Бизнес - план связанный с медицикнским оборудованием и набором персонала

Предлагаемый бизнес-план разработан с целью организации  диагностического центра с использованием медицинского прибора «Биотест», который  предназначен для диагностики и  лечения многих заболевания по методу разработанному Р. Фоллем.  Будут предоставляться дополнительные услуги:

1. Осмотр врача

2. Ультразвуковое исследование

3. Рентгеновское исследование

Целью проекта является создание диагностического центра в городе Комсомольск-на-Амуре по ул. Красногвардейская 12 на территории поликлиники N7 на правах долгосрочной аренды 62 квадратных метров для обслуживания жителей города.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в медицинской сфере для людей со средним уровнем дохода.

Развитие этого направления  имеет большие перспективы так как метод Р. Фолля позволяет лечить многие заболевания, в том числе и врожденные, т.е. существует возможность организовать свою деятельность таким образом, чтобы использование технологии приносило ощутимую прибыль.

Прибор диагностический  «Биотест» предназначен для нахождения акупунктурных точек, проведения электропунктурной экспресс диагностики состояния организма человека по результатам измерений параметров биологически активных точек, тестирования препаратов и терапии в соответствии с методикой Р.Фолля. Область применения - диагностический аппарат врача терапевта, гомеопата, анестезиолога и д.р.Прибор "Биотест" разрабатывался строго на основе метода Р. Фолля . Прибор включил в себя все самые нужные качества такие как простота, удобность и легкость в обращении и настройке прибора, малый вес изделия, надежность и прочность изделия, малое энергопотребление, питание от источников питания батареи "пальчиковые", которые широко доступны, эстетический внешний вид прибора и его периферийных устройств. Существует устройство для подключения аппарата «Биотест» к ЭВМ, позволяющее полностью автоматизировать работу врача.

 

 

 

 

 

 

Преимущество предлагаемых нашим диагностическим центром  услуг заключается в том, что диагноз пациента определяется очень быстро (35-40 минут) и квалифицированный врач, который проводил диагностику, по имеющейся информации на дисплее сразу же определяет курс лечения пациента.

Ценовая политика обеспечивается за счет:

-высокого качества и  невысокой ценой комплектующих  изделий

-высокой квалификации  работников

-низких затрат на рекламу  продукции ввиду ее узкой направленности

Наличие лицензии для данного  вида услуг обязательно в связи  с большой степенью ответственности. Нашим преимуществом является законность организации, что несёт за собой ответственность за предоставленную информацию и назначенное лечение. Т.е. можно предположить, что, учитывая наш комплекс услуг, наши цены, стабильность и ответственность, население предпочтёт услуги именно нашей организации. Т.о., наша цена является выгодной для нас в плане получения дохода от нашей деятельности, учитывая расходы затрат, и приемлемой для потребителя, что обеспечит постоянный прилив клиентов в диагностическом центре.

 

Цена на наши услуги с НДС, следующая:

1.Осмотр врача и консультация  врача – бесплатно.

2.Ультразвуковое исследование -1200руб

3.Рентгеновское исследование  –1580руб.

4.Специальные методы диагностики  – 2500руб

Цены конкурентов с НДС

Территориальный консультивно-диагностический центр:

1Осмотр врача и консультация врача –1693руб.

2.Ультразвуковое исследование – 1500руб.

3.Рентгеновское исследование –1743руб.

4.Специальные методы диагностики  -3642руб.

 

 

 

 

 

 

Клиника семейной медицины:

1Осмотр врача и консультация  врача – 1302руб.

2.Ультразвуковое исследование –1 849руб.

3.Рентгеновское исследование – 1650руб.

4.Специальные методы диагностики  -35756руб

 

Для финансирования проекта  планируется взять кредит в сумме 1500000руб сроком на 1 год под 23 % годовых в Комсомольском-на-Амуре отделении «ВТБ24» в рамках программы поддержки малого предпринимательства, остальную часть денег 100000 руб вносят учредители.

Срок окупаемости проекта  составляет 10 месяцев.

 

Планируемый объём выпуска  продукции в денежном выражении  составляет,

 

1 квартал	2 квартал		3 квартал		4 квартал
8 756,  8806	12 235,0136		12 663,2167		14 282,0314
1 год		2 год		3 год
41 197		52 236		57 907,256

                

Из приведённых данных, в объёме выпуска продукции в денежном выражении существует тенденция к увеличению, это связано с тем, что планируется проводить рекламные кампании, и планируется придерживаться

высокого качества продукции, что должно дать положительный результат  и

привлечь клиентов.

Диагностический центр будет  являться обществом с ограниченной ответственностью, которое являет собой  объединения граждан для совместной хозяйственной деятельности и несут ответственность в пределах своих вкладов. Уставной фонд 1 000 000 руб. Особенностью ООО является то, что вклады участников могут переходить от собственника к собственнику, но только с согласия других участников товарищества в порядке, предусмотренном уставом.

Для организации деятельности требуется приобрести:

· технологическое оборудование (прибор «Биотест», ультразвуковой аппарат, рентгеновский аппарат, ЭВМ);

· мебель;

· произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера.

Основные требования к  персоналу:

- наличие необходимой профессиональной квалификации.

Общее количество создаваемых  рабочих мест, включая руководителя - 6 человек.

 

 

2. Анализ потребителей и сегментации рынка

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в медицинской сфере для людей со средним уровнем дохода. Данные услуги предназначены для жителей Комсомольска-на-Амуре и жителей Комсомольского района.

Рынок диагностического центра состоит из пяти основных сегментов. Ожидается, что основными потребителями будет городское население в возрасте от 35 до 55 лет (54%); другая группа – дети в возрасте от 6 до 18 лет – 22%; третья группа – люди в возрасте от 18 до 35 лет – 7%; четвертая группа – это городское население в возрасте больше 55 лет – 3,5%, и последняя пятая группа – это сельское население – 13,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Сегментация рынка по потреблению услуг создаваемого диагностического центра 

 

 

Таблица 1. – Объём предоставляемых  услуг

 

	в день	в квартал	в год
- экспресс диагностика	9	621	2376
- консультация врача	11	759	2904
- ультразвуковое исследование	8	552	2112
- рентгеновское исследование	23	1587	6072
ВСЕГО УСЛУГ	51	3519	13 464

 

3. Оценка конкурентов

Для оценки конкурентов были выбраны два учреждения г. Комсомольска-на-Амуре одно из которых находятся на государственном обеспечении ( ул.Димитрова, д.12), а второе частной организацией (Вокзальная  ул, 52.) с графиком работы с 9:00 до 20:00, где цена обследования колеблется в пределах от 750руб и выше в зависимости от органов, которые исследуются.

Причём, диагностический  центр по ул.Димитрова, хотя и проводит тщательное исследование организма, но это исследование занимает достаточно большой промежуток времени (от 2-х дней до 1,5 недель), т.к. для определения диагноза используется не современный прибор диагностики «Биотест», а уже немного устаревшие, хотя и достаточно точные, приборы и методы, с помощью которых обрабатываются анализы пациентов. Второй же конкурент не имеет достаточной прочности на рынке, т.к. является частной организацией, что порождает недоверие со стороны населения.

Основными достоинствами  предоставляемых услуг конкурентов  является:

диагностический центр по Демитрова 12:

- бесплатное обслуживание  определенной категории лиц;

- точный диагноз.

диагностический кабинет  по Вокзальной 52:

- диагностика на современном  оборудовании;

- высококвалифицированный обслуживающий персонал.

Недостатки диагностический центр по Демитрова 12:

- невозможность прохождения  обследования без направления лечащего врача;

- невозможность быстрого  обследования, в результате чего  возникают очереди;

-у приборов нет свойств  компактности, мобильности, и они  сложны в обращении.

- отсутствие рекламы.

диагностический кабинет  по Вокзальной 52:

- неполный график работы лабораторий по анализам;

- слишком высокая цена.

Преимуществами нашего прибора  являются такие его свойства как:

- мобильность, компактность, возможность работать как в  стационарных условиях, возможность работать как в комплекте с ЭВМ, так и без ЭВМ,

- очень низкая цена  при качестве не уступающему конкурентам, но в нашем приборе собраны только основные функции, которые являются самыми необходимыми.

- возможность работать  без сложной настройки;

- отсутствие дополнительных  затрат на обслуживание.

Недостатком нашей организации  является отсутствие в нем дополнительных функций имеющихся у конкурентов (например, определение ВИЧ-инфекций).

Изучив и проанализировав  услуги, которые предлагают наши конкуренты, можно сделать вывод, что потребность населения в данной медицинской сфере не может удовлетворяться на 100%. Структура наполнения рынка оказания медицинских услуг по поводу диагностики выглядит следующим образом:

 

 

Рисунок 2 – Структура  наполнения рынка в г Комсомольск-на-Амуре услуг по диагностике

Из диаграммы видно, что 62% населения остаётся неудовлетворёнными в данной области, поэтому организация диагностического центра с использованием современного оборудования является необходимой в нашем городе. Наше преимущество заключается не только в «разумных» ценах на предлагаемые услуги, но также удобное месторасположение, высокое качество услуг и их законность.

Наши клиенты получают:

1. Быстрое и качественное  обследование квалифицированным  персоналом.

2. Доступные цены.

3. Индивидуальный подход.

4. Запись на прием в  удобное для клиентов время.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на рынок и потенциальным конкурентом можем считать лишь диагностический центр по Димитрова ул 12 учитывая недостатки частной фирмы по Вокзальной 32.

 

4. План маркетинга

 

Платные диагностические  исследования, в состав которых входят:

1.Осмотр врача

2.Ультразвуковое исследование

3.Рентгеновское исследование

1. Специальные методы  диагностики

Цель деятельности фирмы:

В первое время мы хотели бы утвердиться на рынке, занять выбранную нишу, в дальнейшем целью нашей деятельности должно стать получение стабильной прибыли.

Учитывая специфику выбранного направления, основная стратегия фирмы «продукт-рынок» будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2 – Главные цели компании и возможные стратегии  их достижения

 

Компоненты бизнеса	Цель	Стратегия
Рынок	Освоение новых сегментов рынка	Проникновение на рынки г.Комсомольска-на-Амуре
Люди	Повысить квалификацию работников	Организовать специальные курсы и стажировки
Ценовая политика	Доступные цены, ориентированные на людей со средним и высоким уровнем дохода	Провести рекламную компанию

 

4.1 Продукт и политика  продукта

Проект создания диагностического центра направлен на оказание разного  вида услуг для удовлетворения потребностей населения в медицинской сфере. Особенности и преимущества наших услуг заключается в комплексном их предоставлении, доступности цены и индивидуальным подходом к каждому

клиенту.

Этот рынок привлекателен  как для инвесторов, которые смогут получать доход от вложения своих инвестиций, так и для учредителей, которые в будущем тоже смогут получать стабильную прибыль при условии правильной организации деятельности, кадровой политики, финансовой организации и тщательном исследовании рынка в данной отрасли.

Жизненный цикл товара продолжительный, поскольку данная отрасль только недавно начала развиваться и требует значительного усовершенствования, разработок и исследований.

 

 

 

4.2. Ценообразование

 

Цена товара, с точки  зрения потребителя, определяется через  граничную полезность. С точки зрения потребителя, про цену невозможно говорить, не касаясь затрат производства. Затраты производства в общем виде представляют собой затраты труда, природных ресурсов, машин, оборудования на производство разных товаров и услуг. Производить один и тот же товар можно при разных величинах затрат. Цена есть важным элементом комплекса маркетинга. Предприятия стараются не попадать под стихию рынка, а пытаются сами сформулировать цену, выгодную им и потребителям.

Существует несколько  внешних факторов, которые влияют на процесс ценообразования, основными из них являются:

-потребители;

- участники каналов товародвижения;

- рыночная среда;

- государство.

Ценовая политика нашей фирмы  построена по принципу направленности на потенциального потребителя с средним уровнем достатка, но это не значит, что медицинские учреждения и частные лица с достатком выше среднего не могут быть покупателями производимых фирмой услуг.

Данное направление ценовой  политики выбрано с учетом того, что на данный момент фактор цены остается в ряду значимых, но это не значит, что фирма собирается предоставлять услуги низкого качества, предполагаемое качество товара находится на достаточно высоком уровне.

Данная ценовая политика обеспечивается за счет:

-высокого качества и  невысокой ценой комплектующих  изделий

-высокой квалификации  работников

-низких затрат на рекламу  продукции ввиду ее узкой направленности

Цена на наши услуги с НДС, следующая:

1.Осмотр врача и консультация  врача – бесплатно.

2.Ультразвуковое исследование  – 350 -600руб

3.Рентгеновское исследование  – 100-480руб.

4.Специальные методы диагностики  – 154-500руб

Цены конкурентов с НДС

Территориальный консультивно-диагностический центр:

1Осмотр врача и консультация  врача – 90-1693руб.

2.Ультразвуковое исследование  – 372-1500руб.

3.Рентгеновское исследование  – 186-1743руб.

4.Специальные методы диагностики  -642руб.

Клиника семейной медицины:

1Осмотр врача и консультация  врача – 302руб.

2.Ультразвуковое исследование  –320-1 849руб.

3.Рентгеновское исследование  – 355-650руб.

4.Специальные методы диагностики  -660-756руб

 

Из приведённых цен  можно сделать вывод, что большим  преимуществом для диагностического центра является бесплатная консультация врача, но недостатком этого является то, что имея общий поток пациентов, врач не уделит достаточно времени для тщательного изучения истории болезни пациента.

Цены же диагностического кабинета являются очень высокими, и ещё нашим преимуществом является законность организации, что несёт за собой ответственность за предоставленную информацию и назначенное лечение.

Учитывая наш комплекс услуг, наши цены, стабильность и ответственность, население предпочтёт услуги именно нашей организации. Т.о., наша цена является выгодной для нас в плане получения дохода от нашей деятельности, учитывая расходы затрат, и приемлемой для потребителя, что обеспечит постоянный прилив клиентов в диагностическом центре.

Наличие лицензии для данного  вида услуг обязательно в связи  с большой степенью ответственности.

 

4.3. Продвижение продукта  на рынок

 

Рынок медицинской диагностики  в Чернигове не достаточно развит, поэтому создаваемый диагностический центр не имеет серьезных конкурентов в этой области, что должно способствовать быстрому развитию в данной области при наличии квалифицированного персонала и правильной организации работы.

Изменения на данном рынке  могут происходить под воздействием внешних факторов:

-предпочтения потребителей

Так же нужно обратить внимание на внутренние факторы, оказывающие  влияние на состояние данного рынка:

- конкуренция;

- изменение внутреннего  состава участников рынка.

Все это приводит к постоянным изменениям на данном рынке, что постоянно способствует качественному улучшению состава участников и как следствие постоянное улучшение и расширение разнообразия услуг, предоставляемых диагностическим центром.

 

4.4 Реклама

 

Неотъемлемой частью по продвижению  товара на рынок является реклама. Сам стиль рекламы должен быть построен таким образом, чтобы покупатель обратил внимание на нашу фирму. Поэтому особый акцент будет делаться на особенные свойства товара и его качество по сравнению с конкурентными.

Средствами распространения  рекламы служат издания рекламного характера, размещение рекламы в средствах массовой информации в виде рекламных объявлений, рассылка рекламных проспектов по предприятиям, также рекламе будут подвергаться обычные поликлиники, больницы, стоматологические клиники и кабинеты, частные клиники и клиники нетрадиционной медицины, а так же другие учреждения относящиеся к медицинским.

Для стоматологических кабинетов наш прибор хороший помощник в области тестирования совместимости предлагаемых пломб, коронок и прочего с организмом пациента.

Для клиник нетрадиционной медицины с помощью нашего прибора  можно организовать целый медицинский кабинет, так же наш прибор является хорошим помощником для,

например, врачей гомеопатов.

Основным видом рекламы  выбрана реклама директ-мейл (организация адресной почтовой рассылки) ввиду ее направленности на узкий круг покупателей.

Потенциальные покупатели уже известны и наша задача рассказать им о наших услугах, и убедить, что они необходимы. Это недорогой, но в то же время очень эффективный вид рекламы. Имеется множество адресов и мы подготавливаем рекламный проспект, в котором содержаться преимущества наших услуг.

Таким образом реклама  очень направлено воздействует на потенциальных покупателей, и существует большая вероятность , что они будут заинтересованы в приобретении данного прибора. На рекламу директ-мейл будет затрачиваться до 7 500 -8 000 руб в год (в месяц в среднем 600 руб).

 

4.5. Анализ каналов сбыта

 

Для реализации продукции, производимой фирмой будет задействован канал сбыта «производитель – потребитель».

Канал сбыта «производитель-потребитель» выбран с таким учетом, чтобы самостоятельно контролировать сбыт продукции и работать с потребителями напрямую для согласования своей работы с их предпочтениями. Через данный канал предполагается реализовывать от 80% до 90% всех услуг. Так же предполагается привлекать врачей, через которых будет

реализовываться оставшийся объем продукции. Пациент может обследоваться как с направлением так и без направления врача.

Система обслуживания построена  таким образом, чтобы активно взаимодействовать с пациентами. То есть пациенту предоставляется вся необходимая информация об интересующей его услуге, и при необходимости он может получить более подробную информацию от консультанта.

Наш потребитель после  прохождения диагностики получает бесплатную рекомендацию врача по поводу курса лечения и на протяжении 3-х недель может записаться на приём к врачу бесплатно, чтобы узнать результаты лечения.

В нашей цене уже непосредственно  закладываются скидки,т.к.сравнительно с ценами конкурентов, она более предпочтительна. Неотъемлемой частью по продвижению товара на рынок является реклама

Предполагается размещение рекламы в средствах массовой информации в виде рекламных объявлений, рассылка рекламных проспектов по предприятиям, также рекламе будут подвергаться обычные поликлиники, больницы, стоматологические клиники и кабинеты, частные клиники и клиники нетрадиционной медицины, а так же другие учреждения относящиеся к медицинским.

Элемент продвижения	Руб
1.Реклама
Директ-мейл	7 500
Внешняя реклама	11 368
В прессе	3 789
2. Проведение научно-практических конференций	9 473

5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1. Сырьё и материалы

 

Сырьё и материалы для  работы будут предоставляться ТД «MED BUY» и «Медтехника».

 

Название	Измерение	Цена за единицу  продукта (руб)	Цена за все (руб)
Гель для УЗИ	30 шт.	463	13 890
Разовые салфетки	1250 шт.	4,50	5 625
Шприцы разовые (20 гр.)	1000 шт.	3,95	3 950
Спирт медицинский	25 л.	130	3 250
Перевязочные материалы: · Бинты · Вата	250 шт. 100 уп	60 152	15 000 15 200
Лейкопластырь (2,5 * 7,2 см)	50 шт.	2.31	115.5
Бумага для письма	5 уп.	279	1 395

 

Таблица 5 – Запас сырья  на предприятии c учетом оборачиваемости на 1 год

При расширении деятельности планируется пропорционально увеличивать запасы. Поставка данных организаций нам выгодна как по экономическому фактору (достаточно низкая цена при хорошем качестве).

«Медтехника» является достаточно надёжным партнерам, как по качеству товара, так и по своей стабильности. Средством транспортировки сырья и материалов является микроавтобус, который находится в собственности директора диагностического центра.

 

 

 

 

 

6. Организационная структура предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными рабочими в данной организации являются врачи невропатолог и терапевт, вспомогательными - медицинская сестра и сестра-хозяйка, управленческий персонал составляют директор и главный бухгалтер.

Функции управленческого  персонала заключаются в принятии решений и обеспечении их выполнения (маркетинг, реклама, выбор поставщиков). Функции специалистов (основных рабочих) заключаются в сборе информации (технологической, плановой, учётной), на основе которой руководители принимают решения. Функции вспомогательного персонала состоят в обеспечении необходимых условий работы руководителей и специалистов.

Наименование должностей	Кол-во ед.	Должностной оклад (ставка)
Директор	1	30
Главный бухгалтер	1	20
Терапевт	1	13 тыс
Невропатолог	1	13 тыс
Медицинская сестра	1	9 тыс.
Сестра-хозяйка	1	9 тыс.

Таблица 6 – Штатное расписание организации

 

6.1 Юридический план

Для организации диагностического центра видом правовой формы будет являться хозяйственное товарищество.

Хозяйственные товарищества – это организации, основанные согласно учредительному договору юридическими лицами и гражданами путём объединения их имущества и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

Диагностический центр будет  являться товариществом с ограниченной ответственностью (ООО), которое являет собой объединения граждан или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, и несут ответственность в пределах своих вкладов.

Также особенностью ООО является то, что вклады участников могут переходить от собственника к собственнику, но только с согласия других участников товарищества в порядке, предусмотренном уставом.

 

7.Финансовый план

Сумма средств, необходимая  для открытия диагностического центра на правах аренды помещения при районной больнице и аренды рентгеновского аппарата, аппарата для УЗИ, составляет 2500000 руб. (с учётом непредвиденных затрат 115 тыс.руб.) Денежный кредит в размере 1500000 руб. планируется получить в банке под 23% годовых сроком на 12 месяцев, остальную часть денег 1000000 руб. вносят учредители.

 

 

 

Таблица расчета налогов  и прибыли

Ставка с НДС	25%
Ставка налога на прибыль	30%
Налог с оборота	1%
стоймость с НДС	4 500
стоймость без НДС	1 733,33
НДС налоговый кредит	1500000
Налоговое обязательство	900
НДС подлежит уплате в бюждет	-1499100
Валовая прибыль  без НДС	3 600
Прибыль	1 866,67
Налог с оборота	36
Налогообладаемая прибыль	1 830,67
Налог на прибыль	549,2
Чистая прибыль	1 281,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Расчет объема выпуска продукции

Таблица 5.1 – Планируемое рабочее  расписание

Количество осмотренных людей	13 464
Продолжительность рабочего дня	10 часов
Фонд рабочего времени в месяц	21 день
Размер выпуска от максимальной производительности	20%