Бизнес-план гостиницы

Содержание

 

 

1.Введение. Резюме проекта…………..…………………………………………3

2.Характеристика  организации…………………………….…..….…………….4

3.Оценка  рынка и конкурентной ситуации………………….…...……………..6

4.Маркетинговый  план……………………………………….…………………..7

5.План производства……………………………………….………..…………..10

6.Финансовый план………………………………………………….…………..18

7.Расчет текущих затрат и точки безубыточности………………….…………22

Список использованных источников……………………………….…..………25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение. Резюме проекта.

 

Бизнес-план инвестиционного проекта "Реконструкция  и эксплуатация гостиницы «Оренбург»" планируется к реализации на территории г.Оренбурга Оренбургской области.

Настоящий бизнес-план предполагает привлечение инвестиций для осуществления мероприятий, связанных с выполнением ремонтных  работ номерного фонда гостиницы, его инфраструктуры, а также других работ, направленных на обеспечение  максимальной загрузки организации, обеспечения  высокого уровня обслуживания и комфортабельных  условий проживания гостей города.

Реализация  проекта предусматривает проведение следующих видов работ:

-реконструкция  коечного фонда;

-реконструкция  столовой;

-реконструкция  коммуникаций;

я санаторий эксплуатация безубыточность

-приобретение  и установка оборудования для  спальных мест, для столовой;

Это позволит:

- создать  дополнительно  рабочие места;

-более полно  использовать существующую инфраструктуру  гостиницы.

К особенностям реализации настоящего проекта следует  отнести:

-расположение  гостиницы «Оренбург» в районе  с потенциально высокой привлекательностью  для посетителей (на перекрестке  ул. Туркестанская и ул. Маршала  Жукова);

- наличие  в городе высококвалифицированных  трудовых ресурсов, способных обеспечить  необходимый уровень услуг.

Проведение  всех работ по реконструкции и  модернизации планируется осуществить  в четыре этапа:

1 этап - с 01.07.2014 года по 31.08.2014 года;

2 этап - с 01.09.2014 года по 31.10.2014 года;

3 этап - с 01.11.2014 года по 30.11.2014 года;

4 этап - с 01.12.2014 года по 31.12.2014 года.

2. Характеристика организации.

 

Гостиница «Оренбург» - одна из крупнейших гостиниц города Оренбурга, соответствующая  категории 3 звезды. Гостиница расположена  в самом центре города Оренбурга  по адресу: ул. Маршала Г.К.Жукова,30.  
Рядом располагаются деловые учреждения, развлекательные комплексы. Сегодня гостиница «Оренбург» предлагает своим гостям современные отремонтированные и оснащенные номера, отличный сервис. Номерной фонд представлен стандартными номерами и номерами высшей категории «Апартамент», «Люкс», « Студия».

В каждом номере ванная комната, телефон с  международной связью, холодильник, телевизор, бесплатный беспроводной доступ в Интернет ( Wi-Fi). 
 
Дополнительные услуги:

-Конференц-зал  (на 50 мест);

-переговорная  комната;

-бизнес-центр;

-бесплатный  тренажерный зал;

-прачечная;

-камера хранения;

-ресторан;

-парикмахерская.

 

Целью создания гостиницы «Оренбург» является оказание услуг гостиничного комплекса и получение прибыли. 

В 100 метрах от гостиницы находится остановка  общественного транспорта.

Общая стоимость  гостиницы «Оренбург» составляет двадцать шесть миллионов рублей, на дату оценки 01.01.2013года.

Инвестиционным  проектом "Реконструкция и эксплуатация гостиницы «Оренбург»" предполагается проведение комплекса мероприятий  по осуществлению ремонтных работ  части коечного фонда, приведению интерьера  внутри корпусов и фасадов зданий в соответствии с современными требованиями, осуществление организационных, маркетинговых  и других мероприятий, обеспечивающих возможность функционирования гостиницы  на качественно новом уровне, тем  самым закрепить конкурентную позицию  предприятия на рынке, существенно  повысить качество обслуживания гостей и соответственно расширить контингент клиентов, пользующихся услугами гостиницы.

Мероприятия по реконструкции гостиницы и  его инфраструктуры включают в себя:

1. Капитальный ремонт коечного фонда без изменения вместимости, включающего в себя подготовительные и ремонтные работы в корпусе.

2. Ремонт столовой гостиницы, включающий подготовительные, общестроительные, облицовочные и строительные работы;

3.  Ремонт  наружных коммуникаций.

Проведение  всех работ по реконструкции и  модернизации гостиницы планируется  осуществить в четыре этапа:

1 этап - с 01.07.2014 года по 31.08.2014 года;

2 этап - с 01.09.2014 года по 31.10.2014 года;

3 этап - с 01.11.2014 года по 30.11.2014 года;

4 этап - с 01.12.2014 года по 31.12.2014 года;

В результате проведенных мероприятий по реконструкции  и модернизации материально-технической  базы гостиницы организация сможет повысить конкурентоспособность и закрепить свои позиции на рынке гостиничных услуг.

3. Оценка рынка  и конкурентной ситуации.

 

Сегодня услуги гостиничного бизнеса крайне востребованы и требуют улучшения  качества обслуживания на высоком уровне, разнообразия. Гостеприимство - одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации. По мере ее развития оказание гостеприимных услуг людям, оказавшимся  по тем или иным причинам вне дома (вне своего "замкнутого пространства"), превращалось в профессию для  все большего и большего числа  людей, пока не превратилось в подлинную  индустрию. Поэтому одна из главных  задач индустрии гостеприимства состоит в том, чтобы развивать  обслуживающую сторону бизнеса, развивать культуру сервиса. Эта  культура заключается в умелом удовлетворении нужд клиента. Она должна характеризовать  стиль работы руководства и пропитывать  деятельность компании сверху донизу. 

 

Гостиничный рынок Оренбурга заметно расширился за последние годы. В городе появились отели международных сетей, которые, помимо размещения, предлагают широкий спектр дополнительных услуг высокого качества, рассчитанных на устойчивый средний класс и крупных бизнесменов. Из-за резкого прироста гостиниц владельцы отелей, существующих на рынке города уже несколько лет, пошли тремя путями: кто-то начал демпинг, некоторые наоборот завысили цены, чтобы покрыть убытки, но были и те, кто сохранил уровень цен на прежней отметке. В итоге завышенная ценовая политика не привела к желанным результатам, а вот демпинг позволил гостиницам привлечь новых клиентов, как и обоснованное ценообразование, которое позволило увидеть соотношение цены и качества.

Несмотря на нехватку в городе 2-3-звездочных отелей, некоторые гостиницы все  же повысили свой звездный рейтинг, надеясь  привлечь состоятельных клиентов, но и количество отелей с невысокими ценами возросло, именно они и являются наиболее востребованными на данный момент.

В 2007 году гостиничный бизнес Оренбурга  начал активно развиваться, несмотря на финансовый кризис. На рынке города появились такие отели, как  «Дон Кихот» ( от 2600руб. за ночь),  «Парк  Отель» ( от 1150 руб. за ночь), «Уютная» ( от 1400 руб. за ночь), «Армада Комфорт» ( от 1750 руб. за ночь), «Бриз» ( от 3400 руб. за ночь).

«Парк Отель» привлек внимание яркой рекламой, а также проведением на своей территории различных значимых для города мероприятий. Это привело к тому, что в год открытия «Парк Отель» стал самым популярным отелем в Оренбурге. При наличии в нем 592 номеров средняя заполняемость за 1 квартал 2012 года составила 296 номеров. Это лучший результат среди гостиниц Оренбурга по наполняемости за указанный период.  

 

4. Маркетинговый  план.

 

На основе проведенного анализа рынка и  конкурентной среды для повышения  уровня конкурентоспособности услуг  и, как следствие, роста среднегодовой  загрузки гостиницы  "Оренбург" предусматриваются мероприятия  по реконструкции части коечного фонда и модернизации рекреационной  инфраструктуры.

В результате реализации инвестиционного проекта  гостиница «Оренбург» сможет предоставить услуги по более комфортабельному размещению гостей.

Для увеличения загрузки гостиницы особенно в межсезонье планируется расширение ассортимента услуг, а также применение гибкой ценовой политики с учетом сезонности и применение различных скидок.

Предусматриваются следующие рекламные мероприятия:

1. Формирование образа организации

подготовка  информационных блоков для средств  массовой информации;

подготовка  макетов иллюстративных материалов, сценариев для радио и теле роликов;

организация различного рода праздников в целях  привлечения наибольшего количества посетителей;

2. Участие в туристических ярмарках и выставках

Участие в  выставках предоставляет возможность  не только демонстрировать услуги, но и проводить комплекс работ  по изучению рынков сбыта, конкурентов, а также осуществлять проведение рекламной кампании, заключать договора на предоставление услуг.

Для этого  планируется создание образцов рекламного материала для участия в выставках, которые будут включать видеоматериалы, текстовую имиджевую информацию, полиграфическую рекламную продукцию.

3. Внешняя реклама. Предусматривается обновление рекламно-информационных вывесок и щитов.

4. Печатная рекламная продукция. Выпуск рекламной печатной продукции: буклетов, фирменных папок, конвертов, открыток, значков.

5. Рекламные ролики. Создание имиджевых рекламных радиороликов, видеороликов "Зима-Лето" для регионального телевидения, а также информационного 15-ти минутного ролика для показа на ярмарках.

6. Реклама в средствах массовой информации.

Прокат рекламных  радиороликов на региональном телевидении  Оренбурга (Орск, Новотроицк, Кувандык, Гай, Медногорск).

7. Прямая рассылка рекламных материалов предприятиям, работающим на рынке туристических услуг.

8. Паблик рилейшнз

Осуществление связи с прессой посредством  участия в различного рода семинарах, пресс-конференциях, собраниях ассоциаций с целью популяризации и продвижения  предоставляемого комплекса услуг  на гостиничном рынке.

9. Создание обновленного банка слайдов и фотографий.

10. Размещение рекламной информации на туристических сайтах в Интернет.

Актуальность  этого вопроса, связана с тем, что оказание гостиничных услуг  тесно связано с организацией поездок туристов в разные части  света, их приему, размещению, питанию, осуществлению экскурсионной деятельности, бронированию номеров в режиме реального  времени. В условиях конкуренции  и развития научно-технического прогресса  большое значение в дальнейшем развитии туристического бизнеса получает информационно-рекламная  и маркетинговая деятельность на базе использования компьютерных информационных технологий и систем. Эта работа связана с обработкой, систематизацией, анализом большого количества информационного  потока для принятия необходимых  решений, исполнение координационных  и контрольных функций. От степени  автоматизации предприятия индустрии  туризма зависит общий объем  услуг, которые оказываются, их структура  и себестоимость, качественные характеристики. Постоянный поиск клиентов, организация  туров и размещение рекламной  информации на внешнем рынке невозможно без обращения к услугам информационных систем.

Основными конкурентами гостиницы «Оренбург» будут являться «Дон Кихот» и «Армада Комфорт». Ценовая политика этих гостиниц примерно одинаковая.

Таким образом, проводимая на предприятии политика по улучшению качества и расширению ассортимента услуг на существующей базе позволит значительно увеличить  загрузку гостиницы, а также создать  благоприятный имидж организации  и Оренбургской области в целом.

 

                                   

5. План производства.

 

1) Расчет  потребности основных фондов.

Инвестиции, требующиеся для проведения реконструкции  и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки  необходимого оборудования (табл.1).

 

Таблица 1- Расчёт потребности в основных фондах гостиницы

 

Наименование оборудования

Кол-во, шт.

Цена ед., руб.

Стоимость, руб.

Здание гостиницы

1

56 000 000

56 000 000

Вестибюль

     

Стойка «Reception»

1

23500

23 500

Комплект мягкой мебели

3

23500

70500

Номерной фонд и офис

      

Компьютер

3

32500

97500

Санитарно-гигиенический узел

     

Душевая кабина со смесителем

53

11400

604200

Кафе 

      

Барная стойка

1

21500

21500

 Кассовый аппарат

2

15500

31000

Кофе-машина

1

31500

31500

Универсальная кухонная машина

1

27500

27500

 Плита

1

21500

21500

Шкаф пекарный

1

25500

25500

Посудомоечная машина

1

82500

82500

Холодильный шкаф

1

21500

21500

Кондиционер

1

45000

45000

Мини-прачечная и подсобные помещения 

      

Стиральная машина

1

85500

85500

Гладильные катки 

1

65500

65500

Гладильная система 

1

11500

11500

Паровая чистящая система 

1

18000

18000

Итого:

 

 

 

 

57 283 700


 

Таблица 2- Расчет потребности в оборотных средствах гостиницы

 

 

Расчет потребности в оборотных  средствах

  

№ п/п

Наименование имущества

Кол-во

Цена за единицу в руб.

Общая стоимость, руб.

 

Вестибюль

      
 

Столик журнальный

6

650

3900

 

Номерной фонд и офисы

      
 

Кровать двуспальная 

41

6400

262400

 

Кровать односпальная

12

4400

52800

 

Тумба прикроватная

94

1140

107160

 

Светильник бра

94

640

60160

 

Телевизор

53

5040

267120

 

Телефон

53

440

23320

 

Компьютерный стол и кресло

3

5400

16200

 

Сейф 

54

5400

291600

 

Холодильник

54

5040

272160

 

Шкаф для одежды

54

4040

218160

 

Стол 

54

940

50760

 

Зеркало большое с полочкой

54

2040

110160

 

Комплект занавесок

54

1840

99360

 

Комплект постельного белья (1,5)

12

1240

14880

 

Комплект постельного белья (2,0)

41

1440

59040

 

Подушки, одеяло, покрывало (1,5)

11

1540

16940

 

Подушки, одеяло, покрывало (2,0)

41

1840

75440

 

Санитарно-гигиенический узел

      
 

Раковина со смесителем

53

2540

134620

 

Унитаз

53

2040

108120

 

Набор для санузла 

53

4540

240620

 

Полотенце банное

53

430

22790

 

Полотенце для рук

53

130

6890

 

Халат махровый

53

330

17490

 

Кафе

      
 

Электрокипятильник

1

6330

6330

 

Столовые приборы и посуда

43

130

5590

 

Столовое белье

43

145

6235

 

Фирменная одежда

24

540

12960

 

Мебель для кафе

43

1040

44720

 

Мини-прачечная и подсобные помещения

      
 

Тележка для горничной

2

2240

4480

 

Тележка сервисная

2

1240

2480

 

Тележка багажная

1

1840

1840

Итого

2 616 725


 

Расчет месячной потребности в расходных материалах

 

Таблица 3 - Расчет месячной потребности в  расходных материалах гостиница

 

№ п/п

Наименование имущества

Кол-во на месяц

Цена за единицу в руб.

Общая стоимость в руб.

1

Чистящие средства

21

46

966

2

Средства для мытья посуды

31

56

1736

3

Перчатки

16

16

256

4

Губка для мытья посуды

21

6

126

5

Туалетное мыло

61

14

854

6

Бумага туалетная

310

7

2170

7

Салфетки

610

8

4880

8

Зубочистки

510

3

1530

9

Трубочки

210

3

630

10

Канцтовары

    

755

11

Свечи

1120

7

7840

12

Цветы живые

1120

33

36960

13

Продукты питания

    

635000

14

Напитки

    

215000

ИТОГО:

908 703


 

Годовая потребность  в расходных материалах гостиницы = 908 703×12 = 10 904436 руб.

Расчет потребности  в нематериальных активах 

 

Таблица  4- Расчет нематериальных активов гостиницы

№ п/п

Наименование имущества

Затраты

1

Лицензирование

16700

2

Сертификация

8700

3

Изготовление печатей, штампов

16300

4

Изготовление вывески

26000

5

Программное обеспечение

20000

6

Установка сигнализации

13700

7

Установка телефона

13400

8

Санитарно-эпидемиологические мероприятия

8200

ИТОГО:

123000


 

 

Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда  оплаты труда гостиницы .

 

Таблица 5- Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы

 

№ п

Должность

Численность

Оклад, руб.

Фонд оплаты труда, руб.

 

Административно-управленческий персонал

1

Директор, гл. бухгалтер

1

25500

25500

2

Администратор

2

15500

31000

Итого

3

Производственный персонал

7

Повар

2

9700

19400

8

Бармен-кассир

2

9800

19600

9

Официант-портье

3

8100

24300

10

Горничная

3

8300

24900

11

Уборщица

3

6200

18600

12

Разнорабочий

1

7300

7300

13

Охранник

2

12000

12000

Итого

16

    

Итого - общий фонд оплаты труда (в  месяц)

182600


 

Калькулирование себестоимости единицы услуг  отдельных предприятий туризма

Амортизация производственных фондов предприятия.

 

Таблица 6- Амортизационные  отчисления для основных фондов гостиницы (в год)

№ п/п

Наименование

Срок службы (год.)

Балансовая стоимость, руб.

Сумма амортизационных отчислений

1.

Здание

50

56000000

200 000

2.

Плита, шкаф пекарный

10

47000

850

3.

Барная стойка, кофе-машина, универсальная  кухонная машина, посудомоечная машина, кондиционер, холодильный шкаф

8

229500

3950

4.

Стойка «Reception», комплект мягкой мебели, компьютер, душевая камера со смеситетелем, кассовый аппарат, стиральная машина, гладильные катки, гладильная система, паровая чистящая система

5

878700

 

9700

Итого

    

57155200

214500


 

Расчёт амортизации  нематериальных активов гостиницы.

Амортизация нематериальных активов (123 000) при сроке службы 5 лет и годовой норме амортизации 20% равна 6700 руб.

Расчёт себестоимости  услуг гостиницы .

Таблица 7- Расчёт себестоимости услуг гостиницы  по экономическим элементам.

№ п/п

Статья затрат

Сумма затрат, руб.

 

Материальные затраты

1

Затраты на сырье, материалы и хозяйственные  нужды (потребность в расходных  материалах)

10904436

 

Коммунальные расходы общая площадь  гостиницы м.кв.×145руб.×12мес.

2757900

2

Затраты на оборотные средства (сроком службы более одного года из таблицы  «Расчет потребности в оборотных  средствах гостиница 

2616725

 

Затраты на оплату труда

3

Зарплата персонала

182600

 

Отчисления на социальные нужды

4

Страховые взносы в ФСС, ПФР, ФОМС

47476

 

Затраты на амортизацию

5

Амортизационные отчисления

221200

Итого – затраты (в год)

16730337

Бизнес-план гостиницы 📙 Курсовая → 🆔 37895

Бизнес-план гостиницы 📙 Курсовая → 🆔 37895

Бизнес-план гостиницы