Комплексный анализ деятельности компании

Содержание курсовой работы

 

ЧАСТЬ 1. Постановка задачи

1. Цели и основные задачи курсовой работы………………………………..2
2. Исходные требования………………………………………………………3

ЧАСТЬ 2. Характеристика организации

1. Описание миссии и главных задач организации…………………………5
2. Организационно-правовая форма собственности………………………...9
3. Стадия жизненного цикла организации………………………………….12
4. Размеры организации и особенности ее деятельности…………………..13
5. Производимые продукты…………………………………………………..15
6. Отраслевые рынки и группы потребителей………………………………21
7. Организационная структура и персонал………………………………….24

2.8. Система управления  персоналом

2.8.1. Сведения о персонале…………………………………………………...28

 2.8.2.Служба управления персоналом………………………………………..33

 2.8.3.Политика в области персонала………………………………………….39

ЧАСТЬ 3. Система  стратегического управления

1. Анализ текущей деятельности и прогноз целевого развития…………...40
2. Корпоративные стратегии………………………………………………….45
3. Конкурентные стратегии…………………………………………………...47

ЧАСТЬ 4. Система  финансового управления

1. Бюджетное планирование………………………………………………….48
2. Финансовые результаты деятельности…………………………………….50
3. Финансовый анализ деятельности………………………………………...54

ЧАСТЬ 5 .Мероприятия  целевого развития организации……………56

Литература…………………………………………………………………..67

ЧАСТЬ 1. Постановка задачи

Раздел 1.1. Цели и  основные задачи курсовой работы

 

Целью данной курсовой работы является комплексный анализ деятельности компании ОАО «Нижнекамскнефтехим», крупнейшего отечественного  производителя продукции в химической и нефтехимической отраслях. Именно для данного, динамично развивающегося инновационного предприятия, лидера отрасли в работе будет осуществлен полный анализ хозяйственной деятельности предприятия, результатом которого станет теоретический план дальнейшего развития организации, который включает в себя выбор целевых задач предприятия и разработку целевой концепции его развития.

Предприятие выбиралось на основании исходных требований, представленных в следующем разделе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2. Исходные требования

Таблица 1

Параметры деятельности организации  на текущий период

№ п/п	Параметр	Индекс параметра	Содержание параметра
1	Стадия жизненного цикла	1.2.	Быстрый рост
2	Организационно-правовые формы  собственности и деятельности	2.2.	Открытое акционерное  общество – ОАО
3	Размеры организации	3.4.	Крупнейшее предприятие  объединение
4	Производимые продукты	4.4.	Товарные комплексы
5	Отраслевые рынки и  группы потребителей	5.1.	Монорынок и мультигруппа
6	Корпоративные стратегии  организации	6.1.	Стратегия концентрированного роста
7	Конкурентные стратегии  организации	7.1.	Стратегия дифференцирования
8	Структура организации	8.2.	Дивизиональная
9	Финансовые результаты	9.0.	Бюджеты организации, Финансовые результаты деятельности организации (балансы, отчеты о прибылях и убытках, о распределении прибыли)
10	Финансовый анализ	10.0.	Финансовые показатели ликвидности Финансовые показатели рентабельности Финансовые показатели структуры  капитала Финансовые показатели деловой  активности Финансовые инвестиционные показатели
11	Мероприятия целевого развития организации	11.0.	Реконкуренция – создание нового метода работы на отраслевом рынке Реновация – создание нового товара-услуги Расширение товарной линии  и торговой марки Ресегментирование – создание нового сегмента на отраслевом рынке Репозиционирование на отраслевом рынке – создание новой ценности, статуса или качества товара-услуги Реинжениринг– перестройка деятельности за счет стандартизации бизнес процессов и сокращения издержек Реорганизация организационной  структуры Реструктуризация задолженности  и капитала компании Аутосорсинг – «решение делать самому или покупать»

 

 

ЧАСТЬ 2.  Характеристика организации

Раздел 2.1 Миссия и главные цели организации 

 

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 423574,Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Номера телефонов: (8555) 37-71-81, 37-78-38

Номера факсов: (8555) 37-93-09, (495) 255-38-21

Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы в сети: http://www.nknk.ru

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) 1651000010

КПП (Код причины постановки на учет) 520096713

ОГРН  (Основной государственный регистрационный номер)567432080932

ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) 8541098231

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической ​деятельности) см таблицу 2

ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) 47

ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) 16

Р/сч    40702810600690000014 БИК   049205774 К/сч   30101810500000000774   КБ «Уралсиб» (ОАО)

 

 

 

OAO Нижнекамскнефтехим - наиболее крупная и диверсифицированная химическая компания в России, а также один из лидеров мирового химического рынка. В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:

• мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков;
• синтетические каучуки общего и специального назначения;
• пластики: полистирол, полипропилен;
• другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, поверхностно-активные вещества и т.п.).

Таблица 2

Коды  основных отраслевых направлений деятельности по ОКВЭД:

Код по ОКВЭД	Наименование  вида деятельности
24.17	Производство  синтетического каучука
24.11	Производство  промышленных газов
23.20	Производство  нефтепродуктов
24.30	Производство  красок и лаков
26.40	Производство  кирпича, черепицы, и прочих строительных изделий из обожженной глины
28.21	Производство  металлических цистерн, резервуаров  и прочих емкостей
22.22	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
33.30	Монтаж  приборов контроля и регулирования  технологических процессов
40.30	Производство, передача и распределение пара и  горячей воды (тепловой энергии)
41.00	Сбор, очистка и распределение воды
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
51.55	Оптовая торговля химическими продуктами
60.24	Деятельность  автомобильного грузового транспорта
60.30	Транспортирование по трубопроводам
63.12	Хранение  и складирование
64.20	Деятельность  в области электросвязи
70.12	Покупка и продажа собственного недвижимого  имущества
74.30	Технические испытания, исследования и сертификация
85.11	Деятельность  лечебных учреждений
92.20	Деятельность  в области радиовещания и телевидения
92.61	Деятельность  спортивных объектов

 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" было основано 31 июля 1967 года. За 40 лет производственной деятельности компания превратилась в ведущее предприятие нефтехимии России, которое является сегодня единственным или доминирующим в СНГ производителем продукции химической отрасли. Продукция акционерного общества экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 52 %. Вся выпускаемая продукция пользуется повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Руководство ОАО «Нижнекамскнефтехим» считает, что ориентация на потребителя  является приоритетом деятельности предприятия.

Миссией предприятия является полное удовлетворение требований и ожиданий потребителей на внутреннем и внешнем рынках, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, повышение жизненного уровня работников, удовлетворение акционеров и инвесторов, получение устойчивой прибыли для дальнейшего роста экономического состояния предприятия.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в настоящее время формулирует свои главные цели, как:

• укрепление позиций компании, как производителя широкого спектра продукции на внутреннем и внешнем рынках;
• становление предприятия крупным игроком на рынках России и СНГ в области производства и продаж инновационных продуктов.

Пути достижения целей по мнению руководства предприятия основаны на 4 важнейших стратегических элементах:

1. Наука - важнейший фактор для развития любого нефтехимического предприятия. Поэтому предприятие поддерживает научные кадры, фактически став «испытательным полигоном для всей отрасли». На территории НКНХ расположены опытно-промышленные и лабораторные установки. Действует собственный научно-технологический центр, где собраны мощные научные силы.

 

2. Диффиренцированность продукции для наиболее полного удовлетворения потребностей  потребителей, снижения рисков, и получения средств для реализации инновационной деятельности

 

3. Ключевой элемент стратегии состоит в том, что экспортная составляющая позволяет наращивать внутренний ресурс
4. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья, для снижения угроз и неопределенности, что особенно необходимо при реализации инновационных проектов.

Раздел 2.2 Организационно-правовая форма.

 

Предприятие ОАО «Нижнекамскнефтехим» является Открытым Акционерным Обществом. Основное преимущество акционерных обществ - это, конечно же, возможность выпуска акций. Акционерный капитал состоит не из долей принадлежащих участникам общества, как в ООО, а из акций, принадлежащих акционерам.

 

Число акционеров открытого  общества не ограничено. В открытом обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами  этого общества. Следовательно, преимуществами ОАО являются:

1. Неограниченные финансовые  возможности, 

2. Самые высокие возможности  в стратегическом плане, 

3. Высокая конкурентоспособность, 

4. Удешевление закупок  больших партий товаров, 

5. Высокий профессиональный  уровень работников.

 

 Но так же существует  и ряд недостатков:

1. Сложности управления в связи с несколькими уровнями организации.

2. Неоперативность реагирования  на изменения конъюнктуры рынка из-за больших масштабов,

3. Длительность учреждения.

4. Открытость информации (доступность конкурентам).

5. Необходимость в проведении независимого аудита

Уставный капитал ОАО "Нижнекамскнефтехим" составляет 1 830 239 750 рублей и разделен на 1 830 239 750 акций номинальной стоимостью 1 рубль  каждая, в том числе:

- 1 611 256 000 штук обыкновенных (голосующих) именных акций, государственный  регистрационный номер 1-02-00096-А; 

- 218 983 750 штук привилегированных  именных акций, государственный  регистрационный номер 2-02-00096-А. 

Все акции размещены, не полностью  оплаченные размещенные акции отсутствуют.

Уставный капитал оплачен  полностью.

Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 27 400 000 000 объявленных  обыкновенных акций и 218 983 750 шт. объявленных  привилегированных именных акций  номиналом 1 рубль каждая, в пределах чего может быть осуществлена дополнительная эмиссия акций.

В настоящее время акции  котируются на Фондовой бирже РТС, Фондовой Бирже ММВБ, Берлинской бирже.

 

План приватизации ПО "Нижнекамскнефтехим" был утвержден постановлением Госкомимущества  РТ от 11.08.93 г. В соответствии с ним предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество по 1 варианту предоставления льгот. Уставный капитал АО был сформирован в размере 73 209 590 тыс. рублей и разделен на 7 320 959 именных акций; в том числе 875 935 привилегированных.

 

После приватизации 51% уставного  капитала ОАО "Нижнекамскнефтехим" оставалось у государства; 49% по закрытой подписке было реализовано и распределено среди работников акционерного общества и лиц, приравненных к ним.

Такое распределение акций  соответствует стратегии предприятия, которое отождествляет себя с  национальным сектором экономики. Подконтрольность государству особенно в данной ситуации мирового кризиса обеспечивает предприятию  налоговые стабильное финансирование, государственный заказ на производство, льготы и поддержку при осуществлении инновационной деятельности.

То, что непосредственно  работники предприятия владеют  акциями, дает им прямую заинтересованность в результате своей деятельности. Это иллюстрируется тем, что в последнее десятилетие объем инновационной продукции в номинальных ценах ОАО «Нижнекамскнефтехим» постоянно увеличивается, и все инновационные проекты и рациональные предложения создаются работниками в стенах предприятия. По данным статистики, в последние годы из общего объема инновационной продукции 66% занимает продукция, подвергшаяся значительным технологическим изменениям или вновь внедренная.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3. Стадия жизненного цикла предприятия.

Компания из года в год  улучшает технико-экономические показатели своей работы, за счет масштабной инновационной деятельности и находится в стадии быстрого роста. Оценивая производственно-экономическую деятельность открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» в 2007 году, стоит отметить, что она была весьма успешной и продуктивной. Несмотря на беспрецедентный рост цен на энергетические ресурсы, сохранилась положительная динамика по всем основным показателям развития, отраженная в таблице 4.

			Таблица 3
Технико-экономические показатели деятельности ОАО "Нижнекамск" за 2005-2007 г
Наименование	Ед. измерения	2005	2006	2007
Товарная продукция в  действующих ценах	Млн.р	39825,6	46027	56392,1
Реализация товарной продукции	Млн.р	38746,7	46586,8	56468,1
В том числе экспорт	Млн.р	21400	25556	28630
Численность персонала	Чел	20092	20149	20235
			Таблица 4
Динамика роста технико-экономических показателей деятельности за 2005-2007 г
Наименование	Ед. измерения	2005	2006	2007
Рост (падение) к предыдущему  году	%	4,56	5,57	6,5
Рост реализации товарной продукции	%	3,37	5,23	7,21
В том числе экспорт	%	6,56	7,42	8,03
Численность персонала	%	1,32	0,28	0,43

 

 

 

Раздел 2.4. Размеры организации и особенности ее жизнедеятельности

ОАО "Нижнекамскнефтехим" является крупнейшим предприятием объединением.

Производственный комплекс акционерного общества включает в себя 10 заводов основного производства, 7 центров (в т. числе научно-технологический, проектно-конструкторский), а также  вспомогательные цеха и управления.

• Завод по производству дивинила и углеводородного сырья (ДБ и УВС)
• Завод по производству бутилового каучука (БК)
• Завод по производству синтетических каучуков (СК)
• Завод по производству синтетического каучука изопренового (СКИ)
• Завод по производству этилена
• Завод по производству окиси этилена (ОЭ)
• Завод по производству стирола и полиэфирных смол (СПС)
• Завод по производству олигомеров
• Завод по производству полистиролов (ПС)
• Завод по производству полиолефинов
• Ремонтно-механический завод
• Научно-технологический центр
• Проектно-конструкторский центр

Предприятие занимает территорию в несколько тысяч гектар, и  является градообразующим предприятием. Во многом по этому ОАО «Нижнекамскнефтехим» оказывает масштабную помощь в реализации социальных программ Нижнекамска. Доля акционерного общества в бюджете города - 43%. Только в прошлом году общая сумма затрат на строительство городского водозабора составила 225 млн. рублей

В ОАО «Нижнекамскнефтехим» регулярно проводится анализ системы  менеджмента всех подразделений, процессов  на основе результатов аудитов, маркетинговых  исследований, изучения претензий и  предложений от потребителей, рынков сырья. Определяющими критериями при  оценке является качество процесса и  продукции, производительность, снижение себестоимости продукции и безопасность производства.

Продукция ОАО «Нижнекамскнефтехим» занимает твердые позиции на рынках сбыта благодаря высоким и  стабильным качественным показателям, конкурентоспособным ценам, постоянству  покупателей. Качество продукции контролируется 14 лабораториями управления технического контроля. Определение удовлетворенности  потребителей качеством продукции  и услуг осуществляется через  анкетирование. С 1999г. рекламаций в  адрес ОАО «Нижнекамскнефтехим» не поступало.

Дважды, в 2000 и 2001 годах ОАО  «Нижнекамскнефтехим» принимало участие  в конкурсе на соискание премий Правительства  Российской Федерации в области  качества и дважды становилось Дипломантом. Наше предприятие вошло в число 20 лучших предприятий России, достигших  значительных результатов в области  качества, а среди предприятий  химической и нефтехимической отрасли  страны ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало  единственным, удостоившимся столь  высокой награды.

 

 

 

Раздел 2.5. Анализ существующего продуктового портфеля организации.

Перерабатывая широкую фракцию  легких углеводородов и другое нефтехимическое  сырье, предприятие выпускает мономеры, полимеры, синтетические каучуки и другие продукты нефтехимии.

Номенклатура и ассортимент  только товарной продукции насчитывает  более 100 позиций. Основные из них:

Мономеры

• этилен;
• пропилен;
• стирол;
• бутадиен.

Синтетические каучуки  и смолы

• каучук бутиловый БК-1675Н;
• каучук хлорбутиловый ХБК;
• каучук бромбутиловый ББК;
• каучук синтетический изопреновый марки СКИ-3;
• этиленпропиленовый каучук марки СКЭПТ;
• каучук синтетический полибутадиеновый СКД-Н;
• каучук синтетический полибутадиеновый СКД-Л;
• смола синтетическая нефтеполимерная.

Пластики

• полистирол;
• полипропилен.

Продукты жидкой нефтехимии на основе этилена и пропилена:

• окись этилена;
• окись пропилена;
• этиленгликоли;
• эфиры этиленгликолей (этилцеллозольв, этилкарбитол);
• тримеры и тетрамеры пропилена;
• простые полиэфиры;
• поверхностно-активные вещества (неонолы);
• альфа-олефины и т.

 

Производство условно делится на две промышленные зоны - каучуковую и этиленовую. Несколько лет назад, когда цены на каучуки оставались низкими, наиболее рентабельным был этилен, и эта промышленная зона обеспечивала экономическую устойчивость всему предприятию. Теперь после резкого скачка цен на бензин ситуация изменилась. Сегодня предприятие работает на грани безубыточности в зоне этиленового производства, а зона каучуков создает общий запас прочности, принося прибыль.

На данный момент наиболее заметный все в общей производимой номенклатуре продукции имеют:

• Изопреновый каучук СКИ-3

В течение многих лет компания поставляет изопреновый каучук СКИ-3 на зарубежный рынок. Нижнекамский каучук СКИ-3 отличается высоким качеством и пользуется устойчивым спросом у зарубежных потребителей. Доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» на международном рынке, как производителя, самая высокая. В 2007 году она составила примерно 30,1% по мощностям и примерно 34% в поставках на глобальный рынок (включая РФ). Доли ОАО «НКНХ» в объемах отечественного производства и поставок на внутренний рынок составили соответственно 43,7% и 45,6%.

• Бутиловый каучук БК-1675Н

Широко известно во всем мире производство бутилового каучука, находящееся в составе ОАО  «Нижнекамснефтехим». Бутиловый каучук используется, в основном, в производстве автокамер. Доля компании в отечественном  производстве бутилкаучука в 2007 году составила 59,6%, а в поставках на российский рынок — 71,8%. За рубежом основной спрос на бутиловый каучук сосредоточен на азиатском рынке. Благодаря высокому и стабильному качеству ОАО «Нижнекамскнефтехим» удалось существенно укрепить свои позиции на внешнем рынке. Доля предприятия  по бутиловому каучуку на глобальном рынке (включая РФ) составляет приблизительно 29%.

• Галобутиловый каучук

В 2004 году, с пуском производства галобутиловых каучуков (ГБК), ОАО  «Нижнекамскнефтехим» стало третьим  производителем и поставщиком галобутиловых  каучуков. Примерно 90% этого вида каучуков используется в производстве герметизирующего слоя в бескамерных автошинах. При  ежегодно увеличивающемся производстве бескамерных шин спрос на ГБК  неуклонно растет, в среднем, на 6% в год. Главными потребителями нижнекамских галобутиловых каучуков являются крупные  зарубежные производители шин. В 2007 году доля отгрузок нижнекамского ГБК  в адрес крупнейших зарубежных потребителей составила 36%. В 2008 году ожидается, что  эта доля составит уже не менее 70% от общего объема экспорта. В 2007 году доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» на глобальном рынке галобутиловых каучуков составила 5,3% .

• Бутадиеновый каучук СКД(Н)

Бутадиеновый каучук —  второй по объему потребления синтетический  каучук в мире после бутадиен-стирольного. Его доля в общей структуре потребления синтетических каучуков в мире составляет 25%. Примерно 70% бутадиеновых каучуков используется в производстве шин (протекторы, боковины и т.п.). При этом все большее предпочтение отдается бутадиеновым каучукам, выпускаемым на неодимовом катализаторе.

Именно такое производство было запущено в эксплуатацию в ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в 2004 году. Организация  здесь производства СКД(Н) полностью соответствует стратегии предприятия, направленной на создание производственной базы с полным спектром синтетических каучуков для шинной и резинотехнической промышленности, отвечающих самым высоким требованиям нашего времени.

За прошедшие три с  небольшим года каучук СКД(Н) был успешно испытан рядом крупнейших потребителей и сейчас отгружается преимущественно на зарубежный рынок. С 2004 года поставки СКД(Н) увеличились более чем в 2,5 раза, а доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» на глобальном рынке бутадиеновых каучуков составила в 2007 году 3,3%. Доля компании в российском производстве СКД в 2007 году составила 33,3%, а в поставках в РФ — 15,5%.

 

• Стирол

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является лидирующим производителем и экспортером стирола в Российской Федерации. Производство стирола сертифицировано на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества ИСО-9001. Стирол используется в производстве многих видов продукции, например, вспенивающегося, удапропрочного полистиролов и полистирола общего назначения, АБС-пластиков, различных блочных сополимеров, синтетических каучуков и латексов и т.д. Основными зарубежными конкурентами ОАО «Нижнекамскнефтехим» на европейском рынке стирола являются компании Dow, BASF, AtoFina, EniChem, Ellba, Repsol, Shell. Доля ОАО «НКНХ» в объемах производства стирола в мире составляет около 1%. В объеме общероссийскогопроизводства стирола на долю предприятия приходится примерно 47%. Все больше стирола перерабатывается в ОАО «Нижнекамскнефтехим» в полистирол.

• Полистирол

Производство полистирола  было запущено в ОАО «НКНХ» в 2003 году по лицензии американской компании Fina Techonology с использованием комплектного импортного оборудования. Благодаря высокому качеству и правильно подобранному ассортименту, с выходом на российский рынок, ОАО «Нижнекамскнефтехим» заняло лидирующие позиции на нем. В 2007 году доля в общем объеме производства в РФ составила 53,3%, а в поставках на рынок РФ — 35%. Доля предприятия в объеме поставок на глобальный рынок — 0,8%.

• Моноэтиленгликоль (МЭГ)

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших производителей моноэтиленгликоля в Российской Федерации. В 2007 году ОАО «НКНХ» произвело около 28,6% от всего объема моноэтиленгликоля в РФ. Основные западноевропейские конкуренты компании по МЭГ — Dow, Ineos, BASF, Shell. Доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» в объеме общемирового производства и поставок составляет менее 1%.