Бизнес-план Гостиницы

                                                                Содержание

1. Титульный лист…………………………………………………………..3
2. Резюме……………………………………………………………….........4
3. Анализ положения дел в отрасли ………………………………………6
4. Организационный план ……………………………………………........8
5. Производственный план ..………………………………………………12
6. План маркетинга ………………………………………………………...14
7. Финансовый план………………………………………………………...18
8. Заключение………………………………………………………….........22
9. Список литературы……………………………………………………….23
10. Приложения……………………………………………………………….24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская  

Тел.: 8(34673) 55-555 

E-mail: [email protected]  

Генеральный директор гостиницы: Ушакова Мария Дмитриевна 

Суть  проекта: организация гостиницы, расположенной на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в г.Ханты-Мансийске, предназначенной для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания как для обычных туристов - любителей экстремального спорта, так и туристов, приезжающих с познавательными целями, а также специально оборудованной для спортсменов. 

Срок  окупаемости: 6,5 мес 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕ 

     Цель: открытие гостиницы, рассчитанной на посетителей среднего класса.

     Предполагается  открытие гостиницы, состоящей из 2 корпусов, специально оборудованной для любителей зимнего экстремального отдыха. Специфика открытия гостиницы такого типа такова, что при довольно узкой специализации можно не бояться конкуренции и добиться высокого уровня прибыли за короткий срок. В настоящий момент открытие гостиницы подобной специализации является прекрасным вариантом для старта экстремального туризма в городе.

       Основное преимущество гостиницы заключается в осуществлении индивидуального подхода. Благодаря узкой направленности на определенную аудиторию будет создана нужная атмосфера и найдено взаимопонимание с каждым клиентом.

     Гостиница «Снежный Ком» расположена на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» по улице Барабинской. Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца «Арена», Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра.                         

     Гостиница «Снежный Ком» состоит из 2 корпусов. Первый – трехэтажный коттедж, располагается справа у подножия горнолыжной трассы, имеет 2 выхода, помещение-склад под хранение инвентаря и специально оборудованные комнаты под обслуживание и подготовку спортивного снаряжения, рассчитан на 20 человек,  располагает 2 двухместными и 2 трехместными номерами эконом класса на каждом этаже. В  каждом номере имеется туалетная комната с душевой кабиной и раковиной. Второй корпус представляет собой капитальное 4х этажное здание, рассчитанное на 40 человек: 1 одноместный номер, 3 двухместных, 3 трехместных и 1 четырехместных номер на втором и третьем этажах. На первом этаже имеется стойка администратора, сейф, спортивный магазин, кафе, а также служба экстренного ремонта спортивного инвентаря. На четвертом этаже располагается сауна и тренажерный зал, а также комната для подготовки инвентаря.

       Приятный отдых в номерах гостиницы «Снежный Ком» клиентам обеспечат: удобная мебель, массажные кресла в каждом номере, телевизор с кабельным телевидением.

     При желании персонал гостиницы «Снежный Ком» с радостью предоставит следующие услуги: организация экскурсий по достопримечательностям города, пользование ПК и Интернет, сейф на стойке администратора, заказ такси, справочная информация по городу, ремонт и обслуживание Вашего инвентаря.

     В общем пользовании: комнаты подготовки инвентаря, прачечная, гладильная, сауна, тренажерный зал. Рядом с гостиницей есть бесплатная неохраняемая парковка.

     В стоимость входит проживание в номере. В дополнительно оплачиваемые услуги входит  - заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря.

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ  ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ  ОТРАСЛИ 

      Строительство крупных фешенебельных гостиниц на 150-500 номеров не всегда представляется целесообразным, в частности из-за многомиллионных затрат на их строительство и содержание, что не по карману большинству мелких и средних предпринимателей. К тому же большая часть гостиниц, к примеру, в северных регионах не заполняется даже наполовину. Дороговизна строительства и эксплуатации крупных отелей отражается на стоимости проживания.

     Цена  номера в пятизвездочном отеле составляет от 6 000руб в сутки, а это выходит за пределы современного спроса на них. В качестве достойной альтернативы мировая гостиничная практика предлагает малоформатные (до 30 номеров) гостиницы. Сроки запуска малоформатного отеля могут быть короче, а цены для постояльцев - значительно ниже (в среднем от 900 рублей, в зависимости от места и комфортности) за счет более рационального сервиса и меньшего количества персонала, чем в крупной гостинице.

     Наряду  с невысокими ценами постояльцы малого отеля могут по достоинству оценить  узкую направленность гостиницы, индивидуальный подход к каждому клиенту и домашнюю атмосферу, что редко встретишь в крупном отеле.

     Отели подобной направленности все чаще приобретают популярность в городах и курортных регионах, где растет популярность горнолыжного спорта. Их конкурентное преимущество, по сравнению с другими гостиницами, - индивидуальный подход к гостю, узкая направленность на целевую аудиторию спортсменов и туристов-экстремалов. К тому же такой формат отеля интересен инвестору благодаря сравнительно быстрой окупаемости - четыре-шесть лет, тогда как большой отель окупится лет через восемь-пятнадцать. 

Анализ  конкурентов

     В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются как большие, так и маленькие гостиницы и гостиничные комплексы, следовательно, они становятся новыми конкурентами. Примером могут быть следующие предприятия гостиничного типа:  
 
 
 
 
 
 

Таблица 1

                                  Сильные и слабые стороны конкурентов 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Организация – это средство достижения целей предприятия.

       Подбор персонала для данного  бизнеса очень важен, так как  от квалифицированной работы администраторов,   поваров, обслуживающего персонала (горничных, охранников, инструкторов), мед.персонала зависит успех всей гостиницы. Административный персонал гостиницы «Снежный Ком» будет представлен генеральным директором, исполнительным директором и администратором. Они обладают опытом работы в сфере общественного отдыха, имеют высшее образование в сфере сервиса и туризма. А также бухгалтером, который имеет многолетний стаж работы и владеет навыками ведения бухгалтерского учета гостиницы.

       Производственный персонал состоит из 1 повара, 1 бармена, 1 мед.работника, 2 охранников, 4 горничных-официанток, которые работают по графику сменности. В связи со спецификой предприятия, к персоналу предъявляются повышенные требования. Планирование персонала начинается с составления организационной структуры управления предприятием, в которую входят следующие основные структуры и должности:  

Организационная структура управления 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2

Штатное расписание 

 

• Охрана  работает по графику сменности, один в дневную, другой в ночную смену;
• Горничные официантки работают по двое в смену;
• Техники-ремонтники работают по двое полный рабочий день.

В гостинице  «Снежный Ком» осуществляется программа  поощрения и взыскания с работников,  в качестве стимулирования их работы. 

Таблица 3

План работы организации на 2009 год

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

         Гостиница «Снежный Ком» является частным предприятием, владельцем которого является ООО «Мария», в лице генерального директора Ушаковой Марии Дмитриевны и соучредителя, заместителя генерального директора, Иванова Ивана Ивановича.     

         Гостиница «Снежный Ком» расположена  на территории горнолыжного комплекса  «Хвойный Урман» по улице Барабинской.  Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца «Арена», Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра. Преимущества такого месторасположения очевидны: удалённость от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом севера за минимальные затраты.

     Общая площадь гостиницы – 600 кв.м., первый корпус 200 кв.м., второй 400 кв.м. Ставка аренды помещения для гостиницы – 142 500 руб./мес.

     Режим работы – ежедневно и круглосуточно.

     Количество  человек в штате – 13.

     Для реализации проекта потребуется   9 894 840    рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых. 

     Таблица 4

     Смета расходов и доходов  на 1 год 

 

      Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы  за определенный период. 

       

     Таблица 5

     Производственная  мощность гостиницы 

 

Производственная  мощность гостиницы «Снежный Ком» рассчитывалась на основе количества койко-мест (60). Расчеты показывают, что в течение месяца на 1 койко-место приходится в среднем 2 человека, что дает возможность за счет увеличения количества продаваемых койко-мест увеличить в среднем производственную мощность в 2 раза, из расчета прибавления к основным дополнительных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН  МАРКЕТИНГА 

Характеристика  клиентов 

              Основными клиентами гостиницы  «Снежный Ком» является средний  класс населения, а именно молодежь, люди среднего и пожилого возраста, испытывающие интерес или являющиеся поклонниками экстремальных видов спорта, а также спортсмены и любители, предпочитающие активный отдых. Гостиница предназначена для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания, как для обычных туристов - любителей экстремального спорта, так и для туристов, приезжающих с познавательными целями (возможность организации экскурсий), а также специально оборудованной для спортсменов. Также может быть использована лицами,  участвующими в деловых поездках, а также для других лиц с иными целями пребывания.

          Целевой сегмент населения г.Ханты-Мансийска является быстро увеличивающимся по сравнению с остальной частью населения в связи с растущей популярностью данных видов спорта.

          Дополнительным привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг (заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря), которые удовлетворяют клиента со средним доходом. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.    

                

     Таблица 6

                                                             Ценообразование

Расчет  прогнозов прибыли гостиницы

1. Ежегодные доходы от продажи койко-мест:      

Количество  койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место  приходится в среднем 2 человека.

     

Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида  номеров разной стоимостью.

1. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

 

Вычислим  сумму проданных койко - мест за 1 месяц:

      10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

     20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год 

2. - 10 номеров,  где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

 

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год 

3. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.

 

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год 

4. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.

 

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

     4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год 

Суммарный годовой доход  от предоставления услуг  проживания в гостинице  «Снежный Ком» составляет 2 286 000 рублей. 

2. Ежегодные доходы от предоставления дополнительных услуг:

 

Расчеты произведены из учета максимального  пользования дополнительными услугами (в высокий сезон). 

     Таблица 7

Расчет  доходов от предоставления дополнительных услуг 

 

Суммарный годовой доход  от предоставления дополнительных услуг проживания в гостинице «Снежный Ком» составляет 17 312 400 рублей.

        Чистая прибыль, полученная в  результате продажи продукции,  расходуется в соответствие с  условно-постоянными издержками гостиницы:

1. арендная плата за помещение
2. рекламные мероприятия
3. начисление заработной платы работникам гостиницы
4. выплата налогов

… Условно-переменными  издержками гостиницы:

1. затраты на дополнительное оборудование и технику
2. закупка необходимой продукции
3. затраты на премии, оплаты больничных и отпусков и т.д.

Таблица 8 

Анализ  покупателей

            

 

Таблица 9 

Продвижение услуг на рынок