Анализ работы энергоучатска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

по итогам производственно - финансовой деятельности

Бердяушской дистанции электроснабжения ЮУЖД

за 2011 год

 

РАЗДЕЛ 1. Факторный анализ работы Бердяушской дистанции электроснабжения в вопросах безопасности движения поездов в декабре и за 12 месяцев 2011 года

 

1.Эксплуатационная работа

По итогам работы за 12 месяцев 2011 года всего отказов – 14, (из них 9 отказов I,II категории и 5 –III категории), по вине обслуживающего персонала допущено 12 отказов в работе технических средств, в том числе 1 событие связанное с нарушением безопасности движения поездов.

         Событие, связанное с безопасностью движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта  допущено 1 на ЭЧК-11 (23.03.11г) при падении консоли из-за нетиповой детали.

За 12 месяцев 2010 г. всего отказов – 27, по вине обслуживающего персонала допущено 19 отказов в работе технических средств, в том числе 2 события связанных с нарушением безопасности движения поездов и 8 отказов по вине прочих (из них 4 - по вине энергосистемы).

По данным системы КАС АНТ количество отказов 1 и 2 категории по вине работников дистанций электроснабжения по сравнению с тем же периодом 2010 года уменьшилось (9/17).

 

Задержки поездов за 2011/2010 год

2011

2010

Категории поездов

Количество и продолжительность задержек поездов

Категории поездов

Количество и продолжительность задержек поездов

кол-во

продолжительность, мин

кол-во

продолжительность, мин

грузовые

44

1028

грузовые

29

3786

пассажирские

2

12

пассажирские

26

468

пригородные

2

31

пригородные

4

96

ВСЕГО

48

1071

ВСЕГО

42

4350


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказы  по отраслям распределились следующим  образом:

 

декабрь 2011г

12 мес.  2011г

декабрь 2010г

12 мес. 2010г

+Увелич/    сниж ноябрь / 12мес. в %

События

0

1

0

2

0/-50

Случаи отказа

1

12

0

19

+100/-36,84

Контактная  сеть

0

7

0

13

0/-53,85

Тяговые подстанции

0

0

0

2

0/-100

ВЛ СЦБ,ПЭ

0

3

0

3

0/0

Энергетика

0

0

0

1

0/-100

ССПС

1

2

0

0

+100/+200


 

2.Выполнение основных позиций  плана капитального и текущего  ремонта устройств.

 

Позиции плана

план

факт

% выполнен

- Комплексная  проверка и ремонт контактной  подвески, км

213,6

213,6

100

- верховое  обследование контактной подвески

213,6

213,65

100

- перевод  нагрузки на установленные опоры  к/сети

116

116

100

- демонтаж  разгруженных опор к/сети

146

146

100

- проверка, регулировка и ремонт компенсирующих устройств

200

243

122

- замена  изношенного к/провода

8,7

8,7

100

- замена  изоляторов контактной сети всех  типов

1100

1267

115

- замена  фиксирующих зажимов КС-049

1000

1000

100

- расчистка  трасс ВЛ СЦБ и ПЭ

51

51

100


 

3.Укомплектованность районов контактной  сети не соответствует штатному расписанию по количеству электромехаников–1, электромонтеров–2.

ЭЧК

эл.механик

эл.монтер

машинист /          помощник

начальник

техник

план

факт

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

11

3

2

11

10

4/1

2/3

1

1

1

1

21

19

12

2

2

8

8

3/1

2/2

1

1

1

1

16

16

13

2

2

10

9

3/1

2/2

1

1

1

1

18

17

14

2

2

9

9

3/1

2/2

1

1

1

1

17

17

15

2

2

13

13

3/1

2/2

1

1

1

1

21

21

16

2

2

8

8

3/1

1/3

1

1

1

1

16

16

всего:

13

12

59

57

19/6

11/14

6

6

6

6

109

106


 

 

 

 

 

4. Удельная повреждаемость контактной  сети по ЭЧК 

 

ЭЧК

11

12

13

14

15

16

По ЭЧ

Развернутая длина

111,1

78,9

68,883

78,511

138,15

84,914

560,458

12 месяцев 

2009 года

Кол-во поврежден.

1

0

1

     2

3

0

7

Уд. повреждаемость на 100км разв.длины

0,9

0

1,45

2,54

     2,17

0

1,24

12 месяцев 

2010 года

Кол-во поврежден.

4

1

0

0

8

0

13

Уд. повреждаемость на 100км разв.длины

3,6

1,26

0

0

5,79

0

2,3

12 месяцев 

2011 года

Кол-во поврежден.

3

1

0

0

1

2

7

Уд. повреждаемость на 100км разв.длины

2,7

1,26

0

0

0,72

2,35

1,24


 

 

 

5. Балльная оценка состояния  контактной сети.

Балльная  оценка состояния контактной сети производилась  в 4-м квартале 2011 года и в целом по дистанции по утвержденной ведомости при плане     45 бал/км составила 39 бал/км с оценкой – «отлично».

В зоне риска  по среднему значению находятся устройства контактной      сети ЭЧК-15 Кропачево и ЭЧК-16 Сатка.

 

6. Состояние опорного хозяйства.

В дистанции  эксплуатируются 8566 опор контактной сети, в том числе 2717 шт. металлических, из них 2011 опор со сроками эксплуатации от 41 и свыше 50 лет.

 

В настоящее  время в эксплуатации продолжают оставаться 558 дефектных опор. В декабре было переведено с дефектных 6 опор, из них со сниженной пропускной способностью – 3 опоры.

Низкоомных  опор 2655 шт. Не переведена нагрузка на 28 опор.

Заземлено через искровые промежутки и диодные  заземлители 8566 опор.

 

По среднему значению по дистанции – 7,15 в зоне опасного риска содержания опорного парка по удельному количеству дефектных опор находятся ЭЧК-13 Мурсалимкино, ЭЧК-14 Вязовая и ЭЧК-16 Сатка.

 

7. Использование «окон».

Использование окон за декабрь по районам контактной сети выглядит следующим образом:

 

ЭЧК

11

12

13

14

15

16

по ЭЧ

Предоставлено, %

декабрь

За 12 месяцев

декабрь

За 12 месяцев

Заявлено

28

14

14

18

43

14

131

1112

По количеству

72-00

38-00

44-00

47-00

124-00

41-00

366-00

2953-54

74 %

80,84 %

Использовано

20

13

12

14

27

12

98

899

По времени

28-06

20-55

23-20

20-25

44-03

22-06

158-55

1581-23

43,31 %

53,54 %

Среднее время, час

1-24

1-36

1-56

1-27

1-37

1-50

1-37

1-45

    

Отказы  ЭЧК

0

0

0

0

0

0

0

12

    

Отказы  Д

8

1

2

4

16

20

33

187

    

Обеспечение ПЧ

7

7

0

2

7

0

23

2242

    

Использование лейтера

6

8

4

15

10

12

55

639

    

 

Дополнительно на модернизацию в декабре было заявлено 27 «окон» на 80-00 часа, использовано 24 «окон» на 38 часов 24 минуты со средней продолжительностью «окна» - 1 час 36 минута.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Средний разряд электромонтеров  ЭЧ

 

 

При среднем  значении разряда электромонтеров  по дистанции – 4,09, в зоне опасного риска продолжает оставаться район контактной сети Кропачево, Сатка, районы электроснабжения Вязовая, Кропачево и РРУ.

 

9. Анализ обеспечения  безопасности движения по специальному  подвижному составу.

 

      • Анализ нарушений безопасности движения, допущенных при эксплуатации ССПС.

Отказы ССПС

За декабрь/ за прошлый  месяц 2011г

За декабрь/ за месяц в 2010г

За 12 месяцев 2011г/ за 12 месяцев 2010г

ЭЧК-11

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0 %

ЭЧК-12

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0 %

ЭЧК-13

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0%

ЭЧК-14

1/1

0 %

0/0

0 %

2/0

+200 %

ЭЧК-15

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0 %

ЭЧК-16

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0 %

ЭЧС-3

0/0

0 %

0/0

0 %

0/0

0 %

по ЭЧ

1/1

0 %

0/0

0 %

2/0

+200 %


 

    1.  Работа систем КЛУБ-П, КЛУБ-УП.

На 01.01.12 г. в ЭЧ-3 Бердяуш все 8 единиц ССПС предприятия  оборудованы устройствами безопасности, в том числе КЛУБ-УП 8 единиц ССПС.

В декабре  месяце отказов  аппаратуры  КЛУБ-УП не допущено.

Кассеты регистрации  системы безопасности КЛУБ-УП  доставляются в установленные сроки.

 

    1.     Анализ расшифровки кассет регистрации системы безопасности КЛУБ-УП.

В декабре 2011 г. в эксплуатационном локомотивном депо Златоуст в пунктах  дешифрации кассет регистрации системы  безопасности КЛУБ-УП было расшифровано 110 кассет регистрации, при этом выявлено 29 нарушений (26 нарушений на 100 кассет).

В декабре 2011г. случаев  нарушения режима труда бригад ССПС не допущено.

За 12 месяцев 2011 г. допущен 1 случай нарушения режима отдыха бригадой ЭЧК-11 Бердяуш в апреле месяце.

За аналогичный период прошлого года нарушений режима труда  и отдыха допущено 2 случая нарушения режима отдыха бригадой ЭЧК-15           Кропачево в апреле и июне месяце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ состояния охраны труда

 

Выполнение нормативов по охране труда

Количество

Внезапные проверки работающих бригад

292

Участие в  проведении дня ОТ в подразделениях

        108

Проверка  соблюдения работниками правил нахождения на ж/д путях

        292


 

 

1.1. Освоение средств на охрану  труда за 2010-2011гг.

 

В 2010 году в Бердяушской дистанции электроснабжения на охрану труда израсходовано 2698,6 тыс. руб. Из них  1519,4 тыс. руб. израсходовано на мероприятия по снижению травматизма и выводу работников из опасных зон; 451,7 тыс. руб. израсходовано на мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда; 727,,5 тыс. руб. израсходовано на приобретение спецодежды и спецобуви. На мероприятия по охране труда без учета затрат на спецодежду и спецобувь израсходовано 1971,1 тыс. руб., что составляет 1,57 % от эксплуатационных расходов (при нормативе 0,7%). Этот норматив дистанцией выполнен в полном объёме.

В 2011 году в Бердяушской дистанции электроснабжения на охрану труда израсходовано 5605,3 тыс. руб. Из них  829,7 тыс. руб. израсходовано  на мероприятия по снижению травматизма  и выводу работников из опасных зон; 798,4 тыс. руб. израсходовано на мероприятия, обеспечивающие улучшение условий труда; 3977,2 тыс. руб. израсходовано на приобретение спецодежды и спецобуви. На мероприятия по охране труда без учета затрат на спецодежду и спецобувь израсходовано 1628,1 тыс. руб., что составляет 0,93 % от эксплуатационных расходов (при нормативе 0,7%). Этот норматив дистанцией выполнен в полном объёме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение  средств на охрану труда по годам  приведено в таблице 1.

Таблица 1

 Года

Эксплуата-ционные  расходы

(без амортизации)

тыс. руб.

Затраты на охрану труда (без учета спецодежды, спецобуви и других СИЗ) тыс. руб.

%

к эксплуатацион-ным расходам

Затраты на  средства защиты и монтажные приспособле-ния

тыс. руб.

%

к эксплу-атацион-ным  расходам

2010

125674,

1971,1

1,57

660,6

0,53

2011

175185,

3599,2

0,93

670,6

0,40


 

 

 

1.2. Выполнение программы и планов  мероприятий по улучшению условий  и охраны труда за 2010-2011гг.

 

Программа по улучшению условий  и охраны труда на 2010 год.

На выполнение дорожной Программы по улучшению условий и охраны труда при годовом плане  350,0 тыс.руб.  израсходовано 501,2 тыс.руб. или 143,2 %.  

Программа по улучшению условий  и охраны труда на 2011 год.

На выполнение дорожной Программы по улучшению  условий и охраны труда при годовом плане  1167,5 тыс.руб. за 2011 год израсходовано 5862,9 тыс.руб. или 502,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. Эксплуатационные расходы

 

Элементы

Ед.

2010 год

2011 год

Результат

затрат

изм

План

Отчет

К плану

К отчету 2010 г.

   
   

+,-

Индекс роста

ФОТ

т.р.

70551

80292

77814

0,97

7263

1,10

Отчисления на соц.нужды

т.р.

17154

25122

23666

0,94

6512

1,38

Материалы

т.р.

9655

18443

16305

0,88

6650

1,69

Топливо

т.р.

2311

3045

3107

1,02

796

1,34

Электроэнергия

т.р.

23737

25596

27591

1,08

3854

1,16

Прочие матер.затраты

т.р.

982

25799

23149

0,90

22167

23,57

Амортизация

т.р.

67323

57942

57854

1,00

-9469

0,86

Прочие 

т.р.

5873

5700

6498

1,14

625

1,11

Всего расходов

т.р.

197586

241939

235984

0,98

38398

1,19


 

За  2011 год в Бердяушской  дистанции электроснабжения эксплуатационные расходы составили 235984 тыс. руб. при плане 241939 тыс. руб. Экономия эксплутационных расходов в целом составила  5955  тыс. руб. или  0,97% ,         в том числе по  элементам затрат:

-    зарплата – экономия  в сумме 2478 тыс. руб.;

По фонду заработной платы к плану сложилась экономия в результате не освоения средств по отчислениям в НПФ «Благосостояние»  на 2939,12 тыс.руб.: план – 7083,00 тыс.руб., факт – 4143,88 тыс. руб.

 

  • соц. нужды – экономия в сумме 1456 тыс. руб.;
  • материалы – экономия в сумме 2138 тыс. руб.;

Экономия  сложилась в связи с тем, что  были получены, но не предъявлены ЧДМТО светильники на сумму 2 360,00 тыс. руб., которые подлежат списанию.

  • топливо – перерасход в сумме 62 тыс. руб.;
  • электроэнергия – перерасход в сумме 1995 тыс. руб.;

За 2011 год  по сравнению с 2010 годом снизились потери на 336,24 тыс.кВт.ч, увеличился расход на собственные нужды на 452,6 тыс.кВт.ч за счет введения системы электрического отопления. Также дополнительные расходы, связанные с перерасчетом прогнозного тарифа, в сумме 1126,43 тыс. руб.и за счет увеличения тарифа на электроэнергию в 2011 году на 11%

  • амортизация – экономия 88 тыс. руб.;
  • прочие – перерасход в сумме 798 тыс. руб.;
  • прочие материальные – экономия 2650 тыс. руб.

увеличение эксплутационных расходов к уровню прошлого года составило 38398 тыс. руб. или в 1,19 раза.

 

 

Детальный анализ эксплутационных  расходов показывает следующее:

6.1 Анализ фонда оплаты труда.

 

Фонд оплаты труда  занимает наибольший удельный вес в  эксплуатационных расходах Бердяушской дистанции электроснабжения. Индекс роста к  прошлому году по  оплате труда составляет  года 1,1 раза против 1,9 в общем объеме эксплутационных расходов 2010 года.

В состав фонда оплаты труда в эксплутационных расходах входят следующие элементы  влияющие на рост данного элемента затрат:

1)Фонд оплаты труда   по УТО:

  За  2011 год фонд  заработной платы  выплаченный работникам дистанции составил 80031,0 тыс.руб. и за 2010 год 73642,8 тыс.руб. Рост к прошлому году на 1,09 раза обусловлен  повышением заработной платы  в связи с выплатой

 

 

Рост к прошлому году на 5,4 % обусловлен  повышением заработной платы  в связи с выплатой за преданность компании в сумме 3684 тыс.руб. увеличение к гна 1123 тыс.руб. к прошлому году и индексации заработной платы  :распоряжение ЮУЖД № 42р от 11.02.11г. на 2,4%, распоряжение  ЮУЖД  № 183р от 06.05.11 г на 8%.

 

2) Фонд оплаты труда  несписочного состава

 за  2011 год составил 41,5 тыс.руб. . Данный элемент   к плану и уровню  прошлого года не изменился .

3) Выплаты на добровольное и обязательное страхование работников предприятия          (в ОАО «ЮжуралЖасо» за обязательное медицинское страхование и НПФ «Благосостояние» за добровольное негосударственное пенсионное обеспечение ).

               За   2011 года выплаты в перевозках составили по ЖАСО  тыс.руб. и выплаты в НПФ «Благосостояние» 1115,0 тыс.руб.

4) Выплаты социального  характера (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).Наибольший  объем выплат социального характера  составляют  выплаты относимые  на себестоимость в затратах  по фонду оплаты труда  204,2,0 тыс.руб. из них наибольшая доля выплат приходиться на выплаты при увольнение на пенсию 151 тыс.руб.(2 человека)

Выплаты не учитываемые  по УТО составляют 95,8 тыс.руб. из них  наибольшая доля 18,4 тыс.руб. приходиться  на единовременные выплаты при рождении ребенка и 36,2 тыс.рублей, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Отклонения от УТО  на разницу327 тыс. руб: переходящих отпускных  321 тыс.руб.( согл.протокола совещания  у зам.начальника департамента налоговой  политики и метологии налогового учета ОАО «РЖД» № ЦБС-85/пр  от  02.06.2011г.), сумм за проезд по личным надобностям -160,0 тыс.руб., 6,0 тыс.руб. командировочные не связанные с производственной деятельностью ( Медведев Ю.И. « Инженер года»).

 По фонду заработной платы к плану сложилась экономия в результате не освоения средств по выплатам социального характера  на 205 тыс.руб.: план – 505,0 тыс.руб., факт – 300,0 тыс руб., отчислений в НПФ «Благосостояние» в сумме 109,0 тыс.руб.: план -708,0 тыс.руб., факт – 599,0 тыс.руб.

 

Отчисления  на социальные нужды

 

Доля отчислений на социальные нужды в составе эксплуатационных расходов составляет  удельный вес -10,9%.

Увеличение к прошлому году составляет 37% или 3115,0 тыс.руб.в  связи увеличением процентной ставки на с 26,4% на 34,4%.

Перерасход к плану  – 308 тыс.руб.

В плане процент отчисления на социальные нужды заложен – 31,1%, по сложившемуся факту процент отчисления составляет-33,9%, то есть не превышает  установленный Законодательством  Российской Федерации процент социального налога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПВД 

Доходы

                                                                                                               тыс. руб.

Анализ работы энергоучатска 📙 Реферат → 🆔 24209

Анализ работы энергоучатска 📙 Реферат → 🆔 24209

Анализ работы энергоучатска