местообитаниях в результате хищнической и нерегламентируемой государством заготовки, привели к необходимости возделывания лекарственных растений в культуре.

Перспективным является размножение золотого корня вегетативным путем - отрезками корневищ. Для этого растения 4-8-летнего возраста полностью выкапываю, и корневище разрезаю на несколько долек, длина которых должна быть не менее 4-7 см. Отрезки надо сразу высадить. От одного 4-8-летнего растения можно получить путем деления от 7 до 15 и более саженцев-отрезков. Уже в первый год вегетации они образуют 2-3сильных стебля. За этот период при хорошем уходе корневая систем родиолы полностью восстанавливается до первоначальной, массой не менее 800-900 г.

Технология возделывания золотого корня близка к технологии возделывания пропашных культур, но имеет свои отличия, связанные, прежде  всего, с морфологическими и биологическими особенностями семян (черенков), требованиями лекарственных растений к условиям произрастания, отсутствием специализированной техники, большой долей ручного труда.

Большинство лекарственных растений возделывается в специализированных севооборотах. В хозяйствах выделяют несколько видов от 5 до 10, наиболее приспособленных к местным условиям. Правильный севооборот с лекарственными растениями нужно строить на принципах широкого  плодосмена, где  главные культуры размещают по лучшим предшественникам,  обеспечивающим  высокое плодородие почвы, чистоту полей от сорняков, накопление необходимых запасов влаги,  обработку  почвы  в  лучшие  сроки.  При  разработке  севооборотов  для лекарственных растений, необходимо принимать во внимание  следующие  особенности технологии  возделывания. Все лекарственные растения возделывают в полевых условиях как пропашные культуры, уход за посевами и уборка урожая их еще слабо механизированы; затрачивается много ручного труда на их возделывание. При установлении  чередования  культур необходимо  предупредить  возможность засорения ядовитыми растениями последующих посевов лекарственных растений, а также кормовых культур.

Инновационная технология возделывания золотого корня в особых климатических условиях предгорий Алтая:

1. На начальном этапе  реализации проекта, необходимо  провести рекультивацию почв, а  также осуществить строительные работы по возведению забора. Рекультивация земель - это комплекс работ направленный на восстановление продуктивности, хозяйственной ценности и улучшений условий окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей. Общая площадь пашни составляет 40 га, весь участок необходимо  разбить на равные участки по 10 га; чтобы обеспечить непрерывный сбор урожая, так как период от посадки до полного накопления питательных веществ и сбора урожая для культуры золотой корень составляет 4года. В свою очередь незадействованные участки необходимо засеять сидератами – лучшими предшественниками, согласно научно- обоснованной структуре севооборота.

2. Рассаду предварительно  выращивают в закрытом грунте. Согласно предложенной технологии возделывания и с учетом основных требований к посадке необходимое количество саженцев должно составлять 500 тыс. шт. Семена высевают поздней осенью или зимой в небольшой ящик, заполненный легкой питательной воздухопроницаемой почвой. На дно ящика насыпают слой керамзита в 5 см. Почву проливают слабым раствором марганцовки и слегка уплотняют. После этого равномерно разбрасывают по поверхности семена, слегка прижимают их ладонью. Сверху рассыпается слой песка (около 2 мм). Ящик накрывается пленкой.

3. Далее корневище с  почкой высаживают весной в  грунт: междурядья 70 см, расстояние  между растениями 35 см. Высадка предполагает  ручную посадку каждого корневище  в заранее приготовленную борону. Растение это влаголюбивое, но заболоченные участки для него непригодны. При подготовке почвы на 1 м2 вносят 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза или торфоперегнойного компоста, 10- 15 г азотного удобрения, 15- 20 — калийной соли, 20-25 — гранулированного суперфосфата и 20-30 г извести (для кислых почв).

Корневая система золотого корня достигает размеров 15-20 см.

После зимы требуется прополка и рыхление.

В связи с особенностью растения (важно сохранить корневище), высаживание должно быть бережным.

1 Этап. Предпосевная  обработка.

Для обработки почвы планируется использовать следующие виды техники:

Cartos – дисковая борона (5 м)

Трактор: Кировец (300 л. с.)

Для оптимизации затрат, целесообразно отказаться от покупки техники, взять ее  в аренду в хозяйствах Алтайского района ЗАО «Мичуринец», СПК «Белокуриха», ООО «Прогресс», ООО «Сибирь», что обосновано  небольшая посевная  площадь и длительным период вегетации золотого корня. Это позволит избежать простоя техники на период созревания культуры.

Средняя стоимость аренды техники  в Алтайском районе составляет 1000 руб./час. Продолжительность работ по вспашке земли  - 2 дня, боронование – 2 дня, сбор урожая – 7 дней.

2. Этап. Высаживание рассады (черенков).

Высадка происходит вручную

Необходимо засеять 1 га рассады (черенков): 70 см междурядье, расстояние между черенками 35 см. На 1 га планируется высаживать 30 тыс. саженцев. Перед высадкой корневищ необходимо произвести нарезку борозд.

Высадка осуществляется вручную, далее с помощью загортачей засыпают борозды и проводят прикатывание рассады. Для растений с открытой корневой системой, при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты. Транспортировки и пересылки родиола розовая не боится, однако время транспортировки не должно превышать 2 суток, в противном случае корневища могут пересохнуть и растения долго будут болеть или погибнут. Перед посадкой их следует промыть (5-10 мин) в 3,1 %-ном растворе перманганата калия, подержать в мягкой воде (можно с микроэлементами) в течение 1-3 ч для восстановления тургора, .

Родиола розовая очень хорошо отзывается на органические удобрения, и, учитывая, что расти ей на одном месте не менее трех лет, следует позаботиться о предварительном внесении перегноя или компоста — 10-12 кг на 1 м2 и более. Если же органики мало, то ее лучше вносить в лунку (0,5-1 кг). Неплохо туда добавить еще и по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и золы. Азотными же удобрениями увлекаться не следует. Не рекомендуется отводить участок под родиолу после картофеля или капусты.

3. Этап - Уборка золотого корня

Для уборки золотого корня предполагается покупка картофелекопалки. Стоимость её составляет – 250 тыс. руб.

Картофелекопатели Wega– 1600 производства польского концерна UNIA GROUP, поставляемые на российский рынок компанией ЛБР-АгроМаркет, широко используются в сельском хозяйстве, поскольку применяются для выкапывания картофеля и других овощей (лук, столовая свекла и т.п.), а так же её можно использовать для уборки золотого корня.

Картофелекопатели Wega предназначены для работы на полях с легкой и среднеплотной почвой, когда трава усохла или уже срезана. При работе картофелекопателя ширина междурядий составляет от 70 до 90 см.

Картофелекопатели Wega применяются для выкапывания растений из двух рядов: они выкапывают растения, очищают его от земли и укладывают полосой.

Картофелекопатели Wega оснащены транспортерами, состоящими из металлических прутков, которые закреплены на 3 плоских ремнях. Благодаря оболочке из полимерного материала, который имеет каждый второй пруток, транспортировка корня значительно облегчается, при этом минимизируются затраты.

Организационный план

Осуществление процесса реализации настоящего бизнес - проекта возложено непосредственно на генерального директора и главного бухгалтера. Координирующую и контролирующую функцию осуществляет директор КФХ Ульянов В.В..  Отдельных выделенных структур настоящим бизнес-планом не предусмотрено.

Главный инженер (технолог) получает полномочия принимать решения на уровне технологии процесса, осуществлять общее руководство, контролировать процесс закупки, согласовывать документы с организациями и другими контролирующими органами, координировать соответствие различных графиков по проекту.

Главный бухгалтер получает полномочия принимать решения на уровне технологии финансовых отношений, осуществлять контроль продаж, контролировать возврат платежей, осуществлять координирующие действия с технологическими службами.

В целях успешной реализации инвестиционного проекта предполагается создать специальную рабочую группу под руководством директора предприятия, в состав которой будут включены ведущие специалисты компании, представители инвестора и независимые эксперты по проектному финансированию.

Анализ рынка сбыта

Выращивание культуры осуществляет по специальному заказу ООО "Биолит", в связи с этим основной канал сбыта будет направлен на удовлетворение нужд заказчика в сырье для производства лекарственных препаратов.

Заготовка качественного сырья возможна лишь при тщательном контроле сроков и места сбора, строжайшем контроле самого сырья. Компания принимаем сырье только из контролируемых мест сбора в установленные сроки, после проведения анализа опытных партий. Значительная часть сырья принимается и перерабатывается в сыром виде.

Некоторые виды растительного сырья хорошо усваиваются организмом при употреблении в сыром и сухом виде. Однако большинство видов растительного сырья, в частности, лекарственные травы, плохо усваиваются организмом человека при употреблении в сыром и сухом виде даже при тонком измельчении. В таких случаях БАВ предварительно извлекаются из сырья и предоставляются для употребления в дозированной форме.

Традиционная схема извлечения БАД: лекарственные травы, корни или кору сначала высушивают, а затем снова увлажняют, чтобы извлечь из них БАВ.

Таким образом, основное требование, предъявляемое к сырью со стороны покупателей – его качество. Данным требованиям КФХ «Ульянов» отвечает.

Прогнозируемый объем производства и реализации продукции рассчитывается исходя из заявленного спроса на готовую продукцию и следующих внутренних условий:

- Урожайность –200 ц/га

- Количество циклов в  год – 1

- Максимальная производственная  мощность –6000 ц

Стратегия маркетинга и сбыта

Реализацию готовой продукции предприятие  КФХ Устинов организует по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации продукции.

В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта золотого корня (резкий скачок объемов поставок, непрогнозируемое появление конкурирующих предприятий) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию «ценовой дискриминации» конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем снижения доли прибыли в силу значительного запаса финансовой прочности бизнеса. Потребность отечественных промышленных потребителей удовлетворяется ныне не в полном объеме (и прогнозируется на 3-7 лет) сырьем, поставляемым хозяйствами с невысоким качеством и, соответственно по относительно низким ценам.

КФХ Ульянов на последующие годы ориентируется на поставки своего высококачественного сырья на внешний рынок. Спрос на данное сырье на внешнем рынке выше предлагаемых хозяйством КФХ Ульянов, поэтому на прогнозируемый период сбыт продукции предприятия представляется устойчивым.

Некоторые виды сырья сложно набрать в больших количествах, некоторые значительно дешевле вырастить, чем собрать дикоросы. Кроме того, большинство видов сырья целесообразней перерабатывать свежими и, соответственно, расстояние от места сбора до места переработки должно быть минимальным.

План производства

Таблица - Объекты и направления инвестиций

Расчет объема оборота:

Исходные данные:

Посевная площадь – 40 га

Продукция: основная – корневища золотого корня.

Производственный цикл – 4 года (от посевной до окончания уборки).

Таблица - Годовой план производства золотого корня

В ходе реализации проекта площадь пашни, а также посевная площадь остаются неизменными, однако при этом наблюдается прирост урожайности на 50% в отчетном году по сравнению с 2016 годом, соответственно это приведет к увеличению количества произведенной и реализованной продукции в 2017 году. Рост урожайности сопровождается увеличением цены реализации продукта, в связи с чем общая выручка от реализации золотого корня  в отчетном году станет выше на 757,58 тыс. рублей, по сравнению с  2016 годом.

Таблица - Расчет издержек производства