Бизнес-план ОАО « Минскпроектмебель»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Минскпроектмебель»

Бизнес-план

ОАО « Минскпроектмебель»

на 2006 год.

                                                         1.  Резюме

        Данный бизнес-план разработан  с целью обоснования технической возможности и экономической эффективности работы ОАО «Минскпроектмебель» в 2006 году

и выполнения  целевых  показателей прогноза социально-экономического развития предприятия, доведенных приказом  концерна «Беллесбумпром» № 3 от 09.01.2006г.

       В  соответствии с планами технического  развития на ОАО «Минскпроектмебель»  постоянно разрабатываются и  реализуются мероприятия, направленные  на техническое перевооружение  производственных мощностей, экономию  материальных, энергетических  и трудовых затрат, повышение качества продукции.

     Успешные факторы этого развития в первую очередь обусловлены развитием экономики страны, бизнеса, повышением платежеспособности населения. Ежегодно растет жилищное строительство, появляются новые фирмы, компании. Постоянно увеличивается количество рабочих мест, требующих оснащения мебелью. Мебель бытовая, офисная, специальная имеет ограниченный срок службы, она изнашивается и требует замены.

        На сегодняшний день 75 % рынка  принадлежит дешевой и средней по цене мебели. Однако дальнейший рост доходов и повышение уровня жизни в стране будут способствовать увеличению доли дорогой мебели в общем объеме продаж.

        ОАО «Минскпроектмебель» занимает  достаточно сильную позицию на  рынке относительно конкурентов: продукция предприятия пользуется хорошей репутацией у потребителя,  производственные мощности позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную по цене продукцию.

       Расширение  ассортимента, снижение себестоимости  продукции и повышение ее качества путем внедрения в производство новых технологий и оборудования позволит ОАО «Минскпроектмебель» закрепить позиции и увеличить свою долю на рынке.

      Увеличение выпуска продукции и выполнение намеченных  основных целевых показателей позволит предприятию:

1. внедрить принципиально новую передовую технологию производства мебели;
2. снизить расход некоторых видов сырья и топливно-энергетических ресурсов;
3. вследствие снижения производственных издержек повысить конкуренто- способность своей продукции на рынке.

      При прогнозируемых  объемах производства, капитальных  вложениях, ценах на готовую  продукцию и производственных  издержках данный бизнес-план  является достаточно надежным  и рентабельным.

       Успешная реализация настоящего бизнес-плана создает благоприятные перспективы для развития ОАО «Минскпроектмебель».        

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития.

2.1. Краткая  история

        Предприятие организовано в годы первой пятилетки в виде кооперативной артели «Метринструмент», которая производила деревянные метры. Первоначальная численность персонала составляла около 300 человек. В довоенные годы совершенствовалась производственная деятельность, расширялась номенклатура производимой продукции, освоен выпуск тяжелого спортивного инвентаря.

        Во время войны производственные постройки предприятия, находящиеся на территории нынешнего ОАО, были частично разрушены, а оборудование и инвентарь разукомплектованы. В 1944 году предприятие возобновило работу и стало называться мебельной фабрикой (артелью) «Родина» Белпромсовета.

Превращение комбината  в мебельную фабрику вызывалось понятной необходимостью. Город был  разрушен и нуждался в оборудовании школ, учреждений, торговых точек. Фабрика  была в то время единственным мебельным  предприятием в Минске и поэтому внесла значительный вклад в восстановление города: первые послевоенные школьные парты, классные доски, канцелярские столы, вешалки, оборудование торговых точек.

        Начиная с 1947 года, фабрика постепенно переключается на изготовление широкого ассортимента корпусной бытовой мебели: столов, тумб, шкафов и секретеров. Решением Минского исполкома от 5 июня 1952 года артели «Родина» выделяется земельный участок площадью 4,6 га для расширения производства и строительства инженерного корпуса. В 1954 году фабрика «Родина» входит в состав Минлеспрома БССР.

        В феврале 1957 года для разработки новых моделей мебели в системе Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности Беларуссии было создано проектно-конструкторское бюро (ПКБ). В 1963 году на базе мебельной фабрик «Родина» и ПКБ было организовано экспериментальное конструкторское бюро мебели (ЭКБМ) Управления лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности Совнархоза БССР. В короткие сроки ЭКБМ разрабатываются десятки новых образцов мебели, которые успешно осваиваются мебельной промышленностью республики. Ряд образцов новой мебели признаются лучшими на Всесоюзных выставках.

        В 1971 году экспериментально-конструкторское бюро мебели реорганизовано в Проектно-производственное объединение мебели (ППОМ), которое с 1975 года стало называться Минским научно-производственным объединением (НПО) «Минскпроектмебель». В 1944 году на базе проектно-конструкторских служб, в составе объединения, создается обособленное хозрасчетное подразделение Проектно-конструкторское технологическое бюро мебели (ПКТБМ). В 1997 году  научно-производственное объединение преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Минскпроетмебель».

2.2. Ситуационный  план

        Планами технического развития постоянно предусматриваются и реализуются мероприятия, направленные на техническое переоснащение производства, экономию материальных, эенергетических и трудовых ресурсов, повышение качества продукции.

        В 2004-2005 годах внедрены 4 парогенератора, что дает возможность исключить применение тепловой энергии от котельной в летний период и тем самым снизить потребление природного газа.  Годовой экономический эффект составляет 25 млн. рублей.

        Изготовлены и установлены два пресса для гнутоклееных деталей мебели. Для сборочных работ приобретены пневмопистолеты фирмы «Бизон», что улучшило качество сборки и отделки мебели. Проведен капитальный ремонт пресса П-713-Б, с заменой 11 греющих плит и двух столов. Приобретены запасные части к технологическому оборудованию, компьютерная техника и измерительный инструмент.

        Проведена сертификация 20 изделий мебели.

        С целью снижения материальных затрат произведен пересмотр норм расхода сырья и материалов на выпускаемые изделия мебели. Увеличено использование шпона синтетического и пергамента, снижено использование шпона твердолиственных пород, шпона березового.

         Для удовлетворения потребительского спроса увеличен выпуск и ассортимент изделий. В 2006 году планируется выпуск модифицированной мебели серии «Верона», где учтены замечания покупателей. Кроме того будет разработан и освоен  выпуск мебели серии «Омега». На проводимой выставке-ярмарке «Мебель-2006» эта серия отмечена дипломами.

        С целью увеличения объемов производства, поставок конкурентоспособной мебели в дальнее и ближнее зарубежье требуется провести техническое перевооружение мебельного производства. Учитывая то обстоятельство, что значительная часть оборудования морально устарела и физически изношена, предприятие остро нуждается в обновлении основного технического оборудования.

        В связи с этим в 2006 году планируется приобрести калибровально-шлифовальный станок, станок «Grigio» для шаблонной, кромко-шлифовальный станок, универсальный заточной станок, автотранспорт для поставки мебели потребителям, доставки материалов для производства мебели и другое оборудование.

    ОАО «Минскпроектмебель» - предприятие, которое занимается  различными видами деятельности: производством высокохудожественной корпусной мебели из древесного сырья, проектной деятельностью, сертификацией мебели и изделий деревообработки, работами по испытанию всех видов бытовой мебели, оптовой и розничной торговлей, оказывает услуги по аренде.

      Мощности мебельного  производства позволяют выпускать  мебель в больших объёмах, большом ассортименте и различного функционального назначения: изделия малых форм ( тумбы, комоды, шкафы ), наборы корпусной мебели, заказную и офисную мебель. В настоящее время обществом выпускается  более 200 наименований изделий, более 70 из которых поставляются на экспорт. ОАО « Минскпроектмебель» выпускает в год товарной продукции на сумму более 10,7  млрд. руб.

      Объём внешней торговли составляет 15,7%.

       Износ основных производственных средств составляет 53,03 %.

       В настоящее время ОАО « Минскпроектмебель» является единственным научно-производственным  объединением, обеспечивающим потребности всех мебельных фабрик и деревообрабатывающих предприятий республики в проектировании новых изделий, в разработке современных технологий, в реконструкции и техническом перевооружении предприятий.

      Предприятие обладает налаженными связями с поставщиками вспомогательных материалов и комплектующих.

       ОАО «Минскпроектмебель» имеет выгодное географическое положение по отношению к рынкам сырья, а также для экспорта продукции  в страны ближнего и дальнего зарубежья.

      ОАО «Минскпроектмебель» расположено во Фрунзенском административном районе г. Минска по ул. Кальварийской, 33. Согласно санитарной классификации предприятий и сооружений и иных объектов (СанПиН 10-5-2002) предприятие относится к V классу. Грузооборот осуществляется автотранспортом.   

        Показатели финансового состояния ОАО «Минскпроектмебель» приведены  в таблице.

3. Обеспечение энергоресурсами

     Подача электроэнергии на ОАО «Минскпроектмебель» осуществляется централизовано. Все потребители электроэнергии обеспечиваются трансформаторной подстанцией № 169 с установленной мощностью двух трансформаторов по 630 квт и двух трансформаторов по 1000 квт. Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели технологического оборудования и аспирационных вентсистем. Мощность электродвигателей на этих вентсистемах 40-50 квт. Трехфазное напряжение 380 в подается с помощью кабеля от городских сетей. Ежегодно план по экономии энергоресурсов выполняется за счет новых, не менее энергоемких технологий. В основных цехах установлены и используются люминесцентные светильники во взрывоопасном и пожароопасном исполнении.

      Потребность в паре обеспечивается за счет собственной котельной с двумя котлами. Основные потребители пара –  пресса (однопролетные и один десятипролетный). Потребность производства в паре обеспечивает один котел, а второй - резервный. Системы отопления и калориферы вентсистем работают на горячей воде, получаемой от городских вентсистем. Три приточные системы работают на паре. Система сбора и возврата пароконденсата – закрытая.

2.4. Охрана окружающей  среды

       Научно-технический прогресс, повышая эффективность производства, ведет к умножению технических систем, интенсификации трудовых процессов, а, следовательно, и к охране окружающей среды. К факторам вредных воздействий цехов следует отнести:

• выделение летучих органических компонентов в процессе хранения лакокрасочных материалов и растворителей
• выделение взвешенных веществ, при механической обработке ДСтП и пиломатериалов
• выделение летучих компонентов клеев и смол, применяемых при прессовании натурального и синтетического шпона
• выделение взвешенных веществ, в процессе шлифования деталей
• выделение летучих органических компонентов лакокрасочных метериалов,  в процессе отделки и сушки деталей, а также взвешенных веществ, при их отделке деталей в пульверизационных  кабинах.

     Наиболее значительными являются вредные факторы, связанные с выбросами в атмосферу. Данные инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что по взвешенным веществам: ксилолу, бутанолу, изобутилацетату – максимальные концентрации превышают ПКД.  Основными источниками выбросов являются: вытяжная вентиляция и пневмотранспорт. Часть отходов, непригодная для изготовления товаров народного потребления, вывозится на свалку. Мелкие древесные отходы удаляются эксгаустерной установкой, включающей коллектор типа «люстра», вентилятор и циклон. Выделение древесной пыли в воздухе рабочей зоны цеха не превышает ПДК = 6 мг/м3 (ГОСТ 19.1005-76).

      Для борьбы с шумом и вибрациями предусмотрена установка оборудования на виброопорах с эластичными вставками. Рабочие снабжены средствами индивидуальной защиты от шума – наушниками. Проводимые мероприятия позволяют снизить уровень шума до допустимого по ГОСТ 12.1.003-83, который составляет 86 дБА.

       Очистка технологических выбросов от пыли осуществляется пылеулавливающими устройствами с помощью фильтров и циклонов.

       На ОАО «Минскпроектмебель» разработан план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ :

• изменение технологии отделки и снижение расхода лака, в связи с уменьшением толщины покрытия за счет более качественной подготовки отделываемых поверхностей
• внедрение вальцевого метода нанесения грунтов и лаков вместо лаконалива со снижением расхода лака на 50%.
• проведение мероприятий, с целью повышения ПКД циклона.

       ОАО «Минскпроектмебель» установлены нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу и водоемы.

       Источником воды для бытовых нужд служит городская система водоснабжения. Для технических нужд вода подается  на предприятие из реки Свислочь через водозабор. Основными потребителями воды на предприятии являются котельная, компрессорная и пульверизационные кабины. Очистных сооружений нет. На предприятии имеется система пенного пожаротушения с пожарным водоемом, обеспечивающая все требования пожарной безопасности, а также резервным пожарным водоемом.

        План по использованию природных ресурсов приведен ниже

     Наименование показателя        Ед.изм               2005 год                       2006 год

                                                                           отчет                        план   

                                  Охрана и использование водных  ресурсов

Забор воды                                          т.м3                   43                                  60

Использование воды                          т.м3                   43                                  60

 В том числе:

                           Техническая              т.м3                  11                                  24

                            питьевого кач-ва     т.м3                   32                                  36

Объем оборотной воды                      т.м3                   3,2                                 7,2

Водоотведение (сброс)                       т.м3                   43                                 56,4

                                    Охрана воздушного бассейна

К-во вредных веществ, отходящих

от всех стационарных источников

загрязнения                                                                    0,58                              0,408

К-во улавл. и обезвр. вредн вещ.    тыс.т в год           0,464                           0,301               

Процент улавл. вредн. веществ             %                    80,0                              73,8

К-во вредн вещ, выбр в атмосф       тыс.т в год          0,116                            0,122                 

К-во вредн вещ, поступ на очистн.

Сооружения                                       тыс.т в год          0,483                            0,316

Из поступивших на очистку вред        

ных веществ выброш. в атмосф       тыс.т в год0,019                      0,015 

3. Описание продукции

3.1. Мебель корпусная

     Номенклатура  продукции ОАО « Минскпроектмебель » чрезвычайно широка

    Показатели номенклатуры ОАО «Минскпроектмебель»              

       Ассортиментные  группы                                 Глубина номенклатуры

         Корпусная мебель (наборы)                                           8

         Шкафы                                                                             41

         Тумбы                                                                              29

         Столы                                                                               5

         Кровати                                                                            4

         Прочее ( зеркала,  подцветочницы)                               9

         ИТОГО (насыщенность)                                                96

       Итак, широта номенклатуры равна 6. Глубина ассортиментных групп существенно различается и варьируется от 4 до 41. Показатель насыщенности равен 96, то есть предприятие выпускает 96 типоразмера продукции. Всю номенклатуру ОАО «Минскпроектмебель» можно считать гармоничной как с позиции и технологии производства, так и с точки зрения направления использования, так как вся продукция предназначена для использования  конечными потребителями.

       Существующие мощности позволяют выпускать современную мебель с использованием материалов из натуральной древесины бука, дуба, сосны и берёзы.

      Мебель производимая ОАО « Минскпроектмебель» может быть установлена в жилых помещениях, офисах. Разнообразие ассортимента обеспечивается преимущественно на основе комбинаторики, за счёт унификации корпусов и щитов, применения стандартной фурнитуры, простоты сборки, за счёт использования многообразных решений фасадов,  различных приёмов декорирования  и отделки.

                          Мебель серии « Верона М »

     Серия тумб « Верона М » , шкафов « Верона М»,  зеркал « Верона М » позволяют комплектовать наборы мебели для жилой комнаты. Входящие в серию кровати, дают возможность выпускать наборы мебели для спальни, а выпуск столов позволяет комплектовать обеденные комнаты и рабочие кабинеты.  В серию       «Верона М» входит более 60 наименований изделий, выпускаемых  с использованием  шпона натурального дуба и берёзы, в 4-ёх цветовых решениях.

      Отличительной особенностью всех изделий является наличие в изделиях вверху и внизу проходных профильных утолщённых  горизонтальных стенок, профильных фасадных кромок. В верхней части изделий – сборные декоративные пояса из различных по профилю и сечению элементов, которые крепятся на бруски из ДСтП.

       Пилястры по боковым стенкам сборные: различные декоративные элементы крепятся на брусок- основу из ДСтП, облицованный шпоном.На шкафах – декоративные профильные карнизы.Передние стенки ящиков щитовые, декорированы профильными раскладками. Двери рамочно-филёнчатой конструкции с декоративными элементами: рамки - щитовые, филёнки –или стеклянные, или из ДСтП облицованной, или из МДФ.Спинки кроватей изготавливаются в едином архитектурном  стиле программы «Верона». Опорой тумб, шкафов, подцветочниц  является цокольная коробка. Фасадные поверхности имеют защитно-декоративное лаковое  покрытие. Лаковые прозрачные покрытия выполняются с предварительным крашением , которое выполняется по нескольким вариантам:

• с патинированием
• спелая вишня
• подбелённый
• полисандр

      Двери навешиваются на петли, полки щитовые съёмные или стеклянные съёмные, изделия собираются на стяжках и шкантах.

      Изделия  серии « Верона»  выпускаются  отдельными  изделиями  и  комплектуются под  каждого  заказчика. Так  спальня « Верона М » состоит из следующих изделий:

Тумбы  «Верона-5 М»  ПИ-1807,  «Верона-5-1 М»  ПИ-1807-1.

Тумба  туалетная с  зеркалом вверху и двумя опорными тумбами, соединенными внизу горизонтальной стенкой с подсветкой и задней вертикальной стенкой.  Зеркало декорировано карнизом, пилястрами с тремя отделениями. Крайние - с тремя стеклянными съемными полками треугольной формы за распашной зеркальной дверью, расположены под углом. Среднее – открытое с подсветкой вверху и зеркальным полотном на задней стенке.  Опорные тумбы – с проходными крышками прямоугольной формы, с отделениями  на них, с пилястрами, на цокольных коробках. Одна из тумб имеет отделение с тремя наружными выдвижными ящиками, другая – с отделением со съемной щитовой полкой за распашной рамочной дверью. Отделения на тумбах с двумя наружными выдвижными ящиками. Между тумбами на уровне крышек имеется съемная стеклянная полка. Тумба  ПИ-1807-01  аналогична тумбе  ПИ-1807,  но  опорные  тумбы   с тремя наружными  выдвижными ящиками.

Шкафы  «Верона-21 М»  ПИ-1821,  «Верона-21-1 М»  ПИ-1821-01.

Шкафы  состоят  из  трех  отделений,  за  распашной  дверью  каждое,  разделенных  вертикальными  перегородками.  В  двух крайних  отделениях  имеется  штанга  для  плечиков  за  распашной  дверью, в третьем отделении –  четыре съемные полки за распашной дверью.  Нижняя  часть  разделена  на  три  отделения  вертикальными  перегородками,  в  каждом  отделении  имеется  наружный  выдвижной  ящик.  Шкаф  «Верона-21-1 М»  отличается  от  «Вероны-21 М»  тем,  что  в  одном  из  боковых  отделений  кроме  штанги  для  плечиков  есть  еще  две  съемные  полки,  а  в  другом  боковом  отделении  вместо штанги  три  съемные  щитовые  полки

      Кровати  «Верона-27 М»  ПИ-1827,  «Верона-27-1 М»  ПИ-1827-01, «Верона-27-2 М»  ПИ-1827-02.

Кровать с передней  спинкой  прямоугольной  формы  с пилястрами, проходной стенкой  горизонтальной с декоративным поясом под ней. подсветкой и декоративной горизонтальной стенкой арочной  формы, опорной  коробкой  для  каркаса и матраца  сверху,  с двумя прикроватными тумбами соединенными со спинкой кровати. Тумбы прикроватные имеют три наружных выдвижных ящика,  декорированную стенку заднюю.  Кровати  различаются  размером  по  ширине  в  зависимости  от  размера  матраца:  ПИ-1827  –  1600  мм,  ПИ-1827-01  – 1700  мм,  ПИ-1827-02  – 1800  мм.

3.2. Контроль  качества  продукции

Все изделия, выпускаемые  обществом, имеют право на получение  сертификата.

       На ОАО «Минскпроектмебель» вопросам качества выпускаемой продукции уделяется первостепенное внимание. В основу этой работы положен ГОСТ 16504 «Система государственных испытаний продукции. Испытание и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

      Повышение качества выпускаемой продукции является одним из определяющих факторов для расширения рынков сбыта в современных условиях хозяйствования. Для обеспечения этого направления проводятся следующие мероприятия:

         -усиления входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий;

         -повышение исполнительской дисциплины на всех этапах производственного цикла изготовления мебели;

         -совершенствование конструкторской и технологической подготовки производства при разработке новых изделий мебели;

        -экологическая чистота выпускаемой продукции;

       -комплекс работ по сертификации выпускаемых изделий.

         ОАО «Минскпроектмебель» использует фирменный товарный знак в работе на рынке. Этим знаком маркируется вся продукция предприятия, ни используется в рекламе. Кроме того, ОАО использует ассортиментные товарные знаки, такие как «Антверпен», «Бургунд», «Верона М», «Модерн», «Тройка» для обозначения серии изделий, выполненных в определенном стиле и дополняющих друг друга. Также используются торговые знаки для обозначения отдельных изделий, такие как «Верона М», «Тройка»  и т.д. Они прочно ассоциируются у потребителя с определенной продукцией и конкретным предприятием.

          Контроль качества продукции, выпускаемой ОАО «Минскпроектмебель», осуществляет отдел ОТК.

         Для выявления нарушений и отступлений от нормативных документов на производстве проводятся, согласно утверждённым графикам, контрольные сборки, контрольные вскрытия готовой продукции на складах, дни качества. Контролёрами ОТК постоянно ведётся контроль на всех технологических процессах производства.

Для соответствия выпускаемой  продукции национальным стандартам на предприятии отделом технического контроля проводится сертификация всей продукции,  подлежащей обязательной сертификации.

Отделом главного технолога  ведётся учёт и ведение стандартов. Осуществляется методическое обеспечение внедрения стандартов, технических условий и  руководящих документов по стандартизации.

Проводится нормоконтроль  технической документации , разрабатываемой  на предприятии. Изучается отечественный  и зарубежный опыт в области стандартизации, а также международные стандарты (рекомендации) СЭВ, ИСО и других международных организаций.

        Гарантийное обслуживание продукции на предприятии включает – обслуживание продукции у потребителя и продукции, возвращённой потребителем на предприятии; изучение поступивших на предприятие актов, писем, телеграмм, анализ причин возврата продукции  на гарантийное обслуживание и внесение предложений по совершенствованию технологии,  конструкции и повышению качества  выпускаемой  продукции; подготовку изделий, деталей и комплектующих, необходимых для проведения гарантийного обслуживания; удовлетворение требований потребителя по вопросам качества.

Порядок гарантийного обслуживания продукции распространяется на период  гарантийного срока обслуживания, а также  в случаях, связанных с устранением обнаруженных производственных, конструктивных или иных недостатков, не связанных с износом, старением или другими физическими процессами в изделиях.

На гарантийное обслуживание в гарантийный срок эксплуатации принимаются  в цех производителя изделия с документальным подтверждённым сроком эксплуатации (копия чека, копия товарно-транспортной накладной). При отсутствии   вышеуказанных документов производится внегарантийное обслуживание продукции.

В течение гарантийного срока, установленного на продукцию, обслуживание производится за счёт «ОАО Минскпроектмебель», кроме случаев: купленная продукция  эксплуатировалась с нарушением  требований руководства по эксплуатации или товар повреждён, или имеющий дефект приобретённого характера, тогда внегарантийное обслуживание  продукции  производятся за счёт потребителя.