Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«Тихоокеанский  Государственный Университет» 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Кафедра: «Экономика и     менеджмент»  

Бизнес-план

по созданию автосервиса в городе Хабаровске. 
 
 

                                                                      Выполнила студентка

                                                                      Специальность: ЭП – 41

                                                                      Курс: 3

                               Козлова М.Ю.

                                               Проверил: к.э.н., доцент 

                                                             Бияк Л.Л. 
 
 

Хабаровск

2006 г. 

План 

1. Резюме…………………………………………………………………..стр3

2. Описание предприятия и отрасли………………………….……….стр4

3. Описание продукта (услуги)…………………………………………стр7

4. Оценка конкурентов и маркетинг……………………………...…..стр10

5. Производственный план………………………………………..……стр12

6. Организационный план ……………………………………………..стр17

7. Финансовый план …………………………………………………….стр20

8. График. Определение  точки безубыточности……………………..стр30

9. Список используемой литературы

1. Резюме 

     Целью  данного бизнес-плана является  экономическое обоснование возможности постройки в городе Хабаровске нового автосервиса. Для реализации проекта было выбрано выгодное расположение в районе улиц Карла-Маркса и Синельникова. Это обусловлено прохождением там центральной улицы города Хабаровска, наличие крупного жилого комплекса, автостоянок и казино.

Итого потребности в инвестициях: 1517725.1руб.

    Первоначальный  капитал состоит из собственных  (накопленный капитал и семейные средства) и заёмных средств.  Заёмные средства (кредит). Кредит малому бизнесу в размере    1000000руб будет взят на 3 года в Россбанке                    под    18,5 % годовых.

   F=1000000*(1+0.185*3)=1555000руб

Сумма с учетом процентов кредита, которые необходимо возвратить за 3 года.

Ежегодно: 1555000/3=518400руб

Ежемесячно: 518400/12=43200руб

3,7 >1 , значит проект должен быть принят, т.к. он прибылен

       Срок  окупаемости составляет 8 месяцев, что  также является хорошим показателем  эффективности данного проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Описание предприятия и отрасли

            ИП «Вихрь» это организация, которая оказывает услуги в области ремонта и покраски кузовной части, ремонта и компьютерной диагностики тормозной системы, ходовой части, ремонта ДВС и мойки автомобилей. Из года в год количество автомобилей увеличивается, в основном из-за меняющихся условий жизни людей и возрастающих потребностей граждан. В наше время машина престала быть роскошью. Практически в каждой семье есть машина, а в некоторых и не одна, следовательно этот проект является перспективным.  А ситуация на рынке обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 50млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8–8,5%.  В то же время на одну тысячу россиян приходится всего 170 автомобилей, что ниже уровня развитых стран почти в четыре раза. Значит можно ожидать только рост российского автопарка. А значит это благоприятно отразиться на развитии автосервисов и стабильное увеличение потенциальных потребностей в данной отрасли.

     Основными  потребителями данного вида услуг  будут как жители города Хабаровска, так гости этого города. Работа предприятия будет ориентирована на потребителей со средним доходом. Перспективные тенденции реализации данного проекта можно видеть в таблице №1. Размер стоимости услуг формировался исходя из анализа цен на данные услуги у конкурентов. При высоком качестве предоставляемых услуг мы предлагаем относительно низкие расценки. Объем предоставляемых услуг обуславливается следующими факторами: трудоемкостью работы и анализом данного показателя у наших конкурентов. Производственный персонал моего автосервиса состоит из 11 человек. Площадь моего автосервиса составляет 300 кв. м., что позволяет обслуживать одновременно нескольких клиентов. При разработке моего проекта я посетила и проанализировала работу трех автосервисов.  В среднем они обслуживают от 14 до 20 клиентов. При расчете планируемого объема продаж я ориентировалась на среднее значение 17 автомобилей в день.

 Таблица№1. Планируемый объем  продаж. 

3.Описание продукта (услуги).

              ИП «Вихрь» будет предоставлять услуги по ремонту автомобилей, техническому обслуживанию, а также заниматься компьютерной диагностикой двигателей  и мойкой машин. Мы обслуживаем как импортные, таки отечественные легковые автомобили. В число возможных потребителей будут входить:

1. Автовладельцы г. Хабаровска;
2. Гости города;
3. Предприятия г. Хабаровска, имеющие легковые автомобили.

              Техническое обслуживание является  профилактическим мероприятием, проводимым обязательно через определенное время пробега. Периодичность технического обслуживания устанавливается по фактически выполненному пробегу в километрах с учетом условий эксплуатации. Наибольшая периодичность технического обслуживания установлена для легковых автомобилей.

      Ремонт  ходовой части и двс предназначен для восстановления и поддержания работоспособности автомобилей. Ремонтные работы выполняют как по потребности, так и по плану через определенный пробег.

      Также мы предлагаем своим клиентам диагностику  ходовой части и тормозной  системы, в течении 20 минут будет  произведено следующее:

1. проверка  увода колес, экспертная диагностика состояния ходовой части.

2. проверка  коэффициента сцепления с дорогой  всех колес автомобиля.

3. проверка  тормозной системы, которая проводится  в нескольких режимах.

      После окончания испытания клиент  получает на руки  распечатку с изображением, как числовых значений, так и графического изображения результатов измерений.

       В нашей практике мы используем  инфракрасную сушку. Пpи инфpaкpacнoй cушкe нaгpeв издeлий пpoиcxoдит излучeниeм, кoтopoe пpoникaeт cквoзь cлoй лaкoкpacoчнoгo мaтepиaлa и пoглoщaeтcя в ocнoвнoм пoвepxнocтью издeлия. Лaкoкpacoчный мaтepиaл нaгpeвaeтcя oт пoвepxнocти издeлия, нaчинaя c внутpeнниx cлoёв лaкoкpacoчнoгo мaтepиaлa. Для выxoдa pacтвopитeля из внутpeнниx cлoёв пpeпятcтвий нeт, чтo пoлoжитeльнo cкaзывaeтcя нa вpeмeни cушки и кaчecтвe пoкpытия. Пpи этoм, pacтвopитeль, пepexoдя из внутpeннeгo cлoя лaкoкpacoчнoгo мaтepиaлa в нapужный, увeличивaeт в пocлeднeм cвoю кoнцeнтpaцию. Этo cпocoбcтвуeт лучшeму pacтeкaнию кpacки нa пoвepxнocти oкpaшeннoгo издeлия и пpивoдит к дoпoлнитeльнoму улучшeнию кaчecтвa пoкpытия.

       Дocтoинcтвa инфpaкpacнoгo мeтoдa cушки:

- Выcoкoe кaчecтвo cушки. Инфpaкpacнoe излучeниe пoзвoляeт paбoтaть пpaктичecки co вceми типaми лaкoкpacoчныx мaтepиaлoв, включaя aкpилoвыe и вoдopacтвopимыe. Пoзвoляeт пpoизвoдить cушку гpунтoв и шпaклёвoк.

- Выcoкaя пpoизвoдитeльнocть. Вpeмя cушки пoкpытий coвpeмeнныx лaкoкpacoчныx cиcтeм cocтaвляeт oт 3 дo 12 минут c мoмeнтa включeния cушильнoй уcтaнoвки

- Экoнoмия элeктpoэнepгии oбecпeчивaeтcя блaгoдapя тoму, чтo oтcутcтвуeт пpoмeжутoчный тeплoнocитeль и вpeмя cушки мeньшe, чeм пpи кoнвeктивнoй cушкe. Вoзмoжнocть пpoизвoдить чacтичную cушку лaкoкpacoчныx пoкpытий внe кaмepы.

- Уcкopeниe пpoцecca пoдгoтoвки издeлий к oкpacкe зa cчёт иcпoльзoвaния инфpaкpacнoгo oбopудoвaния для cушки гpунтoв и шпaклёвoк нa пocтax пoдгoтoвки. Шиpoкий диaпaзoн тeмпepaтуp. ИК-cушки пoзвoляют пpoизвecти нaгpeв пoвepxнocти издeлия дo 250 oС, чтo дaeт вoзмoжнocть пpoизвoдить cушку пpaктичecки вceй гaммы выпуcкaeмыx лaкoкpacoчныx мaтepиaлoв.

        В ходе кузовных работ ведётся постоянный контроль изменения параметров геометрии кузова при помощи компьютерной системы GENESIS GOLD-2. По окончании работ будет предоставлена графическая распечатка результатов проделанной нами работы. Высококачественное и высокоточное оборудование позволяет обеспечить 100% устранение перекоса кузова любой сложности. Элементы, подлежащие замене, или подвергшиеся нагреву в процессе ремонта, а также сварные швы проходят обязательную антикоррозийную обработку. 
 
 
 

       4.Оценка конкурентов и маркетинг. 

      Моя задача вывести фирму на рынок предоставляемых услуг по ремонту автомобилей. В данном сегменте рынка присутствует более 10 крупных сервисов расположенных в черте города. Возможные противодействия нашему вступлению со стороны конкурентов может быть резкое снижение цены вследствие достаточно больших производственных мощностей этих фирм. Ответным действием может быть усиление рекламной компании, компьютерная диагностика с 20% скидкой, накопительные дисконтные карты. Также объем продаж будет зависеть от времени года. Начиная с ноября и по апрель, вследствие снега, гололеда, увеличивается количество дтп, а следовательно и количество потенциальных клиентов, в это время будет действовать гибкая система скидок в области ремонта и покраски. А летом (июль, август), когда в основном машины готовят к продаже, упор будет делаться на техническое обслуживание, покраску и диагностику.

        Успех продвижения услуг во  многом зависит от проведения  рекламных кампаний.  Реализация  рекламы: вывеска, проведение промо-акции и рекламный щит. 

      Сравнительные преимущества конкурентов и практикуемого предприятия представлены в матрице сравнительных преимуществ Таблица№2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица№2. Матрица сравнительных  преимуществ.

5. Производственный план.

Для начала работы автосервиса необходимы материалы (на год) и оборудование.

Таблица №3. Расчет затрат на покупку оборудования, необходимого для начала работы автосервиса.

   При определении  потребности в технических материалах, предназначенных для реализации  данного вида услуг, учитывались  данные предприятий – конкурентов.  

Таблица №4. Расчет затрат на покупку материалов.

                      Таблица№4. Прочие единовременные затраты.

Потребность в площади.

Я считаю, что  наиболее удачное место для автосервиса  рядом с центральной улицей города Хабаровска – К.-Маркса. Выбранное помещение будет иметь централизованную подводку воды и канализацию. Оно будет состоять из:

кабинета директора -  15 кв. м,

Комната для  персонала займет 15 кв. м.,

Площадь рабочего зала займет 250 кв. м.,

Складское помещение  – 17 кв. м.,

Туалетная комната  – 3 кв. м.

Таким образом, общая площадь помещения составит:

S = 15 + 15 + 250 + 17 + 3 = 300 кв. м.

Помещение будет  взято в аренду, при оплате 1 кв. м. В месяц 370 рублей.

300 *370 = 111000руб. в месяц

111000*12 = 1332000 руб. в год

                                           Амортизация.

     Амортизация будет начисляться на каждую единицу оборудования, стоимость которого превышает 10 тысяч рублей.

     1.  подъемники трехстоечные:

     42000 / 5 = 8400 руб./год

     8400 / 12 =700 руб./мес. – 2 шт. 

2.  гидропривод для  растяжки кузова:

    17000 / 5 = 3400 руб./год

     3400 / 12 = 283.3 руб./мес. – 1 шт.

     3. линейка измерительная:

     18000 / 5 = 3600 руб./год

          3600 / 12 = 300 руб./мес.    

4. портальная автомойка:

           865000 / 5 = 173000 руб./год

      173000 / 12 = 467 руб./мес.

5. стенд для растяжки кузова:

      150000 / 5 = 30000 руб./год

      30000 / 12 = 2500 руб./мес. 

6. инфракрасная сушка:

       220000 / 5 = 44000 руб./год

       44000 / 12 = 3666.7 руб./мес.

     7. компьютерная программа для диагностики:

          21500 / 5 = 4300 руб./год

          4300 / 12 = 358.3 руб./мес.

Итого в год: 266700 рублей

Итого в месяц: 22225.3 рублей

                           Расходы на электроэнергию.

Основными потребителями  электроэнергии будут 2 подъемника (мощность 1кВт), портальная автомойка (мощность 3кВт), инфракрасная сушка (мощность 5 кВт), краскопульт (мощность 1 кВт). При условии, что оборудование в среднем будет работать 9 часов в смену, мы получаем, что за день расходуется: 11 кВт  *  9 часов  =  99 кВт

Исходя из данных конкурентов, расход электроэнергии на освещение помещения автосервисов сходных размеров составляет 500 кВт в месяц.

Таким образом, в месяц наш автосервис потребляет:

99кВт * 30дн. + 500кВт = 3470 кВт

1кВт/час = 2.52 руб.

     Расходы на электроэнергию составляют:

В  месяц: 3470 * 2.52 = 8744,4 руб.

В  год: 8744,6 * 12 = 104932,8 руб.

                            Коммунальные услуги.

      Холодная вода будет расходоваться только на хозяйственные цели, и потребляться автомойкой. Месячный расход составит 315 кубометров (авто мойка потребляет в среднем на 1 машину по 1,5 кубометра воды).

Таким образом, в месяц через автомойку проходят 210 автомобилей (7 авт./день * 30 дней  = 210) и на них тратится 315 кубометров воды. Исходя из данных конкурентов, расход холодной воды у автосервиса сходных размеров составляет 50 кубометров в месяц.

1 кубометр  холодной воды стоит 4,35 рублей.

Таким образом, расходы на холодную воду составят:

В месяц: (315 + 50) * 4,35 = 1587,75 руб.

В  год: 1587,75 * 12 = 19053 руб.

                                     Оплата телефона.

    У директора личный сотовый телефон. Имеется один телефон. Подключение 8000руб+ НДС 18% = 9440руб

Абонплата в месяц 280руб+НДС 18% = 330.4руб

                   в год = 3964.8руб

                                      Затраты на рекламу.

     Для того чтобы потенциальные пользователи услуг узнали об открытии нового автосервиса, мы воспользуемся услугами промоутеров, распространение листовок.  Печать листовок – 1500 руб. Два человека за один день – 2*500=1000 руб.

Итого: 1500+1000=2500 руб

6.Организационный план. 

      Рабочий коллектив проектируемого  предприятия будет состоять из 11 человек: директор (владелец), 2 механика-кузовщика, 2 механика-мойщика, 2 механика двигателей, 1 автомаляр, 2 сторожа и уборщик.

Управленческим  персоналом является директор. В его обязанности будут входить: бухгалтерский учет, работа с кадрами, начисление заработной платы и администраторские функции.

Производственный  персонал. Производственные рабочие смогут заменить друг друга в случае необходимости.

Уборщик буде приходить в конце рабочего дня на 2 часа, для того чтобы произвести уборку помещения. 

График  работы.

 Часы работы  директора: с 10.00 по 20.00

Обеденный перерыв  с 14.00 по 15.00

Часы работы остальных рабочих:

 с 10.00 по 20.00

Обеденный перерыв:

 с 13.00 по 14.00

Часы работы сторожей: с 22.00 по 10.00

Часы работы уборщика: с 20.00 по 22.00 

Таблица №5. Расчет заработной платы управленческого  персонала.