Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по курсу «Бизнес-планирование»

Тема: «Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»»

 

 

допущен к защите

дата подпись

 

оценка

 

 

 

Выполнил студент

Направления 080200.1 «Логистика»

Пономарев А. В.

 

Руководитель курсовой работы

Гашко Д. В.

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2014

Содержание

1. Резюме проекта ……………………………………………………………3

2. Описание проекта …………………………………………………………6

3. Описание продукта ………………………………………………………..8

4. Анализ рынка ……………………………………………………………..19

5. Организационный план ………………………………………………….23

6. Финансовый план ………………………………………………………..24

        6.1Инвестиционные вложения ………………………………………..24

                   6.2Доходы ……………………………………………………………....25

                       6.2.1Доход и организация финансовых потоков при ожидаемом уровне продаж ………………………………………………………………………....25

            6.2.2 Доход и организация финансовых потоков при высоком успехе.....................................................................................................................29

            6.2.3Доход и организация финансовых потоков при кризисной ситуации…………………………………………………………………………31

         Вывод ……………………………………………………………………..34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»

1.Резюме  проекта

 

Миссия/ Слоган: Избавим Ваши плечи от лишней тяжести.

Цель – Максимальное качество, постоянное увеличение скорости обслуживания, престиж у покупателя.

Название продукта: DressingWall.

Бренд:DresWall.

Изображение 1. 3D Модель гардероба.

 

Суть бизнеса-плана заключается в производстве и продаже автоматизированной системы, заменяющей классический гардероб. Данный аппарат, позволяет решить проблему временного хранения одежды. Сверх того имеет ряд преимуществ, важных в современном мире, таких как:

• Обеспечение сохранности одежды и её содержимого

• Высокая скорость обслуживания

• Максимальная эффективность использования полезной площади

• Длительный срок эксплуатации

• Минимальные эксплуатационные расходы

• Исключение человеческого фактора

• Безопасность

• Индивидуальные габариты

В тёплое время года аппарат перенастраивается на продажу безразмерных вещей (пляжные, полотенца).

Данный проект мы можем развивать сразу на двух рынках: B2B и B2C.

Клиенты B2B рынка представляют собой, в первую очередь владельцы торгово-развлекательных центров, посетители которых находятся внутри помещения более часа. В Санкт-Петербурге таких ТРЦ более 50 объектов.

Клиентами B2C рынка являются люди, посещающие вышеописанные центры.

Целевым  рынком мы считаем B2B. После успешной адаптации Гардероба в ТРЦ предполагается установка аппаратов в кинотеатрах, театрах, кафе-ресторанах, больницах и прочих помещениях массового пользования в холодное время года.

Цель бизнеса – продажа Гардеробов во все вышеперечисленные места по России, СНГ, Европе, Северной Америке, Канаде и ряд других стран, имеющих горнолыжные курорты.

Распространение Гардероба на B2B рынке предполагается путём личных переговоров с владельцами мест будущих локаций, выставками и методом саморекламы.

Ключевым фактором успеха является высокая скорость обслуживания клиентов и точная бесперебойная работы системы.

Проект создаётся группой инициативных молодых людей и опытных специалистов, готовых к возможным трудностям и желающих добиться поставленных целей и высоких результатов.

Ниже приведены показатели эффективности проекта по кредиту на 3 года с процентной ставкой 20% и ставкой дисконтирования 18.75%.

NPV  7 308 021

DPBP 18,00

IRR 126%

PI 3,03

Для создания и развития фирмы требуется 3 608 000 рублей. На эти средства арендуется офис с оборудованием, создаётся и тестируется показательная модель.

Условия сотрудничества с инвесторами обсуждаются лично и зависят от внутренней и внешней обстановки компании.

Возможные риски:

• Рост цен у поставщиков

• Рост издержек на персонал, аренду и т.п.

• Увеличение процентных ставок

• Конкуренция, заставляющая снижать цену

• Риск контрагента

• Внешние экономические факторы

 

 

 

 

2. Описание проекта.

Автоматизированный гардероб – комплекс, которым любой желающий может воспользоваться, сдав одежду на кратковременное хранение. Основное отличие от обыкновенного, классического, гардероба – полностью автоматизированная система приёма, хранения и выдачи одежды. Отсутствие человеческого фактора сводит к минимуму временные затраты на сдачу и получение одежды. Выдача чужой куртки будет невозможна. Гардеробщику требуется пространство, чтобы беспрепятственно принять куртку, повесить и вернуть обратно клиенту. Машине же потребуется в разы меньше места, что позволит освободить зал для других нужд. Малые габариты, гибкие показатели высоты и ширины и возможность использовать различные типы транспортировки в зависимости от условий помещения позволят установить аппарат практически в любом помещении с максимальной функциональностью.

Человек не может работать каждый день 24 часа в сутки. Как минимум должны быть смены из нескольких человек, что приводит к повышению оплаты труда. Система же может работать круглые сутки много месяцев подряд. Многие элементы имеют функцию «спящего режима», что приводит к минимизации потребления электроэнергии во время не активности системы.

Для сокращения времени ожидания одежды клиентом, предлагается использовать совокупность нескольких точек сканирования, табло над пунктом выдачи сможет показывать, чья куртка в очереди следующая. Со временим внутренние системы будут усовершенствоваться, находиться более подходящие модели эксплуатации.

Каждая куртка, плащ или пальто будут аккуратно высушены и упакованы в одноразовый полиэтиленовый пакет. Это предотвратит возможное загрязнение и порчу одежды. А уровень доверия к аппарату у клиента вырастет.

Для удобства потребителей гардероб будет оборудоваться купюроприёмником и монетоприёмником. Современные технологии позволяют создавать пункты приёма таким образом, что клиент, не имеющий подходящей купюры, всё равно получит обслуживание. Автоматизированная система сама выдаст ему сдачу с точностью и скоростью, которой не сможет похвастаться человек.

Разнообразный дизайн передней панели, подобранный специалистами, позволит сделать гардероб удачным элементом любого интерьера. Имеется возможность сделать эту панель прозрачной, что заинтересует прохожих и добавит доверия к автомату.

Реклама на пакетах – это отличный вариант саморекламы при работе на B2C рынке. Мы уверены, что при помощи размещения логотипа и слогана на ярком, пускай небольшом, пакете, реклама нашей продукции будет всегда в центре скопления потенциальных клиентов. Кроме того, есть возможность создания «опции»- ящиков для хранения карманных вещей, таких как сигареты, ключи, документы.

Предлагается сотрудничество с уже сформировавшимися компаниями, которые размещаются в том же ТЦ, что и наш аппарат. Мы видим сотрудничество следующим образом:

На передней панели нашей системы устанавливаем рекламу этого магазина и надпись: При предъявлении чека с гардероба вы получаете 5% скидку в нашем магазине. Каждый клиент понимает, что 5% это больше, чем «20 руб.» которые они заплатят за услугу гардероба. Такой клиент обязательно зайдёт в магазин и вероятность, что он там что-то купит повышается.

Многие производители вендинг автоматов занимаются продажей своих машин корпоративным клиентам (b2b) по той причине, что их автоматы продают какую-либо продукцию. Отслеживать состояние каждого аппарата, его наполненность той или иной продукцией и постоянное пополнение запасов – большая проблема для производителей. По этому, легче продать автомат и забыть о нём, нежели тратить большие деньги на зарплату обслуживающему его персоналу. Данный проект такой проблемы не имеет в принципе. Полиэтилен и чековая бумага – единственные расходные материалы этого аппарата. Замена рулонов может происходить раз в месяц. Отсюда вывод, что нам необязательно искать покупателей, можно работать напрямую с клиентами и получать всю прибыль самому. Работа на 2х рынках – это максимальная прибыль, как от корпоративных клиентов, так и от непосредственных пользователей нашей продукцией.

На тёплое время года предлагается перенастраивать оборудование на продажу безразмерного сезонного товара, такого как пляжные одеяла, зонты, женские платки.

3. Описание  продукта

Внешний вид гардероба.

Изображение 3. Предварительный внешний вид гардероба.

 

• Схема взаимодействия человека и Гардероба.

• Список элементов:

• Задняя стенка.

• Передняя стенка.

• Передние двери кабинок сдачи и получения одежды.

• Кабинки получения и сдачи одежды.

• Внутренние двери кабинок.

• Вешалка.

• Система, транспортирующая вешалку из кабинки для сдачи одежды в сушилку

• Система, транспортирующая вешалку из сушилки в упаковочный аппарат.

• Система, транспортирующая вешалку из упаковочного аппарата на место хранения.

• Система, транспортирующая вешалку с места хранения в кабинку для выдачи одежды.

• Система извлечения вешалки из кабинки выдачи, хранения вешалки и подачи в кабинку принятия одежды.

• Крепление для вешалки

• Сушилка

• Упаковочный аппарат

• Видеокамеры

• Металлодетектор

• Купюроприёмник

• Монетоприёмник

• Аппарат, выдающий сдачу

• .Принтер штрих кодов

• Сканер штрих кодов

• Головной компьютер

• Система хранения данных

• Система передачи данных

• Система бесперебойного питания

• Система, отвечающая за открытие/закрытие передних дверок.

• Система, отвечающая за открытие/закрытие внутренних дверок.

• Стол внешний

• Система, отвечающая за размер куртки

• Аппарат по выдаче одноразовых  пакетов

• Задняя стенка

На задней стенке крепятся крепления для вешалок и разделители ячеек. Должна быть выполнена из материала, позволяющего выдержать нагрузку одежды и не деформироваться. Предположительно из металла и ДСП.

Предположительно 10 000р.

• Передняя стенка

Передняя стенка – лицо аппарата Может быть выполнена в разнообразных цветовых решениях. Возможен вариант из армированного стекла. Обязательно должна быть возможность закрепить зеркало.

Предположительно 10 000р.

• Передние двери кабинок сдачи и получения одежды

Дверцы крепятся на переднюю стенку. Предлагается сделать их так же прозрачными. Должны быть ударостойкими.

Предположительно 2 000р за единицу.

• Кабинки получения и сдачи одежды

Металлический корпус. Служит для приёма/выдачи, обследования одежды и передачи во внутреннюю часть гардероба. Должны быть прорези для системы транспортировки одежды, внутренней и внешних стенок.

(Рис. 4).

 

Изображение 4. Кабинка приёма/выдачи одежды.

Предположительно 1000р за единицу.

• Внутренние двери кабинок

Предполагается их выполнение из того же материала, что и кабинки для принятия и выдачи одежды. Открываются для позволения одежде и вешалке транспортироваться во внутреннюю часть гардероба.

Предположительно 200р за единицу.

• Вешалка

Алюминиевая конструкция, на которую клиент будет вешать одежду. Должна выдержать вес любой куртки, пуховика и т.д. За место привычного крючка используется стандартизированная во всём гардеробе система крепления. Конструкция не должна позволять клиенту повесить на неё что-либо, кроме куртки.

Предположительно 300р за единицу.

• Система, транспортирующая вешалку из кабинки для сдачи одежды в сушилку

Электромеханическая система, позволяющая переместить вешалку с одеждой из кабинки приёма в аппарат для сушки.

Предположительно 1 500р.

• Система, транспортирующая вешалку из сушки в аппарат для упаковки

Электромеханическая система, позволяющая переместить вешалку с одеждой из сушки в аппарат для упаковки.

Предположительно 1 500р.

• Система, транспортирующая вешалку из аппарата для упаковки в место хранения

Электромеханическая система, позволяющая переместить вешалку с одеждой из аппарата для упаковки в место хранения. При пересечении с системой выдачи куртки имеет меньшее преимущество.

Предположительно 30 000р.

• Система, транспортирующая вешалку из места хранения в кабинку для выдачи

Электромеханическая система, позволяющая переместить вешалку с одеждой из места хранения в кабинку для выдачи. При пересечении с системой, транспортирующей вешалку из аппарата упаковки в место хранения, имеет большее преимущество.

Предположительно 10 000р.

• Крепление для вешалки

Механизм, закрепляющий вешалку с одеждой на задней стенке.

Предположительно 100 р. за единицу.

Данные системы, транспортирующие вешалки, должны выдерживать нагрузку самой тяжёлой одежды с запасом, т.е. около 20 кг.

• Система извлечения вешалки из кабинки выдачи, хранения вешалки и подачи в кабинку принятия одежды

Электромеханическая система, позволяющая извлечь вешалку из кабинки выдачи, отправить её в точку временного хранения вешалок, а затем доставить в кабинку приёма одежды. Данная система не должна создавать помех другим системам транспортировки вешалок. Предлагается расположить её в верхней части гардероба.

Предположительно 1 000р.

• Упаковка одежды

Когда к нам поступает куртка, мы должны её обернуть, чтоб она никоим образом не смогла испачкаться об другие, возможно, грязные куртки. Для этого мы упаковываем каждую в отдельный одноразовый пакет. Похожий принцип используют в химчистках.

Возьмем, например, модифицированный автомат « HAWOHP 630 KST» - рисунок 2.

Цена: 80 000 р.

Изображение 5. Упаковыватель.

Здесь представлен образец оборудования, которое может быть заменено, более дешёвой и больше подходящей под проект моделью.

Для того, что б сквозь полиэтилен одна куртка не поцарапала другую, имеется возможность поставить тонкие перегородки между ними.

• Аппарат по сушке одежды

Учитывая, что верхнюю одежду носят в основном осенью, весной и зимой, когда идёт либо дождь, либо снег, я смею предположить, что одежда скорей всего будет мокрая или сильно влажная. Не все захотят, чтобы их одежда висела в пакете мокрой – это может нанести вред некоторым типам тканей. Для этого я предлагаю поставить аппарат, который сможет за довольно короткий срок времени высушить куртку.

На примере электросушилки «Quick Dry Модель CL 802 S» мы можем сделать более адаптивный под наши требования аппарат, позволяющий быстро и качественно высушить одежду.

Предлагается помещать одежду в закрытый резервуар с вырезом для вентилятора и нагревательного элемента сверху и вырезом для отвода воздуха снизу. Большая скорость вращения позволит быстрой рециркуляции, а маленький объём – быстрому нагреванию. Такая система не заставит нас нагревать воздух до высокой температуры, что сократит риск порчи одежды до минимума. Система работы видна на Рисунке 3.

Изображение 6. Сушилка.

Для того, что б клиент получил именно то, что хочет, мы предоставляем ему выбор: сушить или не сушить одежду. Ведь если одежда клиента сухая, зачем ему лишние, совсем не нужные опции, за которые он не захочет переплачивать.

Предположительно 10 000р.

• Видеокамера

Видеокамеры (рис. 7) должны охватывать весь гардероб, т.е. стоять на расстоянии от него. Так же предлагается идея сделать монтированные камеры, которые будут следить за последовательностью действий клиента, позволять индифицировать клиента и куртку при потере штрих кода. Вывод картинки с видеокамеры предлагается сделать на мониторы охраны предприятия, в котором стоит гардероб. Так же обеспечить каждый гардероб системой, позволяющей записывать видео на протяжении суток или нескольких.

Изображение 7. Видоекамера.

Предположительно 3500р за единицу.

• Штрих код принтер

После того, как куртка будет помещена в гардероб, автомат выдаст чек со штрих кодом, благодаря которому клиент сможет получить одежду обратно.

Бумага должна быть ламинированной, чтобы, если её случайно смять, штрих код можно было всё равно считать.

Принтер штрих кодов (рис.5) должен быть подключаемым к компьютеру, для его программирования и считывания информации, которая в свою очередь будет обрабатываться, анализироваться и передаваться в единый центр хранения.

Изображение8. Принтер штрих кодов.

Цена 12000р.

• Штрих код сканер.

Когда клиент захочет забрать свою куртку ему понадобиться, только, поднести чек со штрих кодом к лазерному сканеру. Каждый код привязывается к своей вешалке, по этому ошибка выдачи чужой куртки исключена. Девайс считает код и система возврата куртки активируется.

Мы предполагаем возможность установки сканера «Metrologic MS3580 Quantum T» - рисунок 6.

Изображение 9. Сканер штрих кодов.

Цена 13000р

• Головной компьютер

Головной компьютер – это самая главная электронная часть аппарата, машина, которая отслеживает и собирает всю информацию о гардеробе. Он соединён со всеми элементами системы. Производит управление всем оборудованием. Вся настройка происходит через этот компьютер.

Предположительно 15000р.

• Система хранения данных

Делится на 2 части:

• Отдалённая

• Местная

1. Сервер, хранящий всю  информацию со всех проданных  аппаратов. Позволяет вести подсчёт  статистики, анализировать работоспособность  аппарата.

2. Местная память запоминает  всё то же самое, что и отдаленная. Разница заключается в том, что  местная память отвечает только  за тот аппарат, в котором она  установлена.

Предположительно 6 000р.

• Передача файлов

Устройство, позволяющее вести наблюдение за аппаратом из офиса, позволяет передавать всю информацию об автомате незамедлительно в центр сбора и хранения данных.

Предположительно 1 000р.

 

• Система бесперебойного питания

В большинстве общественных помещений стоят системы резервного питания, всё равно, вероятность, что в помещении, где используется гардероб, отключат свет исключать нельзя. После отключения света большинство людей захочет покинуть это помещение. Соответственно, предварительно, клиент захочет забрать куртку.

Аппарат обязан будет выдать одежду, что б не было вандализма и паники. В таких ситуациях аппарат должен работать исключительно на выдачу одежды. Энергии должно хватить на полную разгрузку гардероба.

Предположительно 1 800р.

• Стол внешний

Стол, стоящий вплотную к передней стенке. Ширина будет зависеть от пожелания заказчика. Глубина примерно 30 см. В нём будет находиться главный компьютер, сканер и принтер штрих кодов, монето- и купюроприёмник, аппарат выдающий сдачу, устройство обеспечивающее бесперебойное питание. Клиент сможет поставить на стол свои сумки. Это облегчит процесс одевания и раздевания.

Предположительно 7 000р.

• Система, отвечающая за размер куртки

Система датчиков позволит компьютеру определить высоту одежды и направить его в тот ярус, где это наиболее выгодно.

Предположительно 200р.

• Аппарат по выдаче пакетов

Для удобства клиентов и возможности саморекламы предлагается установить устройство, позволяющее клиенту, при оплате операции, взять небольшой пакет для мелочёвки, хранящейся обычно в карманах.

Когда клиент снимает куртку и от него требуется, чтобы все карманы были пусты, ему становится необходим пакет, в который можно положить все содержимое карманов. Не каждый носит с собой сумку, поэтому мы предлагаем ему наш пакет. Чем меньше у клиента забот, тем больше вероятность, что он воспользуется нашим сервисом.

Предположительная стоимость 2000 р.

Вывод:

Стоимость сырья для производства одного тестового образца равна 327 400р.

Стоимость сырья для коммерческого продукта будет прямо зависеть от пожеланий заказчика, в частности от:

• Размера гардероба

• Количества вешалок

• Дополнительных опций

• Устройства системы

• Материала, используемого при создании лицевой панели.

4. Анализ  рынка

Первоначальным сегментом  рынка для развития продукта являются Торгово-Развлекательные Центры города Санкт-Петербурга. ТРЦ с посещаемостью более 20 000 человек насчитывается до 50 единиц в г. Санкт-Петербург. Дальнейшее распространение предполагается в других крупных городах России. Параллельно с этим продукт будет  выдвигаться на международный рынок. Первым этапом продвижения будут страны СНГ и ЕС.

Перспектива установки системы в кафе и ресторанах среднего класса дает возможность расширить целевой сегмент рынка. Многим ресторанам будет интересно наше предложение, потому, что наш гардероб занимает мало места, а это очень важно. Учитывая, что в такие места приходят чаще всего по 2-4 человека, очереди исключаются а система упрощается, что влияет на её стоимость.

Кинотеатры и цирки – места, посещаемые чаще всего зимой. Следовательно, у них так же есть заинтересованность в гардеробе. А из-за маленького пространства – наш гардероб подойдёт лучше всех.

Университеты, колледжи и другие образовательные учреждения, места повышения квалификаций, больницы, офисные центры – это места, в которые люди приходят и уходят через пару-тройку часов. Согласно этикету или другим правилам, чаще всего находиться в таких зданиях в верхней одежде запрещено. Наш гардероб найдёт здесь своё место как нельзя кстати.

Единственным конкурентом на сегодняшний день является классический гардероб. Но по всем факторам наш аппарат опережает его.

Театр является единственным местом, где люди хотят видеть именно классический гардероб. Навязывать автоматизацию в таких местах мы не будем.

Предварительный ежемесячный объём продаж планируется в размере 1 гардероба в месяц. Со временем, с ростом популярности, объёмы планируется увеличивать до 15 единиц в месяц.

Выход на рынок осуществляется путём личных переговоров с начальством теоретически заинтересованных заведений. А так же участие в выставках.

	Сильные стороны	Слабые стороны
Внутренняя среда	Отсутствие конкурентов Гибкая система габаритов Наличие инновационного потенциала Квалифицированные кадры Территориальное расположение Возможность модифицировать товары в зависимости от требований потребителя Гибкая ценовая политика Гибкий подход к каждому потребителю Сервисное обслуживание Возможность работать на 2х рынках сразу (b2b, b2c) Использование элементов, которые не уйдут с рынка сырья	Малая известность на рынке Маленький опыт Малая доступность дешёвых и качественных материалов Низкий уровень знаний в области технического производства Отсутствие сертификатов качества Отсутствие производственных площадей Производительные издержки Нехватка финансовых и материальных ресурсов
Внешняя среда	Расширяющийся рынок сбыта Новые потребители Появление новых торговых комплексов Новые технологии усовершенствуют наш аппарат Возможность идти в ногу со временем Производство некоторых элементов своими силами Слияние предприятий	Появление более сильных конкурентов Перенасыщенность рынка Экономический кризис