Министерство  образования и науки Российской Федерации

     Байкальский государственный университет экономики  и права

     Кафедра экономики предприятия и предпринимательской  деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

     КУРСОВАЯ  РАБОТА 

     по  дисциплине  

     БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

     БИЗНЕС-ПЛАН ФИРМЫ 

     (ООО  «Подводный мир») 
 
 
 
 

 

                       Иркутск, 2011

     Титульный лист 2  (продолжение)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Суть  проекта: Идея – организация фирмы, занимающейся реализацией, установкой и обслуживанием аквариумов. 

 
 

     Е.Н.Маятникова 
 
 

     Настоящий документ  содержит  секретную  информацию  и является собственностью указанных выше совладельцев.  

     СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

     Заявка

          Резюме

          Реферат

           Пояснительная записка

           Расчетные таблицы

           Графики

            

 Полная стоимость реализации проекта – 980 000 руб.

            Ожидаемые источники средств и их структура (собственные средства      

               - 500 000 руб., кредиты – 480 000 руб.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. Заявка

     Сопроводительное  письмо:                   

     Господину А.Торбееву, специалисту  по ссудам

     Банк  коммерческих сбережений и ссуд

     Адрес: 664003, г.Иркутск,ул.Нижняя Набережная 5                                                          

     Уважаемый господин Торбеев!                          

     Ниже  прилагается  мой  бизнес-план, связанный  с созданием фирмы  «Подводный мир».  После  ознакомления  с  этим  планом  Вы, я   уверен,  согласитесь, что перспективы для подобного предприятия достаточно хороши.

     Для начала деятельности моего предприятия  мне потребуется  банковская ссуда  в размере 480 000 руб.  Я уверена, что моя коммерческая подготовка и технические знания обеспечат успех в этом предприятии.

     Если  у  Вас  возникнут  какие-либо вопросы,  я  готова незамедлительно дать Вам любые пояснения. Благодарю Вас за внимание и  надеюсь на нашу скорую встречу.

       Искренне Ваша   Маятникова Е.Н.

     2. Резюме

 

     Идея  бизнес-плана состоит в организации магазина по продаже, установке и обслуживанию аквариумов, а так же продаже аквариумной флоры и фауны г.Иркутске.

       В г. Иркутске существуют зоомагазины,  которые занимаются  помимо продажи  животных продажей рыб и различных  аксессуаров, но это для них  является не профильным видом деятельности. А компании, которые специализируются только на данной группе товара и занимаются монтажом и обслуживанием аквариумов на заказ отсутствуют.

     В настоящее время спрос на аквариумы  стабилен и постоянно растет. Ими  декорируют не только жилые помещения, но и рестораны, кафе, центры психологической разгрузки, детские учреждения, медицинские центры, вокзалы, аэропорты и общественные туалеты. О растущем спросе на аквариумы свидетельствует хотя бы такой интересный факт - сейчас при строительстве коттеджа или загородного дома многие заказчики просят сначала соорудить бетонную основу под большой аквариум, а уже вокруг нее планируют жилые помещения. В настоящее время пользуются популярностью морские аквариумы и аквариумы объемом более 500 л.

       Спрос на данный вид услуг по-прежнему превышает предложение. Именно поэтому предпринимателем было принято решение открыть магазин, предлагающий населению услуги по продаже, монтажу и обслуживанию аквариумов.

     Магазин планируется разместить по ул. Байкальской. Так как данный район находится недалеко от центра города и на этой улице весьма оживленное движение и хорошие подъездные пути.

     Предполагается, что магазин будет предоставлять  продукцию и услуги разных ценовых  категорий – от продажи недорогих, небольших аквариумов, которые будут пользоваться спросом у людей со средним достатком, до огромных аквариумов на заказ, которые способны украсить как офис, так и большой загородный дом. Так же в нашем магазине можно будет найти разные виды аквариумов и комплектующих к ним.

     Затраты, необходимые для организации деятельности магазина, составят 980,0  тысяч рублей. Чистая прибыль на конец первого года составит 1564,0 тысяч рублей.

     Срок  окупаемости проекта – 3 месяца.

     Деятельность  планируется организовать с привлечением заемных средств в размере 480 тыс. руб.

     Получение лицензии (специального разрешения) не требуется.

     При заложенном в расчетах уровне доходов  и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат

     Характеристика  предприятия

     Общество  с ограниченной ответственностью «Подводный мир» будет создано в 2011 году.

     Юридический адрес ООО «Подводный мир»: г. Иркутск, ул. Байкальская 112, оф. 4,  Фактический адрес – г. Иркутск, ул. Байкальская 112, оф. 4,

     Фамилия, имя, отчество учредителя организации:

     Маятникова  Елена Николаевна – единственный учредитель.

     Сфера деятельности ООО «Подводный мир»  -

• Продажа стандартных моделей аквариумов: Juwel-Aquarium (Германия), Aquatlantis (Португалия) и Биодизайн (Россия) и террариумов.
• Продажа аквариумов, изготовленных на заказ по размерам заказчика, а также отделка и доработка стандартных моделей аквариумов.
• Продажа аквариумного оборудования и декорационных материалов.
• Работы по монтажу аквариумных комплексов и установке их "под ключ" с оформлением и высадкой рыб и растений.
• Продажа рыб и других обитателей подводного мира (креветки, крабы, морские черепахи, улитки и др.)
• Разведение некоторых видов рыб и растений.
• Продажа корма, средств ухода, витаминов, лекарств для аквариумных рыб.
• Продажа грунтов, декораций, инвентаря для аквариумов.
• Продажа специальной литературы
• Обслуживание аквариумов
• Другие работы по аквариумистике (перевозка аквариумов, ремонт аквариумов, дизайн.)
• Консультация специалиста по уходу, лечению, содержанию рыб

     В 2011 г. планируется открытие первого салона компании, а так же создание интернет-сайта.  

Высокий уровень качества услуг будет обеспечиваться тремя основными факторами:

• привлечение к работе в качестве продавцов – консультантов, работников с навыками обслуживания аквариумов либо с опытом работы в сфере зоо-бизнеса;
• персональный подход к каждому клиенту. Качественное выполнение услуг.
• ориентированность на несколько сегментов:

• VIP – сегмент;
• Средний класс;
• Юридические лица.

     Ожидаемый результат – повторные обращения, а также рекомендации салона друзьям и знакомым.

       Наши партнеры

     ООО «Подводный мир» планирует сотрудничество с компаниями занимающимися  монтажом металлических конструкции, предлагающими  строительные материалы и с фирмами  которые занимаются грузовыми перевозками.

     Схема производственного процесса

     Процесс заявки, поставки продукции в салон и обслуживания клиентов происходит следующим образом:

     Проверка  остатков → заявка поставщику →  обработка заявки поставщиком →  поставка товара → приемка товара → реализация товара →дальнейшее обслуживание клиента. Поставку товара планируется осуществлять 1 раз в 10 дней, резерв готовой продукции на складе рассчитан на 5-10 дней.  Доставка аквариумов более 700л. и редкие виды флоры и фауны будет осуществляться по предоплате. Установка и оформление аквариумов – 2 дня.

     Таблица 1

     Потребность в оборудовании

 

     Таблица 2

     Расчет  потребности в  персонале и заработной плате

 

 

 
 

     Для организации работы салона необходимо привлечение персонала в количестве 7 человек:

1. Директор магазина
2. Бухгалтер
3. Продавец-консультант 3 человека
4. Дизайнер-установщик
5. Уборщица
6. Грузчик
7. Водитель

           Таблица 3

 

     Бонусная  часть заработной платы рассчитывается как процент от общего объема продаж и составляет:

• для дизайнера -  10%

     Бонус выплачивается ежемесячно с зар.платой.

     Средства  полученные от реализации товара будут  храниться на депозитном банковском счете. 
 
 

     Таблица 4

     Планируемый объем продаж на 2011 г.

 
 

     Пояснительная записка

     Основным  направлением деятельности предприятия  является продажа, установка и обслуживание аквариумов и террариумов, аксессуаров к ним, а так же продаже аквариумной флоры и фауны г.Иркутске.

     Наименование  продукции

     Стандартные аквариумы, морские аквариумы и террариумы: Juwel-Aquarium (Германия), Aquatlantis (Португалия) и Биодизайн (Россия). Емкость аквариумов от 30 до 1100 литров

     Наличие сертификатов и уровень  качества продукции

     Аквариумы удовлетворяют обычным условиям эксплуатации. Производятся в соответствии с европейскими техническими нормами, товар сертифицирован.

     Основное  преимущество аквариумов представленных фирм заключается в их надежности, повышенной прочности.

     Продукт экологически чист и безопасен в  эксплуатации (тип поражения электротоком – 0).

     Условия поставки: Аквариумы реализуются оптом и в розницу, по предоплате 50 %.  

     SWOT – анализ

 

     Исследование  и анализ рынка  и основных конкурентов

     На  рынке услуг г. Иркутска специализированные магазины по продаже аквариумов и  рыб отсутствуют, однако конкурентами можно назвать зоомагазины, в  которых существуют данные отделы, но даже их в г. Иркутске не много  так, что сказать, что рынок перенасыщен  нельзя.

     Рассмотрим  компании–конкуренты занимающиеся похожим бизнесом в  г. Иркутске. Это:

1. Зоомагазин, расположенный по ул. К. Маркса
2. Зоомагазин «Голубая канарейка»
3. Зоомагазин, расположенный по ул. Свердлова.

     Магазины  функционируют в течение многих лет, и имеют свою клиентуру, что, несомненно, является большим преимуществом. Однако площадь данных магазинов и широкая специализация не позволяет обслуживать клиентов с необходимым комфортом. В данных магазинах можно найти наиболее распространенные виды рыбок и корма для рыб, т.е. ассортимент в данных магазинах невелик, аквариумы можно найти только в зоомагазине расположенном по ул. Свердлова.

     Узкая специализация нашего магазина, большой  ассортимент, учет потребностей клиента, гибкость и доступные цены позволят часть клиентов переориентировать в новый магазин.

     Маркетинговый план

     ООО «Подводный мир»  планирует проведение ряда маркетинговых и рекламных  мероприятий, направленных на оповещение населения об открытии первого салона, а также на продвижение услуг:

• проведение рекламной кампании в местных средствах массовой информации газетах, журналах, на радио и телевидении. Первоначальные затраты на рекламу  составляют приблизительно 10000 руб/мес. В дальнейшем планируется установка рекламных щитов на территориях коттеджных поселков. Постоянный рост объемов продаж или услуг будет достигнут за счет расширения районов сбыта т.е. за счет внедрения рекламы и  обслуживания новых коттеджных поселков.
• проведение акций, направленных на стимулирование повторного обращения существующих клиентов и привлечение новых (предоставление скидки при повторном обращении, скидки на обсаживание купленных в нашей фирме аквариумов и др.);
• Организация послепродажного обслуживания - мы можем предложить обслуживание и уход за аквариумами, на аквариумы, сделанные на заказ, существует гарантия и гарантийное обслуживание.

     Формирование  цены на услуги салона складываются из закупочной цены товара, поставляемого  поставщиком.

     Формирование  цены на определенный продукт потребления  происходит следующим образом: Розничная цена = Закупочная цена + Закупочная цена * плановая наценка.

     Плановая  наценка устанавливается для  каждой категории товара/услуги отдельно.

     Среди факторов, определяющих тенденции формирования стоимости услуг слона основными  являются следующие:

• цены на энергоносители (стоимость коммунальных платежей);
• закупочные цены на аквариумных рыбок, аксессуары и материалы;
• тенденции, складывающиеся на иркутском рынке, а также экономическая ситуация в целом

     Скидки  на оформление и обслуживание аквариумов

     оформление  и обслуживание нескольких аквариумов  
(по одному адресу, в одно время)

 

     Тарифы  на предоставляемые  услуги.

     Расценки  на оформление и обслуживание аквариумов

     Цены указаны в рублях.

     Таблица 5

• Простое пресноводное оформление - с несложными в содержании рыбами, искусственными растениями, стандартными средствами оформления: керамикой, камнями, корягами.
• С живыми растениями - простое пресноводное оформление с небольшим количеством растений.
• Псевдоморское оформление - пресноводный аквариум с имитацией морского водоема, с кораллами, ракушками, рельефным песчаником, декоративными элементами из полимерных материалов на морскую тематику, яркими африканскими рыбами.
• Голландский пресноводный аквариум - с созданием живописного подводного ландшафта из водных растений.
• Морское оформление - аквариум с морской водой, морскими рыбами, с небольшим количеством беспозвоночных: актиниями, креветками и т.д.

     При покупке и  установки аквариума на заказ  рыбки в подарок.

     Наценки

• Содержание редких и сложных видов рыб или проч. обитателей аквариума (дискусы и др.), пресноводная экзотика: коэффициент от 1.1 до 1.4
• Обслуживание аквариумов с живыми растениями - коэффициент - 1.2; "Голландский аквариум" - 1.8
• Обслуживание морского аквариума - коэффициент 2.0
• Сложная для работы форма аквариума 10 - 30%.

     Экспресс-оформление (посадка рыб в день доставки аквариума) для объемов не более 300 л – 25% от стоимости оформления.

     Разовый выезд.

     Выезд и 1 час работы с пресноводным аквариумом: чистка, лечение рыб, устранение технических неполадок - 1500 р., за каждый последующий час - 1000р. 
Выезд специалиста по морскому аквариуму и один час работы– 3000 р., за каждый последующий час - 1500 р.

     Магазин предполагается разместить в арендованном помещениипо адресу ул.Байкальская 114, площадью 150 кв.м.

     Производственная  программа предприятия на  первые 3 года функционирования представлена в табл.

     В себестоимость продукции войдут также накладные расходы: общехозяйственные, административные, сбытовые расходы.  
 

     Таблица 6

     Расходы, входящие в себестоимость  продукции (без НДС) на 1–4 кварталы