Бизнес-план эффективности организации производства на ООО "Брянский лес"

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В данной курсовой работе приводятся обоснования эффективности организации производства на ООО "Брянский лес" выпуска производства строительных и отделочных материалов из древесины с целью привлечения заемных средств для кредитования части затрат на технологическое оборудование и создание дополнительных рабочих мест.

Целями бизнес-плана являются:

1. Обоснование рентабельности ввода  в строй и эксплуатации цеха  по производству строительных и отделочных материалов из древесины на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке.

2. Определение экономической целесообразности  организации дополнительных рабочих  мест в результате запуска  производства.

3. Выявление условий рынка и  прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

Предприятие: ООО «Брянский лес».

Цель проектирования: привлечение инвестиций в производство.

Продукция, планируемая к производству: производство строительных и отделочных материалов из древесины..

Общая характеристика продукции: брус, лафет, доска не обрезная, доска

обрезная, доска половая, доска обшивочная, плинтуса, раскладки, наличники.

Рынок сбыта: г. Брянск и Брянская область.

Основные заказчики: физические лица - непосредственные потребители, юридические лица – дилеры, генподрядные организации.

Конкуренция: на отечественном рынке у предприятия имеются как преимущества, так и недостатки по сравнению с конкурентами.

Продвижение товара: участие в специализированных выставках, реклама в Internet,  распространение рекламных листовок, буклетов и проспектов, реклама в периодических изданиях; консультации по вопросам технологии и качества продукции, прочее.

Объем инвестиций: 3 000 000 руб.

Цены: от 4 200 до 12 000 руб.. за 1 м3 материала.

Организация производства: Продукция производится на производственной площадке предприятия. Для производства требуется открытая площадь, подъемные механизмы и высококачественный инструмент.

Основные показатели плана:

Период планирования - 24 мес.

На конец периода рентабельность производства – 26%;

 

2. Продукия, ее особенности

1. Описание продукции

Фирма «Брянский лес» специализируется на переработке древесины (круглого леса) хвойных и лиственных пород, изготовлении пиломатериалов и готовых изделий длиной 4 и 6 м. Следующей номенклатуры:

• брус: 100x100 мм 150x150 мм 200x200 мм

• лафет: В =100 мм В =120 мм В =150 мм В = 200 мм

• доска не обрезная, толщиной: 25; 30; 40; 50; 60 мм

• доска обрезная 25 х 100 мм 40 х 150 мм

                             25x150 мм 50x100 мм

                             30x100 мм 50x150 мм

                             30x150 мм 60x100 мм

                             40x100 мм 60x150 мм

За счет использования прогрессивного технологического оборудования номенклатура данного вида изделий может быть существенно расширена:

• доска половая: 40 х 100 мм 40 х 150 мм;

• доска обшивочная (выборка в четверть - «вагонка»)

                             20x100 мм 20x150 мм;

• плинтуса, раскладки, наличники и т.д. по имеющейся конструкторской документации.

Дополнительная и перспективная номенклатура - услуги в виде столярных изделий под конкретного заказчика:

• рамы и блоки оконные;

• коробки и двери;

• срубы бань, саун и домов и т.д.;

• мебель для дома и дачных участков;

• товары народных промыслов.

Данная номенклатура выбрана на основе проведения маркетинговых исследований имеющегося рынка изделий региона.

Повышенным спросом пользуются пиломатериалы и отделочные материалы, т.к. они универсальны, достаточно дешевы и предназначены для выполнения практически любого строительного проекта на производственном объекте или в частном строительстве. Спрос на данную продукцию постоянен, хотя и меняется по типоразмерам в зависимости от конкретного заказа. На объемы продаж оказывает влияние и время года: в весенне-летний период при активизации работ на данных участках происходит настоящий бум и в реализации изделий нашей фирмы. В то же время, как отмечалось ранее, большое значение уделяется развитию новых перспективных видов продукции - готовых изделий, разрабатываемых в соответствии с требованиями существующих стандартов по качеству и эстетическим показателям. Все это осуществляется на основании учета мнения потребителей. Что касается экспортных поставок отдельных видов продукции, то для их реализации необходимо выполнение дополнительных требований по качеству, маркировке и упаковке, например, влажность поставляемого материала не должна превышать 18%, что требует дополнительной сушки изделий в сушильной камере и упаковки готовой продукции полиэтиленовой пленкой и т.д.

2. Применяемые материалы

Для изготовления материалов используется преимущественно сосновый лес. Еловый лес используется реже, так как его потребительские свойства несколько хуже. Дерево лиственных пород либо существенно дороже хвойных, либо неудобно для рубки и увеличивает трудоемкость изготовления.

Для изготовления материалов может применяться как тонкий лес (диаметром от 15 до 22 см), так и толстый (диаметром до 40 см, а иногда и выше).

Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем для используемого бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным, является т.н. комлевый спил - нижние 6-8 метров ствола.

В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна.

Для предохранения древесины от гниения используются антисептики. Поверхность обрабатывается тонким слоем антисептика, а торцы бревен, чашки, паз, пропилы и места протески - везде, где нарушена волокнистая структура древесины - пропитываются более тщательно.

Применение антисептиков позволяет значительно сократить срок сушки.  Большинство используемых антисептиков являются экологически чистыми, изготовленными на основе смол и скипидара. Природными антисептиками являются деготь (применяется для окраски сруба в темный цвет) и белый мох сфагнум (применяется как прокладочный материал или утеплитель).

3. Качество продукции

Качественный материал начинается с качественных бревен, из которых он  изготовлен. Конечно, нельзя разделить бревна на качественные и некачественные. Уровень качества бревен зависит от цены на лес, а, соответственно, и от цены за изготовленный сруб.

Первый критерий качества бревен - их толщина. Чем толще бревна, тем толще стены дома.

Второй критерий качества бревен - их сучковатость.

Третий критерий качества бревен - грибные поражения. В древесине не допускается: ядровая гниль и дупла (за исключением комлевых бревен); заболонная гниль; наружная трухлявая гниль. Заболонные грибные окраски (синева и заболонные цветные пятна) допускаются в ограниченных количествах, и, хотя они крайне нежелательны, обойтись без них практически невозможно.

Червоточины в бревнах допускаются только поверхностные; двойная сердцевина и пасынки не допускаются.

Особенное внимание следует обращать на растрескивание бревен в процессе высушивания сруба. Из-за своей анизотропной структуры древесина не может не растрескиваться в процессе сушки. Дерево является более влажным и менее плотным со стороны заболони, что приводит к радиальному растрескиванию бревна.

Избежать радиального растрескивания бревен практически невозможно, но при этом необходимо помнить, что вертикальные трещины в стене лишь увеличивают ее теплоизоляционные свойства, а вот горизонтальные - уменьшают минимальную толщину стены и приводят к потере ее теплоизоляционных свойств.

Для того, что бы бревно растрескивалось по вертикали, в нем делается вертикальный пропил глубиной 7-8 см. Это снимает напряжение при усыхании заболони и задает направление, в котором растрескивание происходит наиболее легко.

3. Маркетинговое обоснование

1. Рынок сбыта

В данном регионе расположены как промышленные, так и зоны отдыха, широко использующих строительные и отделочные материалы для возведения дачных домов, строений и коттеджей.

Существует два рынка сбыта продукции:

• фирмы по производству коттеджей;

• розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами.

На первом рынке реализация рыночной стратегии предприятия строится на взаимовыгодном сотрудничестве с фирмами «Партнер», «ЭлектроСтрой», «СтройАльянс», «Эверест», специализирующимися на проектировании и строительстве коттеджей, что дает стабильный рынок сбыта продукции в соответствии с имеющимся портфелем заказов и заключенными контрактами. «Брянский лес» поставляет для этих фирм высококачественные материалы для строительства коттеджей и отделки (как внешней, так и внутренней). Взаимодействие с этими фирмами является источником стабильных денежных поступлений и позволяет фирме четко планировать свою деятельность.

На втором рынке реализация продукции осуществляется на договорной основе с промышленными и торговыми предприятиям района и области для собственных нужд предприятий (ремонт и т.д.) и продажи через свои торговые точки, а также сети магазинов и рынков данной продукции. Кроме того фирма занимается выполнением услуг разовому заказчику и частным лицам.

2. Конкуренция

Фактически, все предприятия, так или иначе, связаны между собой, и говорить о прямой конкуренции между ними не совсем корректно.

Например, фирмы ООО «Гросс» находящаяся в этом регионе и «Лес Калужская» находящаяся в соседней Калужской области , занимается производством аналогичной продукции. Однако качество товаров несколько ниже при более высоких ценах из-за больших накладных расходов.

Продукция фирмы «Гросс» соответствует продукции ООО «Брянский лес» по качественным и ценовым показателям, но из-за отсутствия склада готовой продукции фирма «Гросс» вынуждена производить указанный вид товара только под конкретный заказ. В связи с этим, в целях экономии времени, заказчику более выгодно обращаться на фирму ООО «Брянский лес», где на складе готовой продукции имеются изделия в достаточном количестве.

Наиболее распространенные недостатки конкурентов:

• отсутствие управления затратами и низкое качество организации производства работ;
• низкий уровень инженерной подготовки;
• низкий уровень качества ценообразования;
• отсутствие специалистов в области управления производством, низкий   

      уровень менеджмента (вплоть до разорения предприятий).

Основные недостатки по сравнению с конкурентами:

• отсутствие истории предприятия, невозможность получения

      рекомендаций от бывших клиентов;

3. Маркетинговая концепция

1. Основная цель и стратегия маркетинга.

Цель маркетинга - проведение товара на рынок и получение прибыли от его реализации.

При реализации плана маркетинга ООО «Брянский лес» основывается на следующих принципах:

1) Принцип «Понимания Потребителя», основанный на учете потребностей  и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозможен, если фирма  ориентирована только на прибыль, а не на понимание потребителя и его потребностей.

2) Принцип «борьбы за потребителя (клиента)». Этот принцип реализуется  воздействием на рынок и потребителя  с помощью всех доступных средств (качество товара, реклама, сервис, цена  и т.д.).

Суть этого принципа - борьба за потребителя, а не сбыт товаров.

Товары и услуги в данном случае - это лишь средство для достижения цели, а не сама цель.

3) Принцип «Максимального приспособления»  производства к требованиям рынка. Данный принцип состоит в том, что вся деятельность фирмы  основывается на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Он ставит производство товаров и оказание услуг в функциональную зависимость от запросов рынка и требует производить товары в ассортименте и объеме, нужных потребителю.

Для выполнения этих целей фирма придерживается следующей стратегии маркетинга:

• Совершенствование производства («Производственная», утверждающая, что товары и услуги фирмы найдут сбыт на рынке, если они будут широко распространены и доступны по цене. Руководство фирмы уделяет особое внимание совершенствованию производства (снижению производственных издержек) и повышению эффективности функционирования каналов распределения.

• Интенсификация коммерческих усилий («Сбытовая»), утверждающая, что товары и услуги найдут сбыт на рынке, если фирма затратит значительные усилия на сферу сбыта и стимулирования продаж.

В комплекс мероприятий фирмы по маркетингу входят:

• изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведения на рынке;

• оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, перспектив их развития;

• анализ используемых форм и каналов сбыта;

• оценка используемых фирмой методов ценообразования;

• исследование мероприятий по продвижению товаров (услуг) на рынок;

• изучение конкурентов;

• выбор «ниши» (наиболее благоприятного сегмента) рынка.

2. Продвижение товара

Основные требования заказчиков.

Для выработки вариантов продвижения товаров необходимо выявить основные требования, за исключением цены и качества, которые предъявляют заказчики к предприятию и его продукции.

Требования заказчика будут различными в зависимости от сегмента рынка.

Основные требования заказчика - профессионального участника рынка:

1. Приемлемая цена.
2. Уверенность в соблюдении критериев качества.
3. Наличие производственных мощностей, необходимых для выполнения заказа в требуемые сроки.
4. Добросовестность подрядчика.

Основные этапы продвижения товара

Продвижения товара на рынок осуществляется в несколько этапов.

1. Информирования возможных заказчиков о продукции или формирования спроса.
2. Информирования возможных заказчиков о предприятии.
3. Стимулирование заказчика к обращению на предприятие.
4. Стимулирование возможного заказчика к ведению переговоров о заказе.
5. Стимулирование заказчика к заключению договора.
6. Стимулирование заказчика либо к продолжению сотрудничества, либо к рекомендации предприятия другим клиентам.

Каждый этап является важным для успешной работы предприятия. Упущение одного из них приведет к распылению средств на других этапах. Так, при дорогостоящей рекламной компании, не умение удержать одного информированного, уже обратившегося на предприятие клиента сводит на нет вложенные в рекламу средства, направленные на 10-20 человек. А один недовольный выполнением заказа клиент настроит против предприятия как минимум 90-120 других возможных клиентов.

Первые два этапа осуществляются при помощи рекламы и Public Relation. Цель третьего этапа достигается также при помощи рекламы, но уже не столько информационной ее части, сколько имиджевой и содержательной.

Одним из распространенных вариантов стимулировать личное обращение в фирму, среди различных предприятий, в том числе, предприятий-конкурентов, является отсутствие каких бы то ни было указаний на цену продукции. Это не грамотный маркетинговый ход. Привлекая большое количество обращений (кажущийся значительным эффект), такие предприятия вынуждены отсеять до 95% обратившихся, так как они ориентируются на цены продукции совсем других потребительских свойств.

Дополнительным стимулированием заказчика к личному обращению на предприятие может быть:

1. Стоимость рекламы.
2. Ее внешняя привлекательность.
3. Внутреннее содержание, подталкивающее к обращению.

При личном обращении заказчика на предприятие имеют значение факторы личного характера и первое, внешнее, впечатление от предприятия. И умение вести разговор, и внешний вид офиса, и отношение к заказчику работников предприятия – все это может положительно сказаться на его выборе.

При ведении дальнейших переговоров серьезную роль начинают играть производственные возможности предприятия, организация производства, сроки выполнения заказа, условия финансирования и прочее, и это не считая уровня качества и цены.

Добросовестность подрядчика, как немаловажный фактор, определяется заказчиком по объему вложенных в предприятие денег. Уровень качества – по уже произведенной и поставленной на фундамент продукции, профессионализм – по уровню организации и управления производством.

Что касается выполнения договора к удовлетворению заказчика, то не всякого заказчика можно полностью удовлетворить. Однако, соблюдение условий договора и желание идти на встречу заказчику в его требованиях – вполне выполнимое условие.

Реклама и Public Relation

Одним из наиболее эффективных способов рекламы следует выбрать: участие в строительных выставках.

Такая реклама не только дает представление о предприятии и производимой им продукции, но и формирует спрос.

Рекламу на телевидении, радио, в других СМИ, направленных на массового потребителя, следует исключить, так как это было бы распылением средств. Не более чем 0,5% аудитории могли бы заинтересоваться нашей продукцией.

Рекламу в периодической печати следует разделить на две категории:

1. Реклама, направленная на создание спроса.
2. Реклама, информирующая потенциального заказчика о предприятии.

Для рекламы, направленной на информирование заказчика о продукции и предприятии, следует, в основном, ориентироваться на профессиональных участников рынка. Изданий, связанных со строительством и недвижимостью, довольно много. Стоимость рекламы в изданиях, выходящих ограниченным тиражом и направленных только на строителей, значительно ниже, чем в изданиях, направленных на широкий круг читателей. Соответственной должна быть и рекламируемая информация.

Очень высокую отдачу дает строчная реклама в информационно-поисковых системах. При крайне низкой стоимости, на строчную рекламу в таких изданиях обращает внимание значительно большее число читателей, чем на рекламные модули. Кроме этого, строчная информация размещается в электронных версиях таких изданий, а рекламные модули – не всегда.

Выбор изданий должен производиться по следующей схеме.

1. Определяется стоимость требуемого рекламного блока (статьи).
2. Выясняется фактический тираж (среднее между заявленным тиражом и утверждением рекламного агента издания).
3. Выводится коэффициент, учитывающий рейтинг издания в группе однородных изданий.
4. Определяется доля целевого сегмента в общем числе читателей.
5. На основе полученных данных рассчитывается стоимость рекламы на одного (тысячу) читателей.

Выбор производится не только с учетом ценовых показателей, но и с учетом престижности издания, удобства подачи информации, прочих факторов.

Наружная реклама – довольно дорогое удовольствие, однако у нее есть определенные преимущества:

1. В зависимости от места расположения рекламного щита можно ориентироваться на тот или иной сегмент рынка.
2. Большой рекламный щит – престижная реклама, она создает впечатление серьезности рекламодателя, в то время как очень мало кто из простых потребителей представляет, что реклама в периодике может обойтись намного дороже.
3. Красивый рекламный щит привлекает внимание намного сильней, чем рекламный модуль в 1/8 полосы журнала.
4. Не смотря на мимолетность контакта, рекламный щит можно при желании рассмотреть. Поскольку это, как правило, многократный контакт, вероятность доведения информации до потенциального клиента довольно велика.
5. Массовость этого вида рекламы предполагает возможность ее направленности на формирование спроса.

Небольшие расходы с высокой отдачей связаны с рекламой посредством листовок. Стоимость издания цветного рекламного буклета формата A4 с двух сторон на мелованной бумаге не превышает 6 000 р. для тиража в 1000 экземпляров. Учитывая, что распространяются листовки преимущественно на целевую аудиторию, стоимость этой рекламы не сравнима с рекламой в СМИ. При этом на листовке возможно разместить большой объем информации, а выглядит она не менее престижно, чем рекламный блок на одну полосу журнала.

Черно-белые листовки не производят такого впечатления, как цветные, зато стоимость тиража в 1000 экземпляров составляет не более 3 000 р. с высоким качеством печати. При изготовлении красивого оригинал-макета, отличающегося от большинства черно-белых листовок, можно рассчитывать на отдачу и от этого вида рекламы.

Один из наиболее значительных для предприятия видов рекламы – реклама в Internet. Существует огромное количество способов абсолютно бесплатной рекламы и рекламы за очень скромный размер средств.

Обязательно деньги должны быть вложены:

1. В стоимость доменного имени второго уровня (не более 300 р. в год), желательно в зоне .ru .
2. В размещение сайта и адресов электронной почты на платном сервере (не более 4000 р. в год).

Общее направление рекламы в Internet:

1. Размещение рекламного сайта на доступном сервере с простым, запоминающимся именем.
2. Регистрация сайта во всевозможных поисковых системах.
3. Размещение рекламных баннеров, как бесплатно, так и за плату.
4. Регистрация сайта в сайтах с линками по строительной тематике, посвященным рубленым домам, деревянным конструкциям и проч.
5. Другие варианты «раскрутки» сайта.

Один из возможных способов привлечения массовых посетителей на сайт является предоставление тематической, традиционно платной информации. Так, можно выделить страницу с бесплатными нормативными документами по строительству, что привлечет целевую аудиторию, или разместить какую-либо еще информацию, привлекающую посетителей.

Общий тон любых рекламных материалов должен носить скорей информативную направленность, по крайней мере, на первый взгляд. К сожалению, реклама, направленная на увещевание заказчика, зачастую вызывает только отталкивание, как из-за общего большого объема увещевательной рекламы, так и ее навязчивого характера.

Производственные возможности.

Производственные возможности предприятия играют решающую роль при выборе заказчиком исполнителя работ. Заказчик должен быть уверен, что его заказ будет выполнен в срок с надлежащим качеством, что подрядчик является серьезным партнером, что его деньги будут использованы по назначению. 

3. План маркетинговых мероприятий. 

Для каждой стратеги развития предприятия нужен свой план маркетинга. В разработанные планы включены, в основном, те мероприятия, которые могут быть спланированы. Разумеется, для гибкого реагирования на получаемую извне информацию планы должны корректироваться ежемесячно. Так, при высокой отдаче от распространения рекламных листовок их распространение следует повторять, а при низкой отдаче от рекламы в периодических изданиях от нее следует отказаться.

Кроме этого, проведение дополнительных исследований, не требующих вложений средств, в данных планах опущены. Основная цель их составления:

1. Определение необходимых средств на проведение рекламных мероприятий.
2. Приблизительное определение отдачи от этих мероприятий.
3. Планирование работы отдела маркетинга на первые три месяца функционирования предприятия.

План маркетинга исходит не только из максимального сокращения затрат на рекламу, но и из возможностей трудовых ресурсов и мощностей предприятия.

План маркетинговых мероприятий первого года функционирования предприятия.

 

Таблица № 1

 

Мероприятие	Ответственный	Стоимость
Рекламные издания
Изготовление оригинал-макета рекламного проспекта-каталога	Директор	УПЧ НР
Издание рекламного проспекта-каталога	Менеджер по логистике	20 000
Изготовление оригинал-макета цветной листовки	Директор	УПЧ НР
Издание цветной листовки	Менеджер по логистике	5 600
Изготовление оригинал-макета ч/б листовки	Директор	УПЧ НР
Издание ч/б листовки	Секретарь	2 500
Реклама в периодической печати
Проведение исследования для выбора изданий для рекламы	Секретарь	УПЧ НР
Подготовка рекламных блоков	Директор	УПЧ НР
Проведение переговоров о размещении рекламных статей	Директор	УПЧ НР
Размещение рекламы	Менеджер по логистике	2200
Работа в Internet
Редактирование сайта	Директор	УПЧ НР
Размещение и раскрутка сайта	Директор	11 400
Составление перечня конкурентов, рекламирующихся в Internet	Секретарь	УПЧ НР
Поиск дилеров, рекламирующихся в Internet	Секретарь	УПЧ НР
Поиск инвестиционных проектов, связанных с гостиничным бизнесом	Секретарь	УПЧ НР
Почтовая рассылка по найденным адресам	Секретарь	УПЧ НР
Итого		34 500