Обоснование экономической эффективности проекта «Принимающая патронажная семья»

Понятие

Определение

Эффективность проекта1

категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников.

Эффективность проекта2

рациональное, результативное достижение целей проекта.

Эффективность проекта3

категория, которая отображает соответствие затрат и результатов проекта интересам и целям участников, здесь могут также учитываться интересы государства и населения

Эффективность проекта в целом4

эффективность проекта, реализуемого «единственным участником как бы за счет собственных средств. По этой причине показатели эффективности определяются на основании денежных потоков только от инвестиционной и операционной деятельности».

Вид эффективности

Основные показатели

1. Экономическая эффективность

• чистый приведенный доход (NPV)

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

• внутренняя норма доходности (IRR)

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)  

• индекс рентабельность проекта (PI)

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

2. Экологическая эффективность

Улучшение состояния окружающей среды

3. Социальная эффективность

• Социальная необходимость
• Социальная полезность
• Социальная привлекательность

4. Ресурсная эффективность

• сокращение энергоемкости;
• объем ресурсосбережения;
• сохранение исчезающих ресурсов

5. Социально – экономическая эффективность

• социальная полезность;
• рентабельность

Подход

Информация о проекте

Критерии оценки результата

Вид эффективности проекта

1.

Социальный проект «Дорога к дому» реализуется волонтерами Штаба молодежного актива города Рязани.9

 –  число детей-сирот, принявших участие в мероприятиях проекта;

–  число волонтеров проекта, прошедших обучение в сфере реализации права детей-сирот на получение собственного жилья 

            ____

2.

Социальный проект «Учись добру» 10по развитию института наставничества в молодежном волонтерском движении города Рязани.

Продолжительность проекта – 9 месяцев: сентябрь 2012 г. - май 2013 г.

– количество школ, принявших участие в проекте;

– количество школьников, вступивших в волонтёрские отряды;

– количество новых волонтёрских отрядов в школах

           ____

3.

Социальный проект «Позвони маме».11

Территория реализации: РФ, а также части и соединения Вооруженных сил РФ, дислоцированные на территориях других государств.

             ____

           ____

4.

Национальный проект «Здоровье».12

– уровень смертности среди населения;

– уровень оплаты труда медицинским

              ____

5.

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеский центр»

Проект «Забота» 13

– количество мероприятий по добровольческой деятельности;

– уровень оказанной помощи и моральной поддержки особо нуждающимся в

заботе людям

              ____

6.

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеский центр» 

Проект «Кабалинские родники» 14

– уровень экологической культуры у подростков через

деятельность в эколого – трудовом отряде;

– количество детей, охваченных природоохранной

деятельностью;

– уровень внедрения эффективных форм организации активного отдыха и труда детей

              ____

7.

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»

Проект «Твой ход»15

– общественное мнение студентов по проблемам планировании семьи;

– массовость посещения основных мероприятий

              ____

8.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 6 г. Челябинска

Социальный проект «Малыш, узнай свой город!»16

– количество положительных отзывов детей

             ____

9.

Социальный проект «Общее дело»17, разработан церковно-общественным советом РФ

– количество лиц, переставших употреблять алкогольные вещества;

– количество просмотров видеороликов о ЗОЖ

             ____

Цель проекта «Принимающая патронатная семья»

Задачи проекта

Сократить расходы государства на содержание детей-сирот путем определения их в патронатные семьи.

1. Подобрать кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи.

2. Привлечь кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи

3. Обучить кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи

4. Устроить детей в принимающую патронатную семью

5. Скорректировать работу по организации и сопровождению принимающих патронатных семей.

Статья расходов

Наименование статьи расходов

Сумма (руб.)

Материальные

затраты:

Ст.1.

Единовременное денежное пособие при всех формах устройства ребенка на воспитание в замещающую семью.

12 40519 руб.

Ст.1

Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка, переданного на воспитание в замещающую семью.

В месяц: 720020

В год: 7200*12=

86400

Ст.2

Ежемесячное вознаграждение за воспитание каждого ребенка, принятого на патронатное воспитание.

В месяц: 250021

В год: 2500*12=

30000

Ст.4

Ежемесячная государственная социальная стипендия, установленная для обучающихся в образовательных учреждениях.

В месяц: 79522

В год: 795*12= 9540

Ст.5

Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

В месяц: 238523

В год:

2 385*12=28620

Ст.6

Ежемесячная компенсационная выплата на коммунальные услуги. 30% платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией в пределах

нормативов потребления коммунальных услуг (предельная стоимость ЖКУ на 1 кв. м жилья в месяц в среднем по рязанской области составляет 81,10 рублей, 3-х комнатная квартира 70 кв. м)

В месяц: 567724 * 0,3 = 1703,1

В год: 20437,2

Ст.7

Первоочередное предоставление льготных путевок в оздоровительные лагеря, санатории Наилучший вариант - путевка в  санаторий "Солотча25" (Таблица 2.2.2).

В год: 18200

Ст.8.

Размещение рекламы проекта на телеканале «Рен - ТВ Рязань». Данный канал в наибольшей степени удовлетворяет  параметрам целевой аудитории и имеет самую низкую цену размещения рекламы.

В год всего: 6000026

На одну семью: 60000/43=1395

Итого в год на материальные затраты одной семьи

206997,2

Заработная плата:

Ст.9

Юрист

В месяц: 15 00027

В год: 15000*12=180000

Ст.10

Социальный педагог

В месяц: 700028

В год:  7000*12=84000

Ст.11

Семейный психолог

В месяц:  700029

В год:  7000*12=84000

Ст.12

Ведущий групповых тренингов подготовки

В месяц:  7600

В год:  7600*12=91200

Ст.14

Социальный работник

В месяц: 8 00030

В год: 8000*12= 96000

Ст.15

Дефектолог

В месяц: 7000

В год: 7000*12=84000

Итого в год на заработную плату

Всего: 619200

На одну семью: 619200/43=14400

Итого всего на одну семью

206997,2+14400=221397,2

Варианты

Цена путевки по программе «Здоровый ребенок» за КУРС 7 ДНЕЙ (руб.)

Санаторий "Солотча"(Рязанская область)

1820031

Санатории "Загорские дали" (Подмосковье)

2420032

Санаторий   "Валуево"(Подмосковье)

2170033

Критерии выбора телеканала

Варианты телеканалов

РЕН ТВ-Рязань

НТВ Рязань

СТС Центр Рязань

1. Целевая аудитория канала

1. Численность зрителей

2. Категория зрителей

более 1 000 000 человек.

социально активные жители России, (18-45 лет) со средним уровнем образования и дохода.34

более 650000 телезрителей.

преимущественно мужчины среднего возраста (30-45 лет), со средним и выше среднего уровнем достатка35.

более 600000 человек.

граждане от 10 до 45 лет, причем 40% из них дети от 10 до 14лет 36

2. Стоимость размещения рекламы

(руб./день)

200037

210038

300039

Экономические элементы затрат

Сумма, руб. на год

Материальные затраты (на питание воспитанников, приобретение одежды и обуви, чистящих и моющих средств, инвентаря, канцелярских товаров)

828704141

Заработная плата

9936220,042

Прочие расходы (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги)

1776739,0043

Итого

20000000,00

Наименование конкурса

Цель конкурса

Направления конкурса

Объем финансирования

1.Конкурсный отбор

инновационных социальных проектов,

направленных на внедрение и распространение новых методик

и технологий, способствующих сокращению детского и семейного неблагополучия, оказанию помощи детям и семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации44

Отбор проектов, направленных на поддержку внедрения и распространения новых методик и технологий, способствующих сокращению детского и семейного неблагополучия, расширению спектра и повышению качества социальных, психологических, педагогических, организационных и иных видов помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1.«Профилактика семейного  неблагополучия и социального  сиротства детей, включая профилактику  жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для  воспитания ребенка семейной  среды, семейное устройство детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения  родителей»

2.«Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни

3.«Социальная реабилитация  детей, находящихся в конфликте  с законом (совершивших правонарушения  и преступления), профилактика безнадзорности  и беспризорности детей, преступности  несовершеннолетних, в том числе  повторной».

На реализацию одного проекта предоставляются денежные средства (грант) в размере не более 1 500 000 рублей в три этапа:

первая часть – 50 % от общей суммы гранта,

вторая часть – 40 % от общей суммы гранта;

третья часть – 10 % от общей суммы гранта.

Первая часть гранта будет перечислена заявителю в 2013 г., вторая и третья части гранта – в 2014 г.

2.Конкурс социальных  проектов “Защита семьи, материнства и детства”45

Выявление и поддержка проектов и инициатив по социальной защите семьи, материнства и детства

I. Выявление и  организация оперативной помощи семье в кризисной ситуации:

-организация добровольческой  службы;

-предабортное консультирование;

-создание центров  вещевой, продуктовой и другой  материальной помощи;

-психологическая  помощь;

- юридическая помощь (консультации о предоставляемых  в регионе льготах, жилищных программах);

- иное.

II. Различные виды  и формы социального патронажа:

-организация проживания (дневных детских центров пребывания  детей - «мини-ясли»; временные приютов  для беременных и женщин с  детьми);

- содействие в  получении профессии и трудоустройство  родителя/(ей);

- помощь добровольцев  семье на дому: по хозяйству, с  подготовкой уроков детьми, в  сборе документов для различных  нужд и т.п.;

- разносторонняя  поддержка семей, воспитывающих  ребенка с врожденными нарушениями  развития;

- иное.

Бюджет конкурса — 15 миллионов рублей.

Сумма выделяемого целевого финансирования будет определяться в каждом конкретном проекте индивидуально, смета может быть пересмотрена организаторами конкурса.

3.Грантовый конкурс  “С любовью к детям”46

Цель конкурс а – пропаганда семейных ценностей, поддержка ответственного родительства и помощь детям, подвергшимся насилию в российских семьях.

Направления деятельности по проектам, которые будут поддержаны:

•деятельность, способствующая повышению родительской компетентности, обучению родителей продуктивным формам взаимодействия с детьми, налаживанию детско-родительских взаимоотношений.

•Психологическая помощь детям, подвергшимся жестокому обращению, для реабилитации и профилактики насилия в их будущих семьях.

Проект может включать одно или оба направления деятельности.

Размер финансирования одного проекта может быть в пределах от 400 000 рублей до 1 500 000 рублей. Срок реализации проекта должен быть не менее 9 и не более 13 месяцев.

Наименование конкурса

Критерии выбора конкурса

Соответствие тематики

конкурса

Выделяемая сумма финансирования

Целевые группы

Продолжительность и сроки реализации проектов

Конкурсный отбор

инновационных социальных проектов,

направленных на внедрение и распространение новых методик

и технологий, способствующих сокращению детского и семейного неблагополучия, оказанию помощи детям и семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации

Идея проекта полностью соответствует направлению конкурса «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Денежных средств (гранта) в размере 1 500 000 рублей не достаточно для реализации проекта в полной мере.

Целевые группы Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

специалисты, непосредственно работающие с детьми и семьями, входящими в целевую группу.

На Конкурс принимаются проекты продолжительностью не более 18 месяцев, реализуемые в период с 1 апреля 2013 г. по 30 сентября 2014 г.  Проект соответствует срокам.

Конкурс социальных проектов “Защита семьи, материнства и детства”

Идея проекта частично соответствует направлениям конкурса:

психологическая помощь; юридическая помощь, в т.ч.  консультации о предоставляемых в регионе льготах, жилищных программах

Бюджет конкурса — 15 миллионов рублей.

Однако сумма выделяемого целевого финансирования будет определяться в каждом конкретном проекте индивидуально, исходя из соответствия направлениям конкурса.

Семьи, находящиеся в кризисной ситуации

Проекты, представляемые на конкурс, должны предусматривать их реализацию в период 01 ноября 2013 года до 31 октября 2014 года (один календарный год). Проект соответствует срокам.

Грантовый конкурс “С любовью к детям”

Идея проекта частично

соответствует направлениям конкурса:

•деятельность, способствующая повышению родительской компетентности, обучению родителей продуктивным формам взаимодействия с детьми, налаживанию детско-родительских взаимоотношений.

•Психологическая помощь детям, подвергшимся жестокому обращению

Размер финансирования одного проекта может быть в пределах от 400 000 рублей до 1 500 000 рублей.

Денежных средств (гранта) не достаточно для реализации проекта в полной мере.

Дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, опекунских и приемных семьях, которые пережили жестокое обращение и не имели позитивных моделей детско-родительского взаимодействия в своей кровной семье.

Срок реализации проекта должен быть не менее 9 и не более 13 месяцев.

Проект соответствует срокам.

Дата поступления заявки

Регистрационный номер

1.

Полное наименование проекта

Социальный проект «Принимающая патронатная семья»

2.

Целеполагание

1. Формирование общественного мнения о высокой значимости семейных ценностей и семейного воспитания;
2. Профилактика и преодоление социального сиротства;
3. Снижение рисков лишения родительских прав, формирование условий снижения количества детей-сирот, определяемых в детские дома;
4. Социализация ребенка, получение опыта жизни в семье
5. Снижение рисков правонарушений и преступлений в подростковой среде;

3.

Методы реализации проекта

1. Подбор кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи.
2. Привлечение кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи
3. Обучение кандидатов в патронатные воспитатели принимающей патронатной семьи
4. Устройство детей в принимающую патронатную семью
5. Иное

4.

Период реализации проекта

(дата начала – дата окончания)

С 30 сентября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. 

5.

Полная стоимость проекта (с указанием вида валюты)

1501608,8 руб.

6.

Сумма запрашиваемого финансирования (с указанием вида валюты)

1500000 руб.