Бизнес-план горнолыжного курорта
Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
УГС (код, наименование)_________________
Направление подготовки (код, наименование) _____________________
Профиль (наименование)________________
Факультет Экономики и Менеджмента
Кафедра Экономики и организации производства
Учебная дисциплина Введение в специальность
Курс 1 Группа 6213
БИЗНЕС ПЛАН
Тема ______________________________
Студент _________________
____________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Студент _________________
__________________
Студент _________________
_________
(подпись, дата) (
Руководитель, должность_________
__________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Оценка за курсовую
работу (курсовой проект) ___________
____________________
(подпись руководителя)
Санкт-Петербург
2012
Содержание
Резюме........................
I Раздел.
1.Описание предприятия ………………………………………………..5
II Раздел
2.Характеристика производимых услуг ………………………………
III Раздел
3. План маркетинга ……………………………………………………..
3.1Оценка рынка сбыта услуг …………………………………………
3.2Анализ сильных и слабых сторон предприятия…………………..
3.3Стратегия маркетинга ………………………………………………
IV Раздел
4. Организационный план ……………………………………………..
4.1Технологии или схемы производственного процесса …………...
4.2Организационная структура ……………………………………….
4.3Штатное расписание………………………………………………..
V Раздел
5.Производственный план ……………………………………………
5.1Характер и состав производственных площадей………………...
5.2Расчёт потребностей в основных ресурсах……………………….
5.3Расчёт норматива стоимости запасов материальных ресурсов…
VI Раздел
6.Организационно-правовая форма…………………………………
VII Раздел
7. Техника экономический показатель………………………………
Резюме
Цель предприятия: Создание недорогого горнолыжного курорта с целью извлечения прибыли.
Цель деятельности: предоставление услуг горнолыжной индустрии туристам внутреннего и внешних рынков при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами.
Клиенты : Клиентами предоставляемого курорта можно рассматривать всё население страны, которое имеет доход от 20 000 рублей в месяц.
Преимущество перед конкурентами:
- цены ниже, чем у основных конкурентов;
- высокий уровень качества предоставляемых услуг;
- уникальное географическое положение;
- наличие отличных трасс для катания, как профессиональных лыжников, так и для начинающих и детей;
- наличие снегоуплотняющей техники.
Организационно-правовая
форма : ООО “Северный склон”.
Финансовые показатели: Для реализации данного проекта
необходимы средства в размере 60 000 000 рублей.
Вложения учредителей:
Ивашкина Карина Евгеньевна
- 20 000 000 рублей.
Мячина Кристина Викторовна
- 20 000 000 рублей.
Петров Дмитрий Андреевич -
20 000 000 рублей.
Все финансовые показатели вносятся с собственных средств.
Объем оказываемых услуг:
Выручка:60 478 000 руб.
Чистая прибыль:7 880 615
Рентабельность: Планируемый уровень рентабельности составит 68 %.
Срок окупаемости капитальных вложений: Общее время возврата капитальных инвестиций составит 3года.
Краткий вывод проекта:
- Проведенный нами анализ рынка тур услуг показал, что строительство лыжного курорта «Северный Склон» в Ленинградской области востребован.
- Создание курорта могло бы обеспечить большое количество новых рабочих мест.
- Появление горнолыжного курорта неизбежно будет сопровождаться возникновением независимых сервисных, торговых и развлекательных предприятий, строительством хороших дорог, которые входят в понятие инфраструктуры туризма.
- Проведенные финансовые расчеты показали, что курорт будет рентабельным. Окупаемость проекта займет достаточно небольшой период , а именно3 года..
I Раздел.
1. Описание предприятия.
1. Актуальность
идеи создания данного
2. Цель
создания предприятия является создание недорогого
горнолыжного курорта, с целью получения
прибыли.
Первоначально основным направлением
деятельности горнолыжного курорта “Северный
склон” будет предоставление услуг горнолыжной
индустрии туристам при относительно
низких ценах и высоком качестве по сравнению
с основными конкурентами.
Предприятием будут предоставление
следующих услуг:
1) Закупки продовольствия, прокат и продажа альпинистского оборудования, аренда горнолыжных трасс.
2) Обучение мастерству горных лыж.
4) Размещение иностранных туристов в гостинице.
5) Предоставление транспорта (от гостиницы до горнолыжного лагеря)
3. Организационно-правовая
форма : ООО “Северный склон”.
4. Учредители
предприятия и распределение капитала:
Ивашкина Карина Евгеньевна
- г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова,
д. 23, кв. 14
Паспорт : 0308 678956
Мячина Кристина Викторовна
- г.Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала,
д.34, кв. 88
Паспорт: 0308 897654
Петров Дмитрий Андреевич -
г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков,
д. 67, кв. 234
Паспорт: 0307 879087
Для реализации данного проекта
необходимы средства в размере 60 000 000 рублей.
Общее время возврата капитальных инвестиций составит 3 года .
Ивашкина Карина Евгеньевна
- 20 000 000 рублей.
Мячина Кристина Викторовна
- 20 000 000 рублей.
Петров Дмитрий Андреевич -
20 000 000 рублей.
5. Описание
помещений:
Ленинградская обл,
г. Зеленогорск, Курортная зона, Приморское
шоссе, д. 14.
Находится в частной собственности.
6. Перспективность: Дальнейшее развитие
горнолыжного курорта “Северный Склон”,
занятие нового рыночного сегмента сферы
обслуживания предполагает решение главной
проблемы горнолыжного курорта преодоление
его сезонного характера.
7. Потребность в персонале: Управляющие, бухгалтера, медицинские работники, инструктор-техник, служащий проката, повара, оператор механик.
8. Чистая прибыль: Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 70 000 000 рублей на покупку основных средств и строительства объектов инфраструктуры горнолыжного курорта.
100% капиталовложений составят собственные средства.
Планируемый уровень спроса на услуги горнолыжного курорта составят порядка 45 тыс. человек в сезон. Дальнейшее увеличение спроса до 50 тыс. человек будет достигнуто в течение первых 3х лет.
Чистая прибыль первого года составит порядка 7 880 615 руб.
II Раздел.
2. Характеристика производимых услуг.
1. Характеристики производимых услуг :
Основная доходная часть состоит из предоставления услуг проживания в гостинице, питания в ресторане, аренды горнолыжных трасс, проката снаряжения и оборудования, обучение мастерству горных лыж. Услуги горнолыжного курорта, кроме основного катания на лыжах, могут быть самые разнообразные: катание на сноуборде и санках, зимняя рыбалка, сафари в собачьих упряжках или на мотосанях, спа центр (услуги бассейна, аквапарка и сауны), ночные развлечения (дискотеки, ночные народные гуляния), организация лесных трекингов на лыжах, бильярд, кегельбан, тренажерный зал, каток.
2. Клиенты : Клиентами предоставляемого курорта можно рассматривать всё население страны, которое имеет доход от 20 000 рублей в месяц.
3. Цены
продукции и услуги :
Проживание в отеле: 1-местный
номер - 1500р. , 2-местный - 1700р, 3-местный - 1900;
Аренда транспорта - 800 р.
Услуги инструктора - 250 р/час.
Стоимость проката на день:
сноуборд -300 р, лыжи - 350 р. .Ватрушки - 200
р.
Подъемники: детский абонемент
- 120 р., взрослый - 180 р.
Абонемент на каток - 100 р.
Средняя стоимость проведенного
дня составляет: 2000 р.
Так же для повышения конкуренции предоставляются следующие преимущества :
-скидки для детей от 7 до 14 лет
4. Лицензия:
№ ЛО-23-01-001306 Департамента здравоохранения
ленинградской области от 30 июля 2012 года
III Раздел.
3. План маркетинга.
3.1. Оценка рынка сбыта услуг.
Таблица “Прогнозируемый объём услуг на год”
Оказываемые услуги |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
За год |
Прокат оборудования |
1400 |
1500 |
1000 |
700 |
800 |
600 |
600 |
550 |
300 |
350 |
600 |
900 |
8490 |
|
1 |
||||||||||||
Обучение мастерству |
|||||||||||||
Гостиница |
1300 |
1320 |
1100 |
800 |
820 |
650 |
650 |
600 |
350 |
400 |
600 |
1200 |
8 690 |
Подъемники |
Таблица 1.
Анализ сильных и слабых сторон предприятия.
Преимущества горнолыжного курорта перед
конкурентами:
- цены ниже, чем у основных конкурентов;
- высокий уровень качества предоставляемых услуг;
- уникальное географическое положение;
- наличие отличных трасс для катания, как профессиональных лыжников, так и для начинающих и детей;
- наличие снегоуплотняющей техники.
При исследовании рынка мы выявили что нашими конкурентами будут являться следующие:
Горнолыжный курорт
“Игора”
Находится
в 54 километрах от Санкт-Петербурга по
Приозерскому шоссе.
Предоставляемые
услуги:
Сноуборд комплект
- 580/680 руб.
Палки лыжные - 110 руб.
Шлем - 110 руб.
Беговые лыжи, комплект
- 300/380 руб.
"Ватрушка" - 320/370
руб.
Очки горнолыжные (маски)
- 180 руб.
Отель :
Стандартный номер
- 3900/3200 руб.
Номер комфорт - 4900/4200
руб.
Полулюкс - 5900/5200 руб.
Недостатки:
-Высокие цены.
-Качество предлагаемых
товаров и услуг среднего качества.
Преимущества:
-Популярность
-Развитый маркетинг
и сеть сбыта.
Горнолыжный
курорт Красное озеро
Находится
в Ленинградской области, Приозерский
район, вблизи пос. Коробицыно.
Предоставляемые
услуги:
Гостинница - 2500р
Прокат горнолыжного
инвентаря - :600 р/час.
Палки горнолыжные
- 150 р./день.
Каска - 250 р./день.
Прокат велосипеда
- 300 р/час.
Лыжы - 150 р/час.
Преимущества:
- Огромная площадь.
- Квалифицированный
коллектив.
Недостатки:
- Большое скопление народу на ограниченной площади, очереди к подъемникам.
- Недостаточный уровень качества подготовки трасс.
- Высокие цены.
3.2 Swot-анализ.
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1.Достаточно
высокий уровень обслуживания со сравнительно
низкими ценами. |
1. Неблагоприятные
климатические условия. |
Возможности |
Угрозы |
1.Развитие инфраструктурной базы. 2.Повышение квалификации кадров. 3.Повышение безопасности туристов. |
1.Увеличение конкуренции в Ленинградской области. |
Таблица 2.
3.3 Стратегия маркетинга.
1. План
рекламного мероприятия:
- система скидок для больших групп или детей до 7 лет;
- скидки для детей от 7 до 14 лет;
- проявление личного внимания отдыхающим;
- гарантия возврата денег в экстренных ситуациях;
- бесплатный вход на каток, если коньки были взяты на прокат;
- бесплатный вход на детскую площадку детей, которые проживают в отеле;
- небольшая плата за присмотр за ребенком в отсутствие родителей, а если в семье 2 детей, то второй ребенок обслуживается бесплатно;
- бесплатный абонемент для игры в пейнтбол.
2. Результат рекламного мероприятия:
Проведение целого комплекса мероприятий направленного на пропагандирование здорового образа жизни, продвижение горнолыжного туризма как стиля жизни, организации различного рода турниров и соревнований, а также проведение конференций и семинаров, создание положительного имиджа горнолыжного курорта.
Таблица “Расчёт затрат на рекламу”.
Вид рекламы |
Затраты в месяц (руб.) |
Сумма в год (руб.) |
Реклама в газете “Туризм” |
300 |
3600 |
Визитные карточки |
200 |
2400 |
Реклама на Яндексе |
400 |
4800 |
Итого: |
900 |
10 800 |
Таблица 3.
IV Раздел.
4. Организационный план.
4.1 Технология или схема производственного процесс.
Таблица “Перечень подразделений, участвующих в реализации производства”
Стадия |
Её подразделения |
Общее руководство |
Дирекция |
Управление финансами |
Бухгалтерия |
Управление маркетингом |
Отдел маркетинга |
Таблица 4.
Таблица “Характеристика стадий и бизнес-процессов”
Стадия |
Бизнес-процесс |
Исполнитель |
Подразделение |
Общее руководство |
Управление предприятием |
1.Генеральный директор. 2.Заместитель директора. |
Дирекция |
Управление финансами |
Составление бюджета на год, распределение заработной платы, система налогообложения, |
1.Директор финансовой деятельности, 2.Главный бухгалтер. 3.Бухгалтер. |
Бухгалтерия |
Управление маркетингом |
Маркетинговые исследования, формирование и стимулирование спроса; обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений;расширение объема продаж, рыночной доли и прибыли. |
1.Директор по маркетингу 2.Аналитик по маркетингу 3.Координатор по маркетингу |
Отдел маркетинга |
Таблица 5.
4.3 Штатное расписание.
Таблица “Штатное расписание”
Должностной оклад в месяц |
Наименование должности |
Число работников |
Всего |
35 000 |
Управляющий |
1 |
35 000 |
30 000 |
Бухгалтер |
1 |
30 000 |
20 000 |
Медецинский работник |
1 |
20 000 |
22 000 |
Инструктор-Тенхник |
4 |
88 000 |
13 000 |
Служащий проката |
2 |
26 000 |
15 000 |
Бармен |
1 |
15 000 |
12 000 |
Горничная-Официантка |
6 |
72 000 |
30 000 |
Повар |
2 |
60 000 |
12 000 |
Портье |
2 |
24 000 |
23 000 |
Пейнтбольный судья-инструктор |
2 |
46 000 |
15 000 |
Дворник-Сторож |
2 |
30 000 |
22 000 |
Оператор-механик ратрака |
1 |
22 000 |
19 000 |
Оператор канатной дороги |
1 |
19 000 |
Итого: |
- |
26 |
487 000 |
Таблица 6
4.2 Организационная структура.
Рисунок 1.
Таблица “Расходы на оплату труда персонала”
Должность |
Численность |
Должностной оклад |
Премии |
Всего (за мес) |
Отчисления на бюджетные фонды |
Расход за месяц |
Расход за год на оплату труда |
Управляющий |
1 |
35 000 |
500 |
35 500 |
10 650 |
46 150 |
426 400 |
Бухгалтер |
1 |
30 000 |
0 |
30 000 |
9 000 |
39 000 |
409 200 |
Медецинский работник |
1 |
20 000 |
0 |
20 000 |
6 000 |
26 000 |
240 000 |
Инструктор-Техник |
4 |
22 000 |
0 |
88 000 |
26 400 |
114 400 |
1 056 600 |
Служащий проката |
2 |
13 000 |
0 |
26 000 |
7 800 |
33 800 |
312 000 |
Бармен |
2 |
15 000 |
0 |
30 000 |
9 000 |
39 000 |
360 000 |
Повар |
2 |
30 000 |
0 |
60 000 |
18 000 |
78 000 |
720 000 |
Горничная-Официантка |
6 |
12 000 |
0 |
72 000 |
21 600 |
93 600 |
864 000 |
Портье |
2 |
12 000 |
0 |
24 000 |
7 200 |
31 200 |
288 000 |
Пейнтбольный судья-инструктор |
2 |
23 000 |
0 |
46 000 |
13 800 |
59 800 |
552 000 |
Дворник-сторож |
2 |
15 000 |
0 |
30 000 |
9 000 |
39 000 |
360 000 |
Оператор-механик ретрака |
1 |
22 000 |
0 |
22 000 |
6 600 |
28 600 |
264 000 |
Оператор канатной дороги |
1 |
19 000 |
0 |
19 000 |
5 700 |
24 700 |
228 000 |
Итого: |
27 |
- |
500 |
502 500 |
150 750 |
653 250 |
6 079 600 |
Таблица 7.
V Раздел.
5. Производственный план.
Горнолыжный курорт “Северный Склон” планируется разместить в Курортной зоне Приморского шоссе. Для строительства горнолыжного курорта необходима территория с общей площадью 15 га, где будет расположено 4 лыжных трассы общей протяженностью 9,5 км.
5.1 Характер и
состав производственных
Гостиница
Рассчитана на 50 человек, расположена около горных склонов и подъемников.
№ |
Номера |
Количество |
1 |
Четырехместные |
8 номеров |
2 |
Двухместные |
5 номеров |
3 |
Одноместные |
2 номеров |
Таблица 8.
- Гостиничный ресторан
Ресторан вмещает в себя 180 мест для питания для проживающих в отеле и других посетителей.
№ |
Количество мест |
Количество столов |
1 |
Стол на 4 персоны |
30 |
2 |
Стол на 2 персоны |
15 |
Таблица 9.
- Бар-кафе (на 30 мест)
Будут предлагаться горячие и холодные напитки, алкоголь, холодные закуски, сладости, сигареты круглосуточно.
№ |
Объекты |
Количество объектов |
1 |
Стол на 4 персоны |
4 |
2 |
Стол на 2 персоны |
5 |
3 |
Табурет у стойки |
4 |
Таблица 10.
№ |
Наименование |
Количество комплектов |
1 |
классические, беговые лыжи(+палки, ботинки) |
25 |
2 |
горные лыжи (+ палки, ботинки) |
35 |
3 |
Сноуборд |
25 |
4 |
санки, тарелки |
30 |
5 |
Коньки |
50 |
6 |
Велосипеды |
10 |
7 |
Горные велосипеды |
2 |
8 |
роликовые коньки |
20 |
9 |
ракетки для бадминтона |
2 |
10 |
Мячи(футбольный, баскетбольный, волейбольный) |
6 |
Таблица 11.
- Подъемники
Необходимо установить 3 подъемника протяженностью 2100, 1900 и 650 метров, на случай непредвиденной поломки одного из них. Также, при установке трех подъемников, проходимость увеличивается втрое, а значит увеличивается и доход.
- Каток
Катание на коньках - одно из главных зимних удовольствий. Этот вид спорта обязательно должен быть включен в программу горнолыжного курорта.
- Парковка
Парковка охраняется сторожем, является платной.
5.2 Расчет потребностей в основных ресурсах.
Таблица. “Состав необходимого оборудования”
Наименование |
Количество в штуках/единиы |
Цена за еденицу в рубль |
Сметная стоимость (руб) |
Амортизация в % |
Амортизация в руб |
Подъемник 1 кресельный длина 1900 м |
1 |
200 000 |
200 000 |
20% |
40 000 |
Подъемник 2 бугельный длина 2100 м |
1 |
200 000 |
200 000 |
20% |
40 000 |
Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м |
1 |
150 000 |
150 000 |
20% |
30 000 |
Снегообразующая техника |
2 |
200 000 |
400 000 |
20% |
80 000 |
Осветительное оборудование |
20 |
100 000 |
2 000 000 |
20% |
400 000 |
Оборудование и мебель здания гостиницы |
2 580 900 |
2 580 900 |
20% |
516 180 | |
Снегоход (мотосани) |
10 |
30 000 |
300 000 |
20% |
60 000 |
Оборудование пропускного контроля |
2 |
250 000 |
500 000 |
20% |
100 000 |
Транспорт |
5 |
650 000 |
3 250 000 |
20% |
650 000 |
Итого: |
- |
- |
9 580 900 |
- |
1 916 180 |
- Бизнес-план горнолыжного курорта
- Бизнес-план горнолыжного курорта «SKYRIDE»
- Бизнес-план горнолыжного курорта «SKYRIDE»
- Бизнес план горнолыжной горы
- Бизнес-план гостевого дома
- Бизнес-план гостинечного комплекса
- Бизнес план гостиницы
- Бизнес план в фирме ООО «Дон-Тур»
- Бизнес-план в цветочном магазине
- Бизнес-план "Выращивание золотого корня на основе инновационной технологии в особых климатических условиях Горного Алтая»
- Бизнес план "Вязанные кофты"
- Бизнес - план газификации микрорайона и ГРП
- Бизнес план галерея шоколада
- Бизнес план горнолыжного курорта
